一、单位基本情况

（一）职能职责。重庆市大足区人力资源开发服务中心承担为劳动力就业、创业、职业培训等提供综合服务相关辅助性、事务性、技术性工作。

1．参与农民工培训基地建设，承担城乡劳动者职业技能培训、创业培训、农村劳动力转移培训、岗前培训、技能提升培训工作。

2．组织开展劳务经纪人和劳务信息员培训，指导劳务经纪人和劳务信息员业务工作。

3．协助主管部门指导镇街做好农村剩余劳动力就近就地转移就业，引导返乡农民工就业创业，督促各项劳务扶持政策的贯彻落实。

4．承担农村剩余劳动力转移就业、返乡农民工就业创业、农村劳动力资源调查统计等工作。

5．承担农民工返乡创业园区建设和服务工作。

6．完成主管部门交办的其他任务。

（二）单位构成。重庆市大足区人力资源开发服务中心为重庆市大足区人力资源和社会保障局管理的正科级公益一类事业单位，事业编制5名，设主任1名。现在职在编人员3名，主任1名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数68.40万元，其中：一般公共预算拨款68.40万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加14.76万元，主要是2023年在职在编人员增加，公用经费、人员经费综合定额增加。

（二）支出预算：2023年年初预算数68.40万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出63.14万元，卫生健康支出2.65万元，住房保障支出2.61万元。支出较去年增加14.76万元，主要原因是2023年在职在编人员增加，公用经费、人员经费综合定额增加。项目支出0万元，比2022年增加（或减少）0万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入68.40万元，一般公共预算财政拨款支出68.40万元，比2022年增加14.76万元。其中：基本支出68.40万元，比2022年增加14.76万元，主要原因是2023年在职在编人员增加，公用经费、人员经费增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2022年增加（或减少）0万元。

重庆市大足区人力资源开发服务中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0万元，比2022年减少0.3万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少0万元；公务接待费0万元，比2022年减少0.3万元，主要原因是2023年公务接待费在本级预算编制；公务用车运行维护费0万元，比2022年减少(或增加)0万元；公务用车购置费0万元，比2022年减少(或增加)0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

1. 国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（部门预算公开联系人：秦媛 ，联系方式：43767529 ）