重庆市大足区跃进水库管理所2019年部门预算情况说明

1. 单位基本情况

（一）职能职责。

贯彻执行党和国家以及重庆市委、市政府有关水库管理的法律、法规及相关技术标准：编制并执行水库调度法案，执行水库度汛方案。及时掌握、处理、传递水情自动测报信息系统。负责水库大坝安全巡视及稳定观测工作。协助相关部门做好水库安全生产（运行）检查、组织水库工程除险加固养护修理工作、负责水文观测、监视、监控等设施、设备的日常养护管理工作。负责相关观测及技术资料收集、整编汇总及归档工作。

单位构成。重庆市大足区跃进水库管理所系财政全额拨款事业单位，设置独立编制机构一个，公务用车一辆，2018年12月实有编制数23人，退休人员25人。

1. 部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入499.95万元，一般公共预算财政拨款支出499.95万元，比2018年增加了132.46万元。其中：基本支出499.95万元，比2018年增加了132.46万元，主要原因是人员经费增加等，主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2018年无变化。

2019年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出 万元，比2018年减少0万元。

1. “三公”经费情况说明

2019年“三公”经费8万元，比2018年增加1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2018年减少0万元，；公务接待费0.88万元，比2018年减少0.54万元，主要原因是严格控制公务接待费用；公务用车运行维护费5万元，比2018年增加0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

（事业单位）1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款73.84万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月，所属各预算单位共有车辆 辆，其中一般公务用车1辆。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车1辆。

1. 专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开联系方式。（必填！）

（部门应提供能有效沟通的联系方式或渠道，便于公众咨询和反馈信息。）

如：邓雪文，电话：43400204

Sheet 1:财政拨款收支总表

Sheet 2:一般公共预算财政支出预算表

Sheet 3:一般公共预算财政拨款基本支出预算表

Sheet 4:三公经费支出表(公开表在用)

Sheet 5:政府性基金预算支出表

Sheet 6:部门收支总表

Sheet 7:部门收入总表

Sheet 8:部门支出总表