预算_重庆市大足区人民政府

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[ 索引号 ]	115001110093482494/2020-00011	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	水利、水务	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大足区水利局	[ 发布日期 ]	2020-07-09
[ 成文日期 ]	2020-07-09	[ 有效性 ]	有效

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[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	水利、水务
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大足区水利局
[ 发布日期 ]	2020-07-09
[ 成文日期 ]	2020-07-09
[ 有效性 ]	有效

重庆市大足区上游水库管理所2019年部门预算情况说明

附件：

重庆市大足区上游水库管理所2019年部门预算情况说明

单位基本情况

职能职责。

管理所负责水库工程及蓄水管理，提供水源服务。贯彻执行国家水利工作方针、政策和法律、法规等；负责工程检查、观测和资料整理编写工作，掌握工程动态。负责水利工程及附属设施的维护和养护，负责掌握好天气预报和水文预报，并根据雨情、水情、工程安全状态及上游水库情况及时做好防汛调度和抗旱工作；拟定供水区域内的供水计划，处理好农田灌溉用水和城镇供水矛盾，实行计划用水和节约用水。承办水务局交办的其他工作

单位构成。

我所系财政全额拨款的正科级事业单位，根据大足委办发〔2012〕189号，设置本机构，领导职数3名(其中:正科级领导职数1名,副科级领导职数2名).内设2个职能科室(办公室/工程管理科),核定科长职数2名。有小车1辆，事业编制数19人。实有在职人数17人，退休人员14人（其中：财政退休9名，社保退休5名）。

部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入404.05万元，一般公共预算财政拨款支出404.05万元，比2018年增加141.16万元。其中：基本支出382.58万元，比2018年增加119.69万元，主要原因是增加人员工资，同时导致教育医保住房公积金增加，以及与工资相关的福利、工会经费的公用经费同时增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出21.47万元，比2018年增加21.47万元，主要原因是增加了上游水库及附属设施维修养护项目，主要用于保护饮用水源地，保证农田灌溉用水，保护生态环境等重点工作。

2019年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，与上年持平。我部门2019年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算7万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平。公务接待费2万元，与上年持平，主要原因是维持日常工作运行；公务用车运行维护费5万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

四、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额3.09万元，其中：政府采购货物预算3.09万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款21.47万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，为水质巡查，防汛抢险应急用车。2019年一般公共预算未安排购置车辆。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、预算公开联系方式。

联系人：谭港，电话：19*******62

附公开套表如下：

表一

财政拨款收支总表
单位：重庆市大足区上游水库管理所					单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	404.05	一、本年支出	404.05	404.05
一般公共预算拨款	404.05	社会保障和就业支出	57.71	57.71
政府性基金预算拨款		卫生健康支出	14.78	14.78
国有资本经营预算拨款		农林水支出	317.29	317.29
二、上年结转	0.00	住房保障支出	14.28	14.28
一般公共预算拨款	0.00
政府性基金预算拨款
国有资本经营预算拨款

		二、结转下年

收入总数	404.05	支出总数	404.05	404.05		0.00

表二

一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：重庆市大足区上游水库管理所				单位：万元
功能分类科目	2018年预算数		2019年预算数
科目编码	2018年预算数		科目名称	小计		基本支出	项目支出
	合计		404.05		382.58	21.47
205	教育支出	0.86
20508	进修及培训	0.86
2050803	培训支出	0.86
208	社会保障和就业支出	44.19	57.71		57.71
20805	行政事业单位离退休	44.19	57.11		57.11
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.56	23.80		23.80
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.63	9.52		9.52
2080599	其他行政事业单位离退休支出	14	23.80		23.80
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.59		0.59
2089901	其他社会保障和就业支出	0.54	0.59		0.59
210	卫生健康支出	16.46	14.78		14.78
21011	行政事业单位医疗	16.46	14.78		14.78
2101102	事业单位医疗	16.46	14.78		14.78
213	农林水支出	187.91	317.29		295.81	21.47
21303	水利	187.91	317.29		295.81	21.47
2130306	水利工程运行与维护	187.91	317.29		295.81	21.47
221	住房保障支出	12.94	14.28		14.28
22102	住房改革支出	12.94	14.28		14.28
2210201	住房公积金	12.94	14.28		14.28

表三

一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：重庆市大足区上游水库管理所			单位：万元
经济分类科目		2019年基本支出
科目编码	科目名称	合计		人员经费	公用经费
	合计	382.58		288.84	93.73
301	工资福利支出	261.72		261.72
30101	基本工资	58.46		58.46
30102	津贴补贴	4.75		4.75
3010701	奖励绩效工资	17.32		17.32
3010702	基础绩效工资	40.41		40.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.80		23.80
30109	职业年金缴费	9.52		9.52
30110	职工基本医疗保险缴费	10.11		10.11
30112	其他社会保障缴费	5.26		5.26
30113	住房公积金	14.28		14.28
30199	其他工资福利支出	77.81		77.81
302	商品和服务支出	93.73			93.73
30201	办公费	9.00			9.00
30205	水费	1.00			1.00
30206	电费	6.00			6.00
30207	邮电费	7.00			7.00
30209	物业管理费	1.00			1.00
30211	差旅费	38.00			38.00
30215	会议费	3.00			3.00
3021601	培训费	1.78			1.78
30216	培训费	2.00			2.00
30217	公务接待费	2.00			2.00
30226	劳务费	7.00			7.00
30228	工会经费	2.38			2.38
30229	福利费	3.57			3.57
30231	公务用车运行维护费	10.00			10.00
303	对个人和家庭的补助	27.13		27.13
30305	生活补助	3.33		3.33
30399	其他对个人和家庭的补助支出	23.80		23.80

表四

一般公共预算“三公”经费支出情况表
单位：重庆市大足区上游水库管理所											单位：万元
2018年预算数						2019年预算数
合计	因公出国出境费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国出境费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国出境费	小计	公务车购置	公车运行维护费				小计	公务车购置	公车运行维护费
7.00		7.00		5.00	2.00	7.00	0.00	7.00	0.00	5.00	2.00

表五

政府性基金预算支出表
单位：重庆市大足区上游水库管理所	单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
		合计	基本支出	项目支出
	合计



备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表六

部门收支总表
单位：重庆市大足区上游水库管理所			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	404.05	社会保障和就业支出	57.71
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	14.78
国有资本经营预算拨款收入	0.00	农林水支出	317.29
事业收入	0.00	住房保障支出	14.28
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00




本年收入合计	404.05	本年支出合计	404.05
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转
收入总计	404.05	支出总计	404.05

表七

部门收入总表
单位：重庆市大足区上游水库管理所										单位：万元
科目			合计	上年结转		一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	金额	合计	上年结转		一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	其中：教育收费		事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
	合计	404.05			404.05
208	社会保障和就业支出	57.71			57.71
20805	行政事业单位离退休	57.11			57.11
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.80			23.80
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.52			9.52
2080599	其他行政事业单位离退休支出	23.80			23.80
20899	其他社会保障和就业支出	0.59			0.59
2089901	其他社会保障和就业支出	0.59			0.59
210	卫生健康支出	14.78			14.78
21011	行政事业单位医疗	14.78			14.78
2101102	事业单位医疗	14.78			14.78
213	农林水支出	317.29			317.29
21303	水利	317.29			317.29
2130306	水利工程运行与维护	317.29			317.29
221	住房保障支出	14.28			14.28
22102	住房改革支出	14.28			14.28
2210201	住房公积金	14.28			14.28

表八

部门支出总表
单位：重庆市大足区上游水库管理所						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	404.05	382.58	21.47
208	社会保障和就业支出	57.71	57.71
20805	行政事业单位离退休	57.11	57.11
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.80	23.80
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.52	9.52
2080599	其他行政事业单位离退休支出	23.80	23.80
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59
2089901	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59
210	卫生健康支出	14.78	14.78
21011	行政事业单位医疗	14.78	14.78
2101102	事业单位医疗	14.78	14.78
213	农林水支出	317.29	295.81	21.47
21303	水利	317.29	295.81	21.47
2130306	水利工程运行与维护	317.29	295.81	21.47
221	住房保障支出	14.28	14.28
22102	住房改革支出	14.28	14.28
2210201	住房公积金	14.28	14.28

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