一、部门基本情况

（一）主要职能。

根据中共重庆市大足区委办公室、重庆市大足区人民政府办公室《关于印发<重庆市大足区水利局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（大足委办发〔2019〕34号）文件规定，我局的主要职责是贯彻执行水利水资源法律法规规章及方针政策，负责保障水资源的合理开发利用、保护、节约用水、水文、水土保持、水利工程建设与运行管理、农村水利、水利工程移民管理、水利科技成果应用和推广工作；统筹和保障全区人民生活、生产经营和生态环境用水，按规定制定水利工程建设、管理的有关制度并组织实施；负责水利设施、水域及岸线的管理、保护与综合利用；落实综合防灾减灾规划相关要求，编制全区洪水干旱灾害防治规划并实施，承担水情旱情监测预警工作；负责涉水违法事件的查处，承担全区的水政监察和水行政执法工作；完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构情况。

局机关内设7科1室1委，下设4中心2站共6个事业单位，其中正处级事业单位1个（区水库建设服务中心），正科级事业单位5个。2024年水利局纳入部门预算的单位包括水利局（本级）、水库建设服务中心、水环境监测站、水文与水旱灾害防御中心、水土保持站、村镇供水服务中心、水利工程运行服务中心7个单位。根据大足编委〔2024〕140号文件规定，原水利综合行政执法支队已经撤销。

（三）人员情况。

行政编制15名，年末实有人数14名。事业编制168名，年末实有人数141人，退休人员192人；遗属10人，企业参战人员2人。

因机构改革，原水利综合行政执法支队参公管理事业人员12人的人员支出划转入水利局进行核算。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为63781.25万元。收、支与2023年度相比，增加21750.90万元，增长51.8%，主要原因是原水利综合行政执法支队撤销，人员经费、公用经费指标调整到农业农村委员会，基本支出减少540.28万元；项目资金增加22291.18万元。主要原因是上游水库等存量资产PPP项目增加721.66万元；大中型水库移民后期扶持资金增加5881万元；跃进水库中型灌区续建配套与节水改造项目增加1359.13万元；胜天湖水库中型灌区建设项目增加1722.01万元；龙水湖水库中型灌区续建配套与节水改造项目增加939.33万元；上游水库中型灌区续建配套与节水改造项目增加941.02万元；玉河水库（扩建）工程增加7695.9万元，中小河流等项目增加921.77万元；窟窿河流域综合治理工程等项目增加2109.36万元等。

1. 收入情况。2024年度收入合计63781.25万元，与2023年度相比，增加21750.90万元，增长51.8%，主要原因是原水利综合行政执法支队撤销，人员经费、公用经费指标调整到农业农村委员会，基本支出减少540.28万元；项目资金增加22291.18万元。主要原因是上游水库等存量资产PPP项目增加721.66万元；大中型水库移民后期扶持资金增加5881万元；跃进水库中型灌区续建配套与节水改造项目增加1359.13万元；胜天湖水库中型灌区建设项目增加1722.01万元；龙水湖水库中型灌区续建配套与节水改造项目增加939.33万元；上游水库中型灌区续建配套与节水改造项目增加941.02万元；玉河水库（扩建）工程增加7695.9万元，中小河流等项目增加921.77万元；窟窿河流域综合治理工程等项目增加2109.36万元等。其中：财政拨款收入63781.25万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，年初结转和结余0万元。

2. 支出情况。2024年度支出合计63781.25万元，与2023年度相比，增加21750.90万元，增长51.8%，主要原因是原水利综合行政执法支队撤销，人员经费、公用经费指标调整到农业农村委员会，基本支出减少540.28万元；项目资金增加22291.18万元。主要原因是上游水库等存量资产PPP项目增加721.66万元；大中型水库移民后期扶持资金增加5881万元；跃进水库中型灌区续建配套与节水改造项目增加1359.13万元；胜天湖水库中型灌区建设项目增加1722.01万元；龙水湖水库中型灌区续建配套与节水改造项目增加939.33万元；上游水库中型灌区续建配套与节水改造项目增加941.02万元；玉河水库（扩建）工程增加7695.9万元，中小河流等项目增加921.77万元；窟窿河流域综合治理工程等项目增加2109.36万元等。其中：基本支出4530.36万元，占7.1%；项目支出59250.89万元，占92.9%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

3. 结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为63781.25万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加21750.90万元，增长51.8%。主要原因是原水利综合行政执法支队撤销，人员经费、公用经费指标调整到农业农村委员会，基本支出减少540.28万元；项目资金增加22291.18万元。主要原因是上游水库等存量资产PPP项目增加721.66万元；大中型水库移民后期扶持资金增加5881万元；跃进水库中型灌区续建配套与节水改造项目增加1359.13万元；胜天湖水库中型灌区建设项目增加1722.01万元；龙水湖水库中型灌区续建配套与节水改造项目增加939.33万元；上游水库中型灌区续建配套与节水改造项目增加941.02万元；玉河水库（扩建）工程增加7695.9万元，中小河流等项目增加921.77万元；窟窿河流域综合治理工程等项目增加2109.36万元等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入58831.84万元，与2023年度相比，增加19116.84万元，增长48.1%。主要原因是原水利综合行政执法支队撤销，人员经费、公用经费指标调整到农业农村委员会，基本支出减少540.28万元；项目资金增加19657.12万元。主要原因是上游水库等存量资产PPP项目增加721.66万元；大中型水库移民后期扶持资金增加931.59万元；跃进水库中型灌区续建配套与节水改造项目增加1359.13万元；胜天湖水库中型灌区建设项目增加1722.01万元；龙水湖水库中型灌区续建配套与节水改造项目增加939.33万元；上游水库中型灌区续建配套与节水改造项目增加941.02万元；玉河水库（扩建）工程增加7695.9万元，中小河流等项目增加921.77万元；水毁修复工程、农村供水保障工程、窟窿河流域综合治理工程等项目增加4424.71万元等。较年初预算数增加9113.66万元，增长18.3%。主要原因是年中追加了增发国债-大足区淮远河治理工程项目、增发国债-大足区玉河水库（扩建）工程、窟窿河流域综合治理工程等。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2. 支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出58831.84万元，与2023年度相比，增加19116.84万元，增长48.1%。主要原因是原水利综合行政执法支队撤销，人员经费、公用经费指标调整到农业农村委员会，基本支出减少540.28万元；项目资金增加19657.12万元。主要原因是上游水库等存量资产PPP项目增加721.66万元；大中型水库移民后期扶持资金增加931.59万元；跃进水库中型灌区续建配套与节水改造项目增加1359.13万元；胜天湖水库中型灌区建设项目增加1722.01万元；龙水湖水库中型灌区续建配套与节水改造项目增加939.33万元；上游水库中型灌区续建配套与节水改造项目增加941.02万元；玉河水库（扩建）工程增加7695.9万元，中小河流等项目增加921.77万元；水毁修复工程、农村供水保障工程、窟窿河流域综合治理工程等项目增加4424.71万元等。较年初预算数增加9113.66万元，增长18.3%。主要原因是年中追加了增发国债-大足区淮远河治理工程项目、增发国债-大足区玉河水库（扩建）工程、窟窿河流域综合治理工程等。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）社会保障和就业支出974.29万元，占1.7%，较年初预算数增加202.15万元，增长26.2%，主要原因是年中追加了死亡抚恤金、特殊人群职业年金清欠、补缴不足年限医保费（退休）、退休“中人”一次性补贴、退休健康休养费(事业)、退休前正常晋级（升）调资补发等资金。

（2）卫生健康支出187.95万元，占0.3%，较年初预算数增加26.31万元，增长16.3%，主要原因是财政调剂了职工基本医疗保险缴26.31万元。

（3）节能环保支出0万元，占0.0%，较年初预算数减少39148.59万元，下降100.0%，主要原因是财政调剂了上游水库等存量资产PPP项目资金功能科目。

（4）农林水支出56722.46万元，占96.4%，较年初预算数增加47253.48万元，增长499.0%，主要原因是财政调剂了部分基本支出；追加了大中型水库移民后期扶持资金项目；上游水库等存量资产PPP项目资金功能科目；追加了中小河流淮远河支流治理工程资金、增发国债-大足区淮远河治理工程项目、增发国债-大足区玉河水库（扩建）工程、窟窿河流域综合治理工程等。

（5）住房保障支出187.60万元，占0.3%，较年初预算数增加20.77万元，增长12.5%，主要原因是原水利综合行政执法支队撤销，调剂了住房公积金指标到大足区农业农村委员会。

（6）灾害防治及应急管理支出759.54万元，占1.3%，较年初预算数增加759.54万元，增长100.0%，主要原因是追加了2023年水毁修复工程。

3. 结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出4530.36万元。其中：人员经费3894.90万元，与2023年度相比，减少273.24万元，下降6.6%，主要原因是原水利综合行政执法支队撤销，调剂了指标到大足区农业农村委员会。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障和就业支出、卫生健康支出及住房改革支出等。公用经费635.46万元，与2023年度相比，减少267.04万元，下降29.6%，主要原因是原水利综合行政执法支队撤销，调剂了指标到大足区农业农村委员会。公用经费用途主要包括办公费、咨询费、印刷费、水费、电费、邮电费、职工差旅费、接待费、工会经费、福利费、办公设备购置费等费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入4949.41万元，与2023年度相比，增加2634.06万元，增长113.8%，主要原因是增加中央水库移民扶持基金等项目资金。本年支出4949.41万元，与2023年度相比，增加2634.06万元，增长113.8%，主要原因是增加中央水库移民扶持基金等项目资金。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计33.80万元，较年初预算数减少19.30万元，下降36.4%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，节约开支。较上年支出数减少0.03万元，下降0.1%，主要原因是厉行节约要求，节约开支，根据实际情况合理支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门无因公出国（境）费用。

公务用车购置费0万元，费用支出较年初预算数无增减，与2023年度相比，无增减。

公务用车运行维护费27.11万元，主要用于公务用车加油、洗车、过路费、维修费等费用支出。费用支出较年初预算数减少0.89万元，下降3.2%，主要原因是公务用车维修养护费用减少等原因。较上年支出数减少1.65万元，下降5.7%，主要原因是公务用车维修养护费用减少等。

公务接待费6.69万元，主要用于接待协调工作等业务接待。费用支出较年初预算数减少18.41万元，下降73.4%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，节约开支。较上年支出数增加1.62万元，增长32.0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，节约开支。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为8辆；国内公务接待96批次959人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费69.76元，车均购置费0万元，车均维护费3.39万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0万元，与2023年度相比，减少0.06万元，下降100.0%，主要原因是根据实际情况，无会议安排支出。本年度培训费支出5.82万元，与2023年度相比，减少1.65万元，下降22.1%，主要原因是培训人数及培训次数减少等原因。本年度差旅费支出12.72万元，与2023年度相比，减少62.03万元，下降83.0%，主要原因是出差人员及次数减少。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出156.72万元，机关运行经费主要用于开支办公费、网络费、咨询费、水费、电费、通信费、职工差旅费、公车运行维护、工会经费、劳务费、物业费等。机关运行经费较上年支出数减少62.68万元，下降28.6%，主要原因是人员退休、人员去世等，机关运行经费预算减少；机构改革，原水利综合行政执法支队撤销，部分经费调指标到农业农村委。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车8辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额833.38万元，其中：政府采购货物支出15.04万元、政府采购工程支出818.34万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额655.58万元，占政府采购支出总额的78.7%，其中：授予小微企业合同金额15.04万元，占政府采购支出总额的1.8 %。主要用于采购办公打印机、电脑、河道划界防洪能力提升编制服务、抗旱救灾物资采购等。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和53个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金59,250.89万元。

（二）部门绩效评价情况

    我单位对以下项目开展了绩效自评：

1. 对2024年水利局项目-2024重庆市大足区上游水库等存量资产PPP项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金27,217.47万元，评价得分100分，评价等次为优。
2. 对2024年水利局项目-水土保持方案等行政许可事项技术评审工程开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金29.02万元，评价得分100分，评价等次为优。
3. 对大足区水利局2024年度网络通讯及网络信息安全维护项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金25万元，评价得分100分，评价等次为优。
4. 对区级衔接资金-河库清漂保洁“以奖代补”项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金49.8
5. 对大足区跃进水库中型灌区续建配套与节水改造项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金95.11万元，评价得分100分，评价等次为优。
6. 对企业参战退役人员及企业参加核试验退役人员补助开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金1.3
7. 对河长制督查激励资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金121.6
8. 对大足区水利局2023年度网络通讯及网络信息安全维护、办公楼网络综合布线优化运维项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金10
9. 对2023年度水文运行维护项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金0.13
10. 对2024年水利局项目山洪灾害防治非工程措施设施维修养护开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金6.0
11. 对农田灌溉水有效利用系数测算开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金1.75
12. 对2024年水利局项目-河库清漂保洁“以奖代补开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金4
13. 对区河长办日常办公经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金6
14. 对2023年小型水库雨水情测报及大坝安全监测设施建设项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金196.61万元，评价得分100分，评价等次为优。

15. 对水利发展资金-农业水价改革灌区项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金18.53万元，评价得分100分，评价等次为优。

16. 对2023年水利发展资金-中小河流淮远河支流治理工程开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金1792.99万元，评价得分100分，评价等次为优。

17. 对2023年水利发展资金-中小河流平滩河宝顶车家至回龙曲水河段综合治理工程开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金797.36万元，评价得分100分，评价等次为优。

18. 对2023年水利发展资金-水库雨水情测报和大坝安全监测设施建设项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金104万元，评价得分100分，评价等次为优。

19. 对水利发展资金-水利工程设施维修养护项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金81.53万元，评价得分100分，评价等次为优。。

20. 对水利发展资金-灌溉试验中心站（大足）2024年运行维护项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金85.31万元，评价得分100分，评价等次为优。

21. 对增发国债-大足区淮远河治理工程项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金1044.5万元，评价得分100分，评价等次为优。

22.对增发国债-大足区玉河水库（扩建）工程项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金7695.9万元，评价得分100分，评价等次为优。

23.   对增发国债-大足区小型水库安全监测设施项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金511.74万元，评价得分100分，评价等次为优。
24.   对大足区窟窿河流域综合治理工程项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金3065.59万元，评价得分100分，评价等次为优。
25.   对水利发展资金水土保持重点工程开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金155.68万元，评价得分100分，评价等次为优。

26. 对大足区2024年水文运行维护项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金31.99万元，评价得分100分，评价等次为优。

27. 对重庆市大足区2023水毁修复工程开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金759.54万元，评价得分100分，评价等次为优。

28. 对大足区2024年度山洪灾害防治非工程措施设施维修养护项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金26.84万元，评价得分100分，评价等次为优。

29. 对大足区2023联盟水库水毁修复工程开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金37.49万元，评价得分100分，评价等次为优。

30. 对大足区2024年度山洪灾害群测群防体系项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金8.86万元，评价得分100分，评价等次为优。

31. 对2023农业防灾减灾和水利救灾资金（玉龙安全度汛工程）开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金30.8万元，评价得分100分，评价等次为优。

32. 对重庆市大江大河及中小河流水文站提档升级建设项目（大足区中敖水文站）开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金150.02万元，评价得分100分，评价等次为优。

33. 对玉滩水库溢洪道及水雨情设施水毁修复工程开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金90万元，评价得分100分，评价等次为优。

34.对2023年度水文运行维护项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金1.9万元，评价得分100分，评价等次为优。

35. 对增发国债-重庆市大足区上游水库中型灌区续建配套与节水改造项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金941.02万元，评价得分100分，评价等次为优。

36. 对增发国债-大足区跃进水库中型灌区续建配套与节水改造项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金1359.13万元，评价得分100分，评价等次为优。

37. 对增发国债-重庆市大足区胜天湖水库中型灌区建设项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金1722.01万元，评价得分100分，评价等次为优。

38. 对水利发展资金-农田灌溉水有效利用系数测算项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金9万元，评价得分100分，评价等次为优。

39. 对2024年农村供水保障工程项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金839万元，评价得分100分，评价等次为优。

40. 对2023年水利发展资金3-2-138农村饮水维修养护工程项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金76.4万元，评价得分100分，评价等次为优。

41. 对水利发展资金-农村饮水工程维修养护项目4-3-149（422）项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金17.73万元，评价得分100分，评价等次为优。

42. 对增发国债-重庆市大足区龙水湖水库中型灌区续建配套与节水改造项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金939.33万元，评价得分100分，评价等次为优。

43.对大足区跃进水库中型灌区续建配套与节水改造项目-渝财农〔2022〕138号开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金48.40万元，评价得分100分，评价等次为优。

44. 2023年大中型水库移民后期扶持资金（渝财农〔2022〕143号）-2000万元开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金2000万元，评价得分100分，评价等次为优。

45. 2023年中央水库移民扶持基金-移民直补（渝财农〔2022〕147号）-736万元，涉及财政拨款项目资金95.01万元，评价得分100分，评价等次为优。

46. 2023年中央水库移民扶持基金-（渝财农〔2022〕147号）（摊薄扶持项目-445.74万元)项目，涉及财政拨款项目资金0.9万元，评价得分100分，评价等次为优。

47. 2023年中央水库移民扶持基金（渝财农〔2022〕147号）—2055.64万元项目，涉及财政拨款项目资金1704.64万元，评价得分100分，评价等次为优。

48. 2023年度第二批大中型水库移民后期扶持资金渝财农〔2023〕64号-1881万元项目，涉及财政拨款项目资金1881万元，评价得分99.96分，评价等次为优。

49. 2024年大中型水库移民后期扶持资金（渝财农〔2023〕131号）-2000万项目，涉及财政拨款项目资金2000万元，评价得分100分，评价等次为优。

50. 2024年大中型水库移民后期扶持资金-移民直补（渝财农〔2023〕132号）-727.38万元项目，涉及财政拨款项目资金727.38万元，评价得分100分，评价等次为优。

51.2024年大中型水库移民后期扶持资金（渝财农〔2023〕132号）-1355.26万元项目，涉及财政拨款项目资金488.51万元，评价得分100分，评价等次为优。

52.2024年大中型水库移民后期扶持资金（渝财农〔2023〕132号）（摊薄扶持项目-444.36万元）项目，涉及财政拨款项目资金0.96万元，评价得分100分，评价等次为优。

53.2024年大中型水库移民后期扶持资金（渝财农〔2024〕65号)-838万-移民直补52.2万元项目，涉及财政拨款项目资金51万元，评价得分100分，评价等次为优。

以上项目绩效评价未发现问题，今后我们将再接再厉，努力做得更好。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

  六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

谭港     023-43725180

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

 

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。