一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市大足区司法局是区人民政府的工作部门，负责全区的司法行政工作，担负着普法依法治理、人民调解、刑释解教人员安置帮教、公共法律服务管理、法律援助、社区矫正管理、规范性文件备案审查、行政复议与应诉等重要职能。

（二）机构设置

我局机关内设有1委、1部、1室、1个二级局和11科，即办公室、法治调研科、法治督察科、规范性文件管理科、社区矫正管理局（指挥中心）、行政复议科、行政应诉科、行政执法协调监督科、普法与依法治理科、人民参与和促进法治科、公共法律服务管理科、律师工作科、信息装备财务保障科、政治部、机关党委。派出机构27个（设置在27个街镇的基层司法所）。4个直属事业单位（大足区法律援助中心、公证处、大足区医疗纠纷调解中心、大足区矫正帮教管理服务中心）。另外辖区内还设有10个合伙制律师事务所（重庆存志律师事务所、重庆泰升律师事务所、重庆德循律师事务所、重庆百君（大足）律师事务所、重庆朋昇律师事务所、重庆石都律师事务所、重庆伦吉律师事务所、重庆晶晶律师事务所、重庆明云律师事务所、重庆方颂律师事务所）；辖区内设有9个法律服务所（即重庆市大足区棠香法律服务所，重庆市大足区大众法律服务所，重庆市大足区邮亭法律服务所，重庆市智凤法律服务所，重庆市大足区双龙法律服务所，重庆市大足区龙水法律服务所，重庆市市大足区万古法律服务所，重庆市大足区三驱法律服务所，重庆市大足区正言法律服务所）。

全局编制数120个：其中行政编制94个，事业编制人26个其中法援中心6个（已参公），医调中心5个，矫正帮教管理服务中心5个，公证处5个，区行政复议中心5个。现全局人员状况为：行政在职人员94人（行政工人3人）,事业在职人员22人，其中法援中心4人，医调中心5人，帮教管理服务中心5人,公证处自收自支4人,复议中心4人，购买社区矫正社会工作者25名，购买“三调联动”专职人民调解员34名。

（三）单位构成

我局无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计3,781.37万元，支出总计3,781.37万元。收支较上年决算数增加644.46万元、增长20.54%，主要原因是因2019年区司法局与区法制办合并，多出“政府办公厅（室）及相关机构事务”支出46.67万元；行政运行经费增加335.33万元，是因为2019年区司法局与区法制办合并，我局支出相应增加，以及工资、社保正常上调；事业运行经费增加233.13万元，是因为2018年未将事业运行经费单独列出；法制建设经费增加44.69万元是因为2019年区司法局与区法制办合并，设置新增科目。

2.收入情况。2019年度收入合计3,781.37万元，较上年决算数增加644.46万元，增长20.54%，主要原因是因2019年区司法局与区法制办合并，多出“政府办公厅（室）及相关机构事务”支出46.67万元；行政运行经费增加335.33万元，是因为2019年区司法局与区法制办合并，我局支出相应增加，以及工资、社保正常上调；事业运行经费增加233.13万元，是因为2018年未将事业运行经费单独列出；法制建设经费增加44.69万元是因为2019年区司法局与区法制办合并，设置新增科目。其中：财政拨款收入3,781.37万元，占100.00%。

3.支出情况。2019年度支出合计3,781.37万元，较上年决算数增加644.46万元，增长20.54%，主要原因是因2019年区司法局与区法制办合并，多出“政府办公厅（室）及相关机构事务”支出46.67万元；行政运行经费增加335.33万元，是因为2019年区司法局与区法制办合并，我局支出相应增加，以及工资、社保正常上调；事业运行经费增加233.13万元，是因为2018年未将事业运行经费单独列出；法制建设经费增加44.69万元是因为2019年区司法局与区法制办合并，设置新增科目。其中：基本支出3,064.45万元，占81.04%；项目支出716.93万元，占18.96%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计3,781.37万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加644.46万元，增长20.54%。主要原因是因2019年区司法局与区法制办合并，多出“政府办公厅（室）及相关机构事务”支出46.67万元；行政运行经费增加335.33万元，是因为2019年区司法局与区法制办合并，我局支出相应增加，以及工资、社保正常上调；事业运行经费增加233.13万元，是因为2018年未将事业运行经费单独列出；法制建设经费增加44.69万元是因为2019年区司法局与区法制办合并，设置新增科目。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入3,781.37万元，较上年决算数增加644.46万元，增长20.54%。主要原因是因2019年区司法局与区法制办合并，多出“政府办公厅（室）及相关机构事务”支出46.67万元；行政运行经费增加335.33万元，是因为2019年区司法局与区法制办合并，我局支出相应增加，以及工资、社保正常上调；事业运行经费增加233.13万元，是因为2018年未将事业运行经费单独列出；法制建设经费增加44.69万元是因为2019年区司法局与区法制办合并，设置新增科目。较年初预算数增加493.13万元，增长15.00%。主要原因是机构改革，区司法局与区法制办合并，年中追加安排“三调联动”专项经费75万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出3,781.37万元，较上年决算数增加644.46万元，增长20.54%。主要原因是2019年区司法局与区法制办合并，多出“政府办公厅（室）及相关机构事务”支出46.67万元；行政运行经费增加335.33万元，是因为2019年区司法局与区法制办合并，我局支出相应增加，以及工资、社保正常上调；事业运行经费增加233.13万元，是因为2018年未将事业运行经费单独列出；法制建设经费增加44.69万元是因为2019年区司法局与区法制办合并，设置新增科目。较年初预算数增加493.13万元，增长15.00%。主要原因是机构改革，区司法局与区法制办合并，年中追加安排“三调联动”专项经费75万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出51.43万元，占1.36%，较年初预算数减少4.54万元，下降8.11%，主要原因是我局严格执行“三公经费”使用相关规定，降低“三公经费”支出。

（2）外交支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（3）国防支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（4）公共安全支出3,127.84万元，占82.72%，较年初预算数增加457.34万元，增长17.13%，主要原因是因机构改革区司法局与区法制办合并，新增项目“法制建设”44.69万元；年中追加“三调联动”项目经费75万元；增加事业运行科目233.13万元。

（5）教育支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（6）科学技术支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（7）文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（8）社会保障与就业支出363.21万元，占9.61%，较年初预算数增加31.23万元，增长9.41%。

（9）卫生健康支出116.46万元，占3.08%，较年初预算数增加2.46万元，增长2.16%。

（10）节能环保支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（11）城乡社区支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（12）农林水支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（13）交通运输支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（14）资源勘探信息等支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（15）商业服务业等支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（16）金融支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（17）援助其他地区支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（18）自然资源海洋气象等支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（19）住房保障支出122.42万元，占3.24%，较年初预算数增加6.63万元，增长5.73%。

（20）粮油物资储备支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（21）灾害防治及应急管理支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（22）其他支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（23）债务付息支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00元，增长0.00%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出3,064.45万元。其中：人员经费2,274.48万元，较上年决算数增加271.63万元，增长13.56%，主要原因是区司法局与区法制办合并。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费789.97万元，较上年决算数增加458.24万元，增长138.14%，主要原因是一般公共服务增加7.43万元，新增“三调联动”劳务费增加23万元，办公费增加3万元，新增支付区政府法律顾问团26万元，邮电费增加19.8万元，差旅费增加193.84万元，培训费增加4万元，公务用车增加30.24万元，其他交通补贴增加4万元，其他商品和服务支出增加118万元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、咨询费、劳务费、差旅费等等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计40.28万元，较年初预算数减少79.72万元，下降66.43%，主要原因是我局严格把控“三公经费”相关规定。较上年支出数减少9.90万元，下降19.73%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访)。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门未发生因公出国（境）费用。

本部门未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费34.88万元，主要用于主要用于市内因公出行、管理社区服刑人员、法治宣传、人民调解、法律援助等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少65.12万元，下降65.12%，主要原因是我局严格按照公务用车使用规定执行。较上年支出数减少8.27万元，下降19.17%，主要原因是我局严格按照公务用车使用规定执行。

公务接待费5.40万元，主要用于接待市级主管部门及其他相关部门来我局考察、学习、调研。费用支出较年初预算数减少14.60万元，下降73.00%，主要原因是我局严格按照公务接待相关规定执行。较上年支出数减少1.63万元，下降23.19%，主要原因是我局严格按照公务接待相关规定执行。

（三）“三公”经费实物量情况

 2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为21辆；国内公务接待27批次599人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费90.13元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.66万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出789.97万元，机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费”。机关运行经费较上年决算数增加458.24万元，增长138.14%，主要原因是一般公共服务增加7.43万元，新增“三调联动”劳务费增加23万元，办公费增加3万元，新增支付区政府法律顾问团26万元，邮电费增加19.8万元，差旅费增加193.84万元，培训费增加4万元，公务用车增加30.24万元，其他交通补贴增加4万元，其他商品和服务支出增加118万元。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.13万元，较上年决算数增加0.13万元，增长0.00%，主要原因是我局开展会议支出。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出18.96万元，较上年决算数增加1.22万元，增长6.88%，主要原因是我局开展行政执法培训。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆22辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车21辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

  （三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额45.96万元，其中：政府采购货物支出40.80万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出5.17万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。主要用于采购办公电脑、打印机、办公桌椅、会议桌椅等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金275万元从评价情况来看，所有项目基本完成预定绩效。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

人民调解项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况1、交通案件调解40件；2、人民调解案件7946件；3、全区调解员差旅费2200人次；4、调解宣传资料印刷30000份；5、全区调解室维护10个；6、人民调解广告制作90个调解室；7、调解车辆油费5辆，项目全年预算数为99万元，执行数为83.25万元，完成预算的84%。主要产出和效果：一是完成交通案件调解40件；二是人民调解案件7946件；三是支付人民调解员差旅费；四是印刷人民调解宣传经费，五是人民调解室的广告制作，五是全区调解室的维护；六是调解用车保障。

法律援助项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况1、法律援助案件969件；2、公证援助135件；3、法律援助宣传12场；4、法律律师培训1次；5、法律援助车辆使用100台次；6、法律援助中心办公场所维护1次。主要产出和效果：一是保障弱势群体享有公平的法律服务；二是维护社会稳定，为建设法治社会做出贡献。

2.绩效自评报告或案例

见附件。

（三）重点绩效评价结果

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-43780479、023-43720920。

大足区司法局人民调解资金绩效自评报告 

一、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

大足区司法局人民调解项目资金共计99万元整。其中中央政法转移支付资金79万元整，本级资金20万元整。

2.项目资金执行情况分析。

完成人民调解案件7946件，发放人民调解案件补贴41.25万元整；完成交通调解40件，发放交通调解案件补贴2万元整；负担全区人民调解员差旅费22万元整；开展人民调解宣传、人民调解室维护、调解车辆用油等其他各项支出共计18万元整。切实促进社会安定团结、促进社会主义精神文明建设、预防犯罪，减少犯罪，促进我区和谐社会稳步推进。

3.项目资金管理情况分析。

我局严格按照内控管理制度对资金进行管理，确保专款专用，严格按照相关规定使用资金。

（二）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标，或项目年度发展规划逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

交通调解案件指标：指标60件，完成40件，完成率：67%；

人民调解案件指标：指标10000件，完成8000件；完成率：80%；

人民调解员差旅指标：指标2200人次，完成2200人次，完成率100%；

人民调解宣传品印刷指标：指标30000份，完成30000份，完成率100%；

人民调解室广告制作：指标90个，完成90个，完成率100%；

人民调解室维护：指标10个，完成10个，完成率100%；

人民调解车辆用油:指标5辆，完成5辆，完成率100%。

（2）质量指标。

交通调解案件指标：500元/件；

人民调解案件指标：60元/件；

人民调解员差旅指标：100元/人次；

人民调解宣传品印刷指标：0.5元/份；

人民调解室广告制作：500元/个；

人民调解室维护：4500元/次；

人民调解车辆用油指标:3500元/辆。

（3）时效指标。

交通调解案件指标：2019年1～12月

人民调解案件指标：2019年1～12月

人民调解员差旅指标：2019年1～12月

人民调解宣传品印刷指标：2019年1～12月

人民调解室广告制作：2019年1～12月

人民调解室维护：2019年1～12月

人民调解车辆用油指标:2019年1～12月

（4）成本指标。

交通调解案件指标：2万元；

人民调解案件指标：48万元；

人民调解员差旅指标：22万元；

人民调解宣传品印刷指标：1.5万元；

人民调解室广告制作：3.5万元；

人民调解室维护：4.5万元；

人民调解车辆用油指标:1.75万元。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

无

（2）社会效益。

交通调解案件指标：促进社会和谐；

人民调解案件指标：促进社会和谐；

人民调解员差旅指标：促进社会和谐；

人民调解宣传品印刷指标：促进社会和谐；

人民调解室广告制作：促进社会和谐；

人民调解室维护：促进社会和谐；

人民调解车辆用油指标:促进社会和谐。

（3）生态效益。

无

（4）可持续影响。

交通调解案件指标：防止矛盾纠纷激化，预防犯罪行为发生；

人民调解案件指标：防止矛盾纠纷激化，预防犯罪行为发生；

人民调解员差旅指标：防止矛盾纠纷激化，预防犯罪行为发生；

人民调解宣传品印刷指标：防止矛盾纠纷激化，预防犯罪行为发生；

人民调解室广告制作：防止矛盾纠纷激化，预防犯罪行为发生；

人民调解室维护：防止矛盾纠纷激化，预防犯罪行为发生；

人民调解车辆用油指标:防止矛盾纠纷激化，预防犯罪行为发生。

3.管理类指标完成情况分析。

无

4.满意度指标完成情况分析。

人民调解案件达成调解协议群众满意率90以上。

二、未完成绩效目标的原因和下一步改进措施

未完成绩效目标是因为人民调解案件和交通调解案件是按上年发生数估算，按实际发生数统计，有一定出入属于正常现象。

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

在绩效目标自评结果的运用中，积极探索建立绩效自评结果的责任追究制度，建立公共警示制度，把绩效自评中发现的损失浪费现象和其他违纪违规行为坚决进行揭露和处罚。

绩效自评完成后及时进行公开。

大足区司法局法律援助资金绩效自评报告 

一、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

大足区司法局法律援助项目资金共计176万元整。其中中央政法转移支付资金120万元整，本级资金56万元整。

2.项目资金执行情况分析。

完成法律援助案件1104件，发放法律援助案件补贴165.56万元整。开展法律援助律师培训、法律援助法制宣传等其他各项支出共计2.55万元整。切实完成了应援尽援的目标，为大足区符合条件的困难群众提供了坚强有力的法律保障，促进我区法治建设稳步前进。

3.项目资金管理情况分析。

我局严格按照内控管理制度对资金进行管理，确保专款专用，严格按照相关规定使用资金。

（二）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标，或项目年度发展规划逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

法律援助案件指标：1100件，完成1039件，完成率：94%。未完成原因是法律援助案件本身数量就有起伏，按实际发生数统计。

公证援助案件指标：100件，完成65件，完成率65%。未完成原因是公证援助案件本身数量就有起伏，按实际发生数统计。

法律援助宣传指标：12场，完成12场，完成率100%。

援助律师培训指标：1次，完成1次，完成率100%。

法律援助车辆使用指标：60台次，完成100台次，完成率：166.67%。

法律援助中心办公场所维护指标：1次，完成1次，完成率100%。

（2）质量指标。

法律援助案件指标：1500元/件；

公证援助案件指标：1500元/件；

法律援助宣传指标：833元/场；

援助律师培训指标：0.25万元/场；

法律援助车辆使用指标：30元/台次；

法律援助中心办公场所维护指标：1万元/次；

（3）时效指标。

法律援助案件指标：2019年1～12月

公证援助案件指标：2019年1～12月

法律援助宣传指标：2019年1～12月

援助律师培训指标：2019年1～12月

法律援助车辆使用指标：2019年1～12月

法律援助中心办公场所维护指标：2019年1～12月

（4）成本指标。

法律援助案件指标：155.85万元

公证援助案件指标：9.75万元

法律援助宣传指标：1万元

援助律师培训指标：0.25万元

法律援助车辆使用指标：0.3万元

法律援助中心办公场所维护指标：1万元

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

无

（2）社会效益。

法律援助案件指标：保障公民合法权益

公证援助案件指标：保障公民合法权益

法律援助宣传指标：保障公民合法权益

援助律师培训指标：保障公民合法权益

法律援助车辆使用指标：保障公民合法权益

法律援助中心办公场所维护指标：保障公民合法权益

（3）生态效益。

无

（4）可持续影响。

法律援助案件指标：构建法治社会

公证援助案件指标：构建法治社会

法律援助宣传指标：构建法治社会

援助律师培训指标：构建法治社会

法律援助车辆使用指标：构建法治社会

法律援助中心办公场所维护指标：构建法治社会

3.管理类指标完成情况分析。

无

4.满意度指标完成情况分析。

法律援助对象满意率95%以上。

二、未完成绩效目标的原因和下一步改进措施

未完成绩效目标是因为法律援助办案和公证援助案件是按上年发生数估算，按实际发生数统计，有一定出入属于正常现象。

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

在绩效目标自评结果的运用中，积极探索建立绩效自评结果的责任追究制度，建立公共警示制度，把绩效自评中发现的损失浪费现象和其他违纪违规行为坚决进行揭露和处罚。

绩效自评完成后及时进行公开。