一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市大足区水利工程运行服务中心承担全区水利工程运行安全及监测等相关辅助性、事务性、技术性等具体工作。负责宣传贯彻国家和地方关于水利工程运行管理方面的法律、法规和规章。承担已成水利工程安全监测工作，开展水库大坝、水闸等水利工程安全鉴定、注册登记。承担全区水利工程维修整治、水利工程降等报废和水利工程划界工作。承担水利设施白蚁普查、防治事务性工作。主要包括水库大坝、堤防白蚁普查、防治工作。协助主管单位做好水利工程管理体制改革工作，开展水利工程物业化管理。承担政府投资建设的水利工程建设项目法人工作。完成主管单位交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市大足区水利工程运行服务中心，为重庆市大足区水利局管理的正科级公益一类事业单位。事业编制14名，设主任1名，副主任1名，年末实有人数11名。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为15649.75万元。收、支与2023年度相比，增加12916.36万元，增长472.5%，主要原因是2024年新增玉河水库扩建工程、淮远河治理工程等项目，项目收、支增加导致2024年年度收、支总计增加。

1. 收入情况。2024年度收入合计15649.75万元，与2023年度相比，增加12916.36万元，增长472.5%，主要原因是2024年新增玉河水库扩建工程、淮远河治理工程等项目，项目财政拨款收入增加导致2024年年度收入增加。其中：财政拨款收入15649.75万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，年初结转和结余0万元。

2. 支出情况。2024年度支出合计15649.75万元，与2023年度相比，增加12916.36万元，增长472.5%，主要原因是2024年新增玉河水库扩建工程、淮远河治理工程等项目，项目支出增加导致2024年年度支出增加。其中：基本支出255.7万元，占1.6%；项目支出15394.06万元，占98.4%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

3. 结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为15649.75万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加12916.36万元，增长472.5%。主要原因是2024年新增玉河水库扩建工程、淮远河治理工程等项目，项目收、支增加导致2024年年度财政拨款收入支出决算总体增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入15649.75万元，与2023年度相比，增加12916.36万元，增长472.5%。主要原因是2024年新增玉河水库扩建工程、淮远河治理工程等项目，项目财政拨款收入增加导致2024年年度一般公共预算财政拨款收入增加。较年初预算数增加13487.65万元，增长623.8%。主要原因是玉河水库扩建工程、淮远河治理工程等新增国债项目均不是年初预算数，为指标调剂数，导致一般公共预算财政拨款收入较年初预算数大幅增长。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2. 支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出15649.75万元，与2023年度相比，增加12916.36万元，增长472.5%。主要原因是2024年新增玉河水库扩建工程、淮远河治理工程等项目，项目支出增加导致2024年年度一般公共预算财政拨款支出增加。较年初预算数增加13487.65万元，增长623.8%。主要原因是玉河水库扩建工程、淮远河治理工程等新增国债项目均不是年初预算数，为指标调剂数，导致一般公共预算财政拨款支出较年初预算数大幅增长。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）社会保障和就业支出26.9万元，占0.2%，较年初预算数增加3.32万元，增长14.1%，主要原因是2024年职工社会保障和就业基数上涨。

（2）卫生健康支出11.46万元，占0.1%，较年初预算数无增减。

（3）农林水支出15599.75万元，占99.7%，较年初预算数增加13484.33万元，增长637.4%，主要原因是玉河水库扩建工程、淮远河治理工程等新增国债项目均不是年初预算数，为指标调剂数，导致农林水支出较年初预算数增加。

（4）住房保障支出11.64万元，占0.1%，较年初预算数无增减。

3. 结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出255.7万元。

其中：

人员经费213.06万元，与2023年度相比，增加63.24万元，增长42.2%，主要原因是2023年度机构改革新增5人，新增人员经费在本单位列支。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障和就业支出、卫生健康支出及住房改革支出等。

公用经费42.64万元，与2023年度相比，减少4.74万元，下降10.0%，主要原因是2024年度公用经费预算减少。公用经费用途主要包括办公费及设备购置费、水电费、邮电费、劳务费、工会经费、咨询费、职工差旅费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计4.48万元，较年初预算数减少0.02万元，下降0.4%，主要原因是根据实际业务发生情况列支。较上年支出数增加0.53万元，增长13.4%，主要原因是2023年机构改革，三驱片区站的车辆过户本单位，2024年该车辆相关费用全年在本单位列支，导致公务用车运行维护费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位未发生因公出国（境）费用。

2024年度本单位未发生公务用车购置费。

公务用车运行维护费3.48万元，主要用于公务车加油、过路费、维修维护等费用支出。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降0.6%，主要原因是根据公务车的实际业务发生情况支出。较上年支出数增加0.52万元，增长17.6%，主要原因是2023年机构改革，三驱片区站的车辆过户本单位，2024年该车辆相关费用全年在本单位列支，导致公务用车运行维护费增加。

公务接待费1万元，主要用于接待外来人员前来进行项目沟通等费用。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是根据实际接待业务情况进行列支。较上年支出数增加0.01万元，增长1.0%，主要原因是2024年灌溉试验站、技术审查等项目接待增加，项目接待人数和次数增加，导致费用增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待12批次128人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费78.13元，车均购置费0万元，车均维护费3.48万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

因本单位为水利局下属二级单位，与水利局合署办公，没有在本单位进行会议费列支，未使用财政资金保障会议费。本年度培训费支出0.15万元，与2023年度相比，增加0.07万元，增长87.5%，主要原因是2023年度机构改革新增5人，新增人员培训费在本单位列支。本年度差旅费支出0.07万元，与2023年度相比，减少3.14万元，下降97.8%，主要原因是主要原因是出差人员及次数减少。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对11个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金15394.06万元。

（二）单位绩效评价情况

我单位对水利发展资金—农业水价改革灌区项目、2023年水利发展资金—中小河流淮远河支流治理工程、2023年水利发展资金—中小河流平滩河宝顶车家至回龙曲水河段综合治理工程等11个项目开展了绩效评价，情况如下：

1. 对2023年小型水库雨水情测报及大坝安全监测设施建设项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金196.61万元，评价得分100分，评价等次为优。
2. 对水利发展资金—农业水价改革灌区项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金18.53万元，评价得分100分，评价等次为优。
3. 我单位对开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金1792.99万元，评价得分100分，评价等次为优。
4. 对开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金797.36
5. 对2023年水利发展资金—水库雨水情测报和04
6. 对水利发展资金—水利工程设施维修养护项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金81.53
7. 对水利发展资金—灌溉试验中心站（大足）2024年运行维5.3
8. 对增发国债—大足区淮远河治理工程4.5
9. 对增发国债—大足区玉河水库（扩建）工程项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金7695.9
10. 对增发国债—大足区小型水库安全监测设施项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金511.7
11. 对大足区窟窿河流域综合治理工程项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金3065.59万元，评价得分100分，评价等次为优。

以上项目绩效评价未发现问题，今后我们将再接再厉，努力做得更好。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

彭怡   023-43722868

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

 

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

 

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。