一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市大足区水土保持站承担水土保持、水土流失监测、水资源保护相关辅助性、事务性、技术性等具体工作。负责宣传贯彻《水法》《水土保持法》《水资源管理条例》等相关法律、法规和规章。承担全区水土保持监测网络管理、水土流失监测、预警等工作。承担水土保持重点预防区、重点治理区的调查评价和分析，全区水土保持规划的技术指导、咨询和评审，水土保持技术培训和新技术的引进推广，水土保持信息系统日常管理等工作。承担重点水土保持工程、水资源涵养保护、水生态文明建设、节水型社会等项目的建设管理工作。承担取水许可制度实施、节约及计划用水管理的具体事务性工作，协助主管单位对取水单位进行日常监管。承担水资源公报、年报、简报等编制工作，水资源论证管理和相关技术规程、规范、标准的执行工作。协助生产建设项目水土保持监督检查，水土保持规费、水资源费征收等工作。完成主管单位交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市大足区水土保持站事业编制11名，设站长1名。年末实有人数10名。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为355.96万元。收、支与2023年度相比，减少575.07万元，下降61.8%，主要原因是水土保持重点工程收、支减少。

1. 收入情况。2024年度收入合计355.96万元，与2023年度相比，减少575.07万元，下降61.8%，主要原因是水土保持重点工程收入减少。其中：财政拨款收入355.96万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，年初结转和结余0万元。

2. 支出情况。2024年度支出合计355.96万元，与2023年度相比，减少575.07万元，下降61.8%，主要原因是水土保持重点工程支出减少。其中：基本支出200.29万元，占56.3%；项目支出155.68万元，占43.7%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

3. 结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为355.96万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少575.07万元，下降61.8%。主要原因是水土保持重点工程收、支减少，导致2024年年度财政拨款收入支出决算总体减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入355.96万元，与2023年度相比，减少575.07万元，下降61.8%。主要原因是水土保持重点工程收入减少，导致一般公共预算财政拨款收入减少。较年初预算数增加165.69万元，增长87.1%。主要原因是水利发展资金2-1-139-水土保持重点工程项目2024年调剂155.68万，以及新增1名人员调剂相关人员经费。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2. 支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出355.96万元，与2023年度相比，减少575.07万元，下降61.8%。主要原因是水土保持重点工程支出减少，导致一般公共预算财政拨款支出减少。较年初预算数增加165.69万元，增长87.1%。主要原因是水利发展资金2-1-139-水土保持重点工程项目2024年调剂155.68万进行项目支出，以及2024年新增1名人员，增加了相关支出。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）社会保障和就业支出19.14万元，占5.4%，较年初预算数增加1.09万元，增长6.0%，主要原因是2024年职工社会保障和就业基数上涨。

（2）卫生健康支出9.36万元，占2.6%，较年初预算数增加0.49万元，增长5.5%，主要原因是2024年较年初新增1名人员，导致卫生健康支出增加。

（3）农林水支出318.55万元，占89.5%，较年初预算数增加164.11万元，增长106.3%，主要原因是水利发展资金2-1-139-水土保持重点工程项目2024年年初未结转指标，2024年进行项目指标调剂，主要用于项目支出。

（4）住房保障支出8.91万元，占2.5%，较年初预算数无增减。

3. 结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出200.29万元。

其中：

人员经费165.37万元，与2023年度相比，增加59.54万元，增长56.3%，主要原因是2023年度机构改革新增5人，新增人员经费在本单位列支。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障和就业支出、卫生健康支出及住房改革支出等。

公用经费34.91万元，与2023年度相比，增加1.55万元，增长4.7%，主要原因是2023年度机构改革新增5人，新增人员所需公用经费在本单位列支。公用经费用途主要包括办公费及设备购置费、水电费、邮电费、劳务费、工会经费、咨询费、职工差旅费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计3.29万元，较年初预算数减少0.81万元，下降19.8%，主要原因是根据实际业务发生情况列支。较上年支出数增加0.51万元，增长18.4%，主要原因是2023年机构改革后，龙岗片区站的车辆过户本单位。2024年该车辆相关费用全年在本单位列支，导致公务用车运行维护费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位未发生因公出国（境）费用。

2024年度本单位未发生公务用车购置费。

公务用车运行维护费2.9万元，主要用于本单位2024年水土保持重点工程等项目检查以及本单位日常公务用车费用。费用支出较年初预算数减少0.6万元，下降17.1%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。较上年支出数增加0.28万元，增长10.7%，主要原因是2023年机构改革后，龙岗片区站的车辆过户本单位。2024年该车辆相关费用全年在本单位列支，导致公务用车运行维护费增加。

公务接待费0.39万元，主要用于接待项目业务洽谈。费用支出较年初预算数减少0.21万元，下降35.0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，节约开支。较上年支出数增加0.23万元，增长143.8%，主要原因是项目接待人数和次数增加，导致费用增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待12批次85人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费46.11元，车均购置费0万元，车均维护费2.9万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

因本单位为水利局下属二级单位，与水利局合署办公，没有在本单位进行会议费列支，未使用财政资金保障会议费。本年度培训费支出0.06万元，与2023年度相比，减少0.34万元，下降85.0%，主要原因是部分职工培训费未进行报销。本年度差旅费支出1.07万元，与2023年度相比，减少1.59万元，下降59.8%，主要原因是出差人员及次数减少。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对1个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金155.68万元。

（二）单位绩效评价情况

1.对水利发展资金-水土保持重点工程开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金155.68万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价未发现问题，提出“再接再厉，努力做得更好”等下一步工作建议。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

彭怡   023-43722868

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

 

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

 

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。