预算_重庆市大足区人民政府

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[ 索引号 ]	115001110093482494/2020-00015	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	水利、水务	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大足区水利局	[ 发布日期 ]	2020-07-09
[ 成文日期 ]	2020-07-09	[ 有效性 ]

[ 索引号 ]	115001110093482494/2020-00015
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	水利、水务
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大足区水利局
[ 发布日期 ]	2020-07-09
[ 成文日期 ]	2020-07-09
[ 有效性 ]

重庆市大足区水库建设服务中心2019年部门预算情况说明

单位基本情况

（一）职能职责。开展全区大中型水库移民后扶工作，服务库区经济发展。协助主管部门开展全区水库移民的具体事务性工作；协助主管部门组织实施大中型水利水电工程移民后期扶持、基础设施建设、经济发展及库区移民后续产业发展工作。指导全区水库移民资金的使用。完成区委、区政府、主管部门交办的其它工作。

（二）单位构成。重庆市大足区水库建设服务中心系全额拨款的事业单位，根据大足编委〔2017〕233号，设6个内设机构，分别是办公室、计财科、后期扶持科（移民安置科）、规划科、建设科（征地拆迁科）、法制信息科；有小车2辆，现有事业编制数16人；实有在职事业编制人数12人。

部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入1653.74万元，一般公共预算财政拨款支出1653.74万元，比2018年增加1352.51万元。其中：基本支出277.74万元，比2018年增加86.51万元，主要原因是增加了职工工资及人员公用经费等，主要用于保障在职人员工资福利、社会保险缴费及对职工住房公积金补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1376万元，比2018年增加1266万元，主要原因是上级部门下达的水库移民后扶项目资金，主要用于大中型水库库区道路交通基础设施建设项目等重点工作。

2019年政府性基金预算收入3114万元，政府性基金预算支出3114万元，比2018年增加3114万元，主要原因是上级部门下达的水库移民后扶基金，主要用于兑付大中型水库移民直补，以及在大中型水库库区和小型水库库区实施产业发展、水利配套设施及道路交通等移民后扶基础设施项目建设。

“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算13万元，比2018年减少3.44万元。其中：因公出国（境）费用无；公务接待费3万元，比2018年减少3.44万元，主要原因是单位公务接待任务减少，尽量做到厉行节约；公务用车运行维护费10万元，比2018年无增减；公务用车购置费无。

四、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。2019年单位政府采购预算总额5万元，主要是政府采购货物预算5万元。

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1376万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月，单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车无。2019年一般公共预算安排购置车辆无。

专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开联系方式。

联系人：罗友斌，电话：43768600

表一
财政拨款收支总表
单位：重庆市大足区水库建设服务中心						单位：万元
收入			支出
项目	预算数	项目		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	4,767.74	一、本年支出		4,767.74	1,653.74	3,114.00
一般公共预算拨款	1,653.74	社会保障和就业支出		3,030.08	27.08	3,003.00
政府性基金预算拨款	3,114.00	卫生健康支出		11.42	11.42
国有资本经营预算拨款		农林水支出		1,714.83	1,603.83	111.00
二、上年结转	0.00	住房保障支出		11.40	11.40
一般公共预算拨款	0.00
政府性基金预算拨款	0.00
国有资本经营预算拨款

		二、结转下年

收入总数	4,767.74	支出总数		4,767.74	1,653.74	3,114.00

表二
一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：重庆市大足区水库建设服务中心					单位：万元
功能分类科目		2018年预算数	2019年预算数
科目编码	科目名称	2018年预算数	小计	基本支出	项目支出
	合计	301.23	1,653.74	277.74	1,376.00
205	教育支出	20.68
20508	进修及培训	20.68
2050803	培训支出	20.68
208	社会保障和就业支出	24.53	27.08	27.08
20805	行政事业单位离退休	24.10	26.61	26.61
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.21	19.01	19.01
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.88	7.60	7.60
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.48	0.48
2089901	其他社会保障和就业支出	0.43	0.48	0.48
210	卫生健康支出	10.53	11.42	11.42
21011	行政事业单位医疗	10.53	11.42	11.42
2101102	事业单位医疗	10.53	11.42	11.42
213	农林水支出	235.17	1,603.83	227.83	1,376.00
21303	水利	235.17	1,603.83	227.83	1,376.00
2130306	水利工程运行与维护	145.17	227.83	227.83
2130399	其他水利支出	90.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出		1,376.00		1,376.00
221	住房保障支出	10.33	11.40	11.40
22102	住房改革支出	10.33	11.40	11.40
2210201	住房公积金	10.33	11.40	11.40

表三
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：重庆市大足区水库建设服务中心			单位：万元
经济分类科目		2019年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	277.74	194.96	82.78
301	工资福利支出	194.96	194.96
30101	基本工资	46.38	46.38
3010701	奖励绩效工资	14.01	14.01
3010702	基础绩效工资	32.68	32.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.01	19.01
30109	职业年金缴费	7.60	7.60
30110	职工基本医疗保险缴费	8.08	8.08
30112	其他社会保障缴费	3.82	3.82
30113	住房公积金	11.40	11.40
30199	其他工资福利支出	51.99	51.99
302	商品和服务支出	82.78		82.78
30201	办公费	6.00		6.00
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	7.15		7.15
30211	差旅费	28.80		28.80
30215	会议费	1.00		1.00
3021601	培训费	1.43		1.43
30217	公务接待费	3.00		3.00
30226	劳务费	12.00		12.00
30228	工会经费	1.90		1.90
30229	福利费	2.85		2.85
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30299	其他商品和服务支出	2.35		2.35

表四
一般公共预算“三公”经费支出情况表
单位：重庆市大足区水库建设服务中心											单位：万元
2018年预算数						2019年预算数
合计	因公出国出境费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国出境费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国出境费	小计	公务车购置	公车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国出境费	小计	公务车购置	公车运行维护费
16.44				10.00	6.44	13.00	0.00	10.00	0.00	10.00	3.00

表五
政府性基金预算支出表
单位：重庆市大足区水库建设服务中心				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3,114.00		3,114.00
208	社会保障和就业支出	3,003.00		3,003.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2,869.00		2,869.00
2082201	移民补助	2,167.00		2,167.00
2082202	基础设施建设和经济发展	702.00		702.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	134.00		134.00
2082302	基础设施建设和经济发展	134.00		134.00
213	农林水支出	111.00		111.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	111.00		111.00
2136601	基础设施建设和经济发展	111.00		111.00

表六
部门收支总表
单位：重庆市大足区水库建设服务中心			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	1,653.74	社会保障和就业支出	3,030.08
政府性基金预算拨款收入	3,114.00	卫生健康支出	11.42
国有资本经营预算拨款收入	0.00	农林水支出	1,714.83
事业收入	0.00	住房保障支出	11.40
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00




本年收入合计	4,767.74	本年支出合计	4,767.74
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转
收入总计	4,767.74	支出总计	4,767.74

表七
部门收入总表
单位：重庆市大足区水库建设服务中心	单位：万元
科目	合计					上年结转		一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入		国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码												科目名称				金额	其中：教育收费
	合计			4,767.74			1,653.74			3,114.00
208	社会保障和就业支出			3,030.08			27.08			3,003.00
20805	行政事业单位离退休			26.61			26.61
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			19.01			19.01
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			7.60			7.60
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出			2,869.00						2,869.00
2082201	移民补助			2,167.00						2,167.00
2082202	基础设施建设和经济发展			702.00						702.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出			134.00						134.00
2082302	基础设施建设和经济发展			134.00						134.00
20899	其他社会保障和就业支出			0.48			0.48
2089901	其他社会保障和就业支出			0.48			0.48
210	卫生健康支出			11.42			11.42
21011	行政事业单位医疗			11.42			11.42
2101102	事业单位医疗			11.42			11.42
213	农林水支出			1,714.83			1,603.83			111.00
21303	水利			1,603.83			1,603.83
2130306	水利工程运行与维护			227.83			227.83
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出			1,376.00			1,376.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出			111.00						111.00
2136601	基础设施建设和经济发展			111.00						111.00
221	住房保障支出			11.40			11.40
22102	住房改革支出			11.40			11.40
2210201	住房公积金			11.40			11.40
表八
部门支出总表
单位：重庆市大足区水库建设服务中心	单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出		上缴上级支出		事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	4,767.74	277.74		4,490.00
208	社会保障和就业支出	3,030.08	27.08		3,003.00
20805	行政事业单位离退休	26.61	26.61
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.01	19.01
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.60	7.60
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2,869.00			2,869.00
2082201	移民补助	2,167.00			2,167.00
2082202	基础设施建设和经济发展	702.00			702.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	134.00			134.00
2082302	基础设施建设和经济发展	134.00			134.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48
2089901	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48
210	卫生健康支出	11.42	11.42
21011	行政事业单位医疗	11.42	11.42
2101102	事业单位医疗	11.42	11.42
213	农林水支出	1,714.83	227.83		1,487.00
21303	水利	1,603.83	227.83		1,376.00
2130306	水利工程运行与维护	227.83	227.83
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1,376.00			1,376.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	111.00			111.00
2136601	基础设施建设和经济发展	111.00			111.00
221	住房保障支出	11.40	11.40
22102	住房改革支出	11.40	11.40
2210201	住房公积金	11.40	11.40

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