一、单位基本情况

我局是区政府组成部门，其中局机关1个，下设19个事业单位。本次预算公开涉及水务局机关和6个独立核算的一级预算事业单位。其中局机关统一核算单位包括：执法支队、水文站、水环境监测站、水务工程管理站4个直属事业站；龙岗、中敖、三驱、邮亭等9个下属水务站。其中独立核算一级预算单位有6个，包括大中型水库移民管理中心和上游、化龙、龙水湖、跃进、响水滩5个水库管理所。我系统现有编制数255人，其中:行政编制21人，事业编制234人。实有在职人数235人，其中行政编制20人，事业编制215人，离休人员4人，退休人员151人，遗属14人，企业参战人员2人。

二、单位工作职能

（一）贯彻执行党和国家以及重庆市委、市政府有关水利、水务工作的法律、法规、规章、方针、政策；组织编写城乡防洪、水源、供水、用水、节水、排水、污水处理及回用等水务综合或专业规划，并负责监督实施。

（二）负责水土保持的综合治理；水利工程建设的行业管理，监督、管理和规范水利工程建设市场；负责河道管理工作，承担全区防洪抗旱指挥部的日常工作，组织、协调、监督、指导防汛抗旱工作；负责农村水利工作，组织协调农田水利基本建设和管理指导农村饮水安全工作；指导全区水务行业的供水多种经营工作，对全区城镇水务行业实施行政管理，负责生活污水处理费的征收、使用和管理工作。负责指导全区水务队伍建设，组织实施指导水利技术的推广应用；制订全区水电发展规划并监督实施；监督实施水务、电力安全技术检查标准和规程；负责移民后期扶持人口管理工作；主管农村机电排灌工作；承办区政府交办的其他事项。

三、预算收支情况

（一）收入预算说明

2016年收入预算安排7616.14万元，其中：财政补助收入3029.64万元，上年结转收入4586.50万元。

（二）支出预算说明

2016年支出预算安排7616.14万元

1、基本支出

今年预算基本支出2779.14万元,主要用于局机关及下属18个事业单位的在职及离退休人员工资、医保、住房公积金及核定的运行经费，其中：在职职工工资福利支出1859.20万元，商品和服务支出283.67万元包括办公、水电、邮电、差旅、公务接待、工会经费等支出，对个人和家庭的补助支出636.76万元包括离退休费、遗属补助、住房公积金等支出。

2、项目支出

今年预算项目经费4836.50万元，其中用于大中型水库移民后期扶持基金支出2924.00万元、防汛抗旱经费113.00万元、农田水利建设资金985.00万元、农村人畜饮水扶贫资金4.5万元，农村综合改革500.00万元，水资源涵养保护及水生态修复项目及山洪灾害防治经费补助资金支出310万元。

三、“三公”经费支出

今年“三公”经费支出预算安排支出32.91万元，其中：公务接待费32.91万元，严格执行中央、市委、市政府、区委、区政府的相关规定，今年我局没有预算因公出国出境经费，由于公务用车改革今年没有预算公务公务用车购置及运行维护费。

                      重庆市大足区水务局

                    二0一六年二月二十五日

重庆市大足区水务局2016年预算公开表.xls