预算_重庆市大足区人民政府

您当前位置：首页>政务公开>法定主动公开内容>预算/决算>预算

[ 索引号 ]	115001110093482494/2020-00002	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	水利、水务	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大足区水利局	[ 发布日期 ]	2020-07-09
[ 成文日期 ]	2020-07-09	[ 有效性 ]	有效

[ 索引号 ]	115001110093482494/2020-00002
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	水利、水务
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大足区水利局
[ 发布日期 ]	2020-07-09
[ 成文日期 ]	2020-07-09
[ 有效性 ]	有效

重庆市大足区水利局2019年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

（1）贯彻执行党和国家以及重庆市委、市政府有关水利、水务工作的法律、法规、规章、方针、政策；组织编写城乡防洪、水源、供水、用水、节水、排水、污水处理及回用等水务综合或专业规划，并负责监督实施。

（2）负责水土保持的综合治理；水利工程建设的行业管理，监督、管理和规范水利工程建设市场；负责河道管理工作，承担全区防洪抗旱指挥部的日常工作，组织、协调、监督、指导防汛抗旱工作；负责农村水利工作，组织协调农田水利基本建设和管理指导农村饮水安全工作；指导全区水务行业的供水及多种经营工作，对全区城镇水务行业实施行政管理，负责生活污水处理费的征收、使用和管理工作。负责指导全区水务队伍建设，组织实施指导水利技术的推广应用；制订全区水电发展规划并监督实施；监督实施水务、电力安全技术检查标准和规程；负责移民后期扶持人口管理工作；主管农村机电排灌工作；承办区政府交办的其他事项。

（二）单位构成

我局系全额拨款的行政单位，根据大足委办发〔2012〕30号，设置22个机构，其中局机关内设机构10个，派出机构12个;有小车2辆。现有编制数125人。其中行政编制18人，实有人数14人；行政及参公编制34人，实有人数28人;事业编制73人，实有在职人数57人；离休人员3人，退休人员83人；遗属15人，企业参战人员2人。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入59371.89万元，一般公共预算财政拨款支出59371.89万元，比2018年增加55764.91万元。其中：基本支出2326.89万元，比2018年增加655.01万元，主要原因是增加人员工资，同时导致教育医保住房公积金增加，以及与工资相关的福利、工会经费的公用经费同时增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出57045万元，比2018年增加55109.9万元，主要原因是增加了上游水库等存量资产PPP项目运行维护财政缺口性补助支出。

2019年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，与上年持平。水利局2019年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算34.5万元，比2018年减少1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平。公务接待费24.5万元，比2018年减少(或增加)1万元，主要原因是严控支出，节约了开支；公务用车运行维护费10万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费（行政、参公单位）。2019年一般公共预算财政拨款运行经费541.72万元，比上年增加369.07万元，主要原因为市级部门公用经费标准统一提高。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额509.33万元，其中：政府采购货物预算497.33万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算92万元。

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款57045万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，为应急保障用车。2019年一般公共预算不安排购置车辆。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、预算公开联系方式。

联系人：宋琼电话：19*******29

附公开套表如下：

表一

财政拨款收支总表
单位：重庆市大足区水利局	单位：万元
收入	支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	59,371.89	一、本年支出	59,371.89	59,371.89
一般公共预算拨款	59,371.89	社会保障和就业支出	389.04	389.04
政府性基金预算拨款		卫生健康支出	92.08	92.08
国有资本经营预算拨款		城乡社区支出	53,002.00	53,002.00
二、上年结转	0.00	农林水支出	5,797.48	5,797.48
一般公共预算拨款	0.00	住房保障支出	91.29	91.29
政府性基金预算拨款
国有资本经营预算拨款

		二、结转下年
收入总数	59,371.89	支出总数	59,371.89	59,371.89	0.00

表二

一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：重庆市大足区水利局					单位：万元
功能分类科目	2018年预算数		2019年预算数
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	3606.98	59,371.89	2,326.89		57,045.00
205		5.66
20508		5.66
2050803	培训支出	5.66
208	社会保障和就业支出	314.34	389.04	389.04
20805	行政事业单位离退休	310.83	385.23	385.23
2080501	归口管理的行政单位离退休	32.47	28.52	28.52
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.26	152.15	152.15
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.1	60.86	60.86
2080599	其他行政事业单位离退休支出	82	143.70	143.70
20899	其他社会保障和就业支出	3.51	3.80	3.80
2089901	其他社会保障和就业支出	3.51	3.80	3.80
210	卫生健康支出	102.29	92.08	92.08
21011	行政事业单位医疗	102.29	92.08	92.08
2101101	行政单位医疗	86.13	34.53	34.53
2101102	事业单位医疗	8.8	50.66	50.66
2101103	公务员医疗补助	7.36	6.88	6.88
212	城乡社区支出		53,002.00			53,002.00
21299	其他城乡社区支出		53,002.00			53,002.00
2129901	其他城乡社区支出		53,002.00			53,002.00
213	农林水支出	3100.53	5,797.48	1,754.48		4,043.00
21303	水利	3100.53	5,797.48	1,754.48		4,043.00
2130301	行政运行	1,165.43	817.97	817.97
2130302	一般行政管理事务	142.44
2130304	水利行业业务管理	1250
2130305	水利工程建设	200
2130306	水利工程运行与维护		1,753.51	936.51		817.00
2130308	水利前期工作	30
2130310	水土保持	45
2130312	水质监测	189.66
2130314	防汛		2,932.00			2,932.00
2130316	农田水利		294.00			294.00
2130333	信息管理	78
221	住房保障支出	84.16	91.29	91.29
22102	住房改革支出	84.16	91.29	91.29
2210201	住房公积金	84.16	91.29	91.29

表三

一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：重庆市大足区水利局			单位：万元
经济分类科目		2019年基本支出
科目编码	科目名称	合计		人员经费	公用经费
	合计	2,326.89		1,785.17	541.72
301	工资福利支出	1,605.31		1,605.31
30101	基本工资	379.62		379.62
30102	津贴补贴	147.38		147.38
30103	奖金	26.05		26.05
3010701	奖励绩效工资	59.83		59.83
3010702	基础绩效工资	139.59		139.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.15		152.15
30109	职业年金缴费	60.86		60.86
30110	职工基本医疗保险缴费	64.67		64.67
30111	公务员医疗补助缴费	6.88		6.88
30112	其他社会保障缴费	41.34		41.34
30113	住房公积金	91.29		91.29
30199	其他工资福利支出	435.65		435.65
302	商品和服务支出	541.72			541.72
30201	办公费	54.00			54.00
30205	水费	6.00			6.00
30206	电费	18.00			18.00
30207	邮电费	24.50			24.50
30209	物业管理费	11.00			11.00
30211	差旅费	180.00			180.00
30215	会议费	20.00			20.00
3021601	培训费	32.41			32.41
30216	培训费	51.70			51.70
30217	公务接待费	25.50			25.50
30226	劳务费	15.00			15.00
30228	工会经费	15.22			15.22
30229	福利费	22.82			22.82
30231	公务用车运行维护费	20.00			20.00
30239	其他交通费用	32.27			32.27
30299	其他商品和服务支出	13.30			13.30
303	对个人和家庭的补助	179.86		179.86
30301	离休费	28.52		28.52
30305	生活补助	7.64		7.64
30399	其他对个人和家庭的补助支出	143.70		143.70

表四

一般公共预算“三公”经费支出情况表
单位：重庆市大足区水利局												单位：万元
2018年预算数							2019年预算数
合计	因公出国出境费	公务用车购置及运行费			公务接待费		合计	因公出国出境费	公务用车购置及运行费	公务接待费
合计	因公出国出境费	小计	公务车购置	公车运行维护费		小计	公务车购置		公车运行维护费
35.5	0	35.5		10		25.5	16.00	0.00	5.00	0.00	5.00	11.00
							18.50	0.00	5.00	0.00	5.00	13.50

表五

政府性基金预算支出表
单位：重庆市大足区水利局		单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
		合计	基本支出	项目支出
	合计


备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表六

部门收支总表
单位：重庆市大足区水利局		单位：万元
收入			支出
项目	预算数		项目	预算数
一般公共预算拨款收入	59,371.89		社会保障和就业支出	389.04
政府性基金预算拨款收入			卫生健康支出	92.08
国有资本经营预算拨款收入			城乡社区支出	53,002.00
事业收入			农林水支出	5,797.48
事业单位经营收入			住房保障支出	91.29
其他收入




本年收入合计	59,371.89		本年支出合计	59,371.89
用事业基金弥补收支差额			结转下年
上年结转
收入总计	59,371.89		支出总计	59,371.89

表七

部门收入总表
单位：重庆市大足区水利局									单位：万元
科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	金额	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	其中：教育收费
	合计	59,371.89		59,371.89
208	社会保障和就业支出	389.04		389.04
20805	行政事业单位离退休	385.23		385.23
2080501	归口管理的行政单位离退休	28.52		28.52
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.15		152.15
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.86		60.86
2080599	其他行政事业单位离退休支出	143.70		143.70
20899	其他社会保障和就业支出	3.80		3.80
2089901	其他社会保障和就业支出	3.80		3.80
210	卫生健康支出	92.08		92.08
21011	行政事业单位医疗	92.08		92.08
2101101	行政单位医疗	34.53		34.53
2101102	事业单位医疗	50.66		50.66
2101103	公务员医疗补助	6.88		6.88
212	城乡社区支出	53,002.00		53,002.00
21299	其他城乡社区支出	53,002.00		53,002.00
2129901	其他城乡社区支出	53,002.00		53,002.00
213	农林水支出	5,797.48		5,797.48
21303	水利	5,797.48		5,797.48
2130301	行政运行	817.97		817.97
2130306	水利工程运行与维护	1,753.51		1,753.51
2130314	防汛	2,932.00		2,932.00
2130316	农田水利	294.00		294.00
221	住房保障支出	91.29		91.29
22102	住房改革支出	91.29		91.29
2210201	住房公积金	91.29		91.29

表八

部门支出总表
单位：重庆市大足区水利局						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	59,371.89	2,326.89	57,045.00
208	社会保障和就业支出	389.04	389.04
20805	行政事业单位离退休	385.23	385.23
2080501	归口管理的行政单位离退休	28.52	28.52
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.15	152.15
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.86	60.86
2080599	其他行政事业单位离退休支出	143.70	143.70
20899	其他社会保障和就业支出	3.80	3.80
2089901	其他社会保障和就业支出	3.80	3.80
210	卫生健康支出	92.08	92.08
21011	行政事业单位医疗	92.08	92.08
2101101	行政单位医疗	34.53	34.53
2101102	事业单位医疗	50.66	50.66
2101103	公务员医疗补助	6.88	6.88
212	城乡社区支出	53,002.00		53,002.00
21299	其他城乡社区支出	53,002.00		53,002.00
2129901	其他城乡社区支出	53,002.00		53,002.00
213	农林水支出	5,797.48	1,754.48	4,043.00
21303	水利	5,797.48	1,754.48	4,043.00
2130301	行政运行	817.97	817.97
2130306	水利工程运行与维护	1,753.51	936.51	817.00
2130314	防汛	2,932.00		2,932.00
2130316	农田水利	294.00		294.00
221	住房保障支出	91.29	91.29
22102	住房改革支出	91.29	91.29
2210201	住房公积金	91.29	91.29

扫一扫在手机打开当前页