一、单位基本情况

区人力社保局的主要职责是：

（1）贯彻执行人力资源和社会保障法律法规、规章和方针政策；拟订相关发展规划、政策，并组织实施和监督检查。

（2）组织实施人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。综合管理人力资源市场和人力资源开发培训、流动调配等工作。

（3）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系。贯彻实施面向城乡劳动者的职业技能培训制度，贯彻就业援助政策，牵头实施高校毕业生就业政策。

（4）负责专业技术人才队伍和高技能人才队伍建设。牵头推进深化职称制度改革工作，负责专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。组织实施技能人才培养、评价、使用和激励政策。组织实施紧缺优秀人才的引进工作，负责人才国际交流合作有关工作。负责专家、高层次人才服务工作。

（5）会同有关部门指导推进事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同、人员交流等人事综合管理工作，拟订并组织实施事业单位人员和机关工勤人员管理政策。

（6）综合管理全区表彰奖励工作，承办上级表彰奖励的评选推荐工作。配合相关部门承办区政府干部任免事项。

（7）会同有关部门贯彻落实事业单位人员工资收入分配政策，完善企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。贯彻企事业单位人员福利和离退休政策。负责组织实施机关事业单位工资福利、离退休政策和工资统发审核工作。

（8）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策，落实养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，承担行政监督责任。会同相关部门编制相关社会保险基金预决算草案，会同有关部门实施全民参保计划。

（9）组织实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（10）会同有关部门贯彻落实农民工工作综合性政策和规划，推动落实相关政策，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（11）负责人力社保行业安全生产监管职责，负责管辖领域安全生产工作。

（12）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位构成。

重庆市大足区人力资源和社会保障局辖十四个科室：办公室、财务科、就业和人才促进科、事业单位人事管理科、专业技术人员管理科、劳动关系科 、机关事业单位工资福利管理科、退休人员管理科 、政策法规科、劳动保障监察科、社会保险科、行政审批科、信访工作科、社会保险基金监督科。编制26名，现有在职编人员25人。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计1098.36万元，支出总计1098.36万元。收支较上年决算数减少235万元，下降17.62%，主要原因是单位倡导节俭、压缩开支，项目经费三支一扶及事业单位招聘减少53.96万元、配套“鸿雁计划”资金减少40.91万元；二是公用经费综合定额标准从4万元/人降低到3.2万元/人。

2.收入情况。2024年度收入合计1098.36万元，较上年决算数减少235万元，下降17.62%，主要原因是单位倡导节俭、压缩开支，项目经费三支一扶及事业单位招聘减少53.96万元、配套“鸿雁计划”资金减少40.91万元；二是公用经费综合定额标准从4万元/人降低到3.2万元/人。其中：财政拨款收入1098.36万元，占100.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2024年度支出合计1098.36万元，较上年决算数减少235万元，下降17.62%，主要原因是单位倡导节俭、压缩开支，一是项目经费三支一扶及事业单位招聘减少53.96万元、配套“鸿雁计划”资金减少40.91万元；二是公用经费综合定额标准从4万元/人降低到3.2万元/人。其中：基本支出780.67万元，占71.08%；项目支出317.69万元，占28.92%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元，与上年数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计1098.36万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少235万元，下降17.62%。主要原因一是项目经费三支一扶及事业单位招聘减少53.96万元、配套“鸿雁计划”资金减少40.91万元；二是公用经费综合定额标准从4万元/人降低到3.2万元/人。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1098.36万元，较上年决算数减少235万元，下降17.62%。主要原因一是项目经费三支一扶及事业单位招聘减少53.96万元、配套“鸿雁计划”资金减少40.91万元；二是公用经费综合定额标准从4万元/人降低到3.2万元/人。较年初预算数增加136.85万元，增长14.23%。主要原因一是根据渝财预[2024]33号文件调整本年度残疾人保障金、事业人员超额绩效、基本工资等人员经费；二是根据大足财行〔2024〕21号调整鸿雁计划配套资金10.19万元，根据大足财产业〔2024〕4号文件调整金保系统专网运行费用50.77万元。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1098.36万元，较上年决算数减少235万元，下降17.62%。主要原因一是项目经费三支一扶及事业单位招聘减少53.96万元、配套“鸿雁计划”资金减少40.91万元；二是公用经费综合定额标准从4万元/人降低到3.2万元/人。较年初预算数增加136.85万元，增长14.23%。主要原因一是根据渝财预[2024]33号文件调整本年度残疾人保障金、事业人员超额绩效、基本工资等人员经费；二是根据大足财行〔2024〕21号调整鸿雁计划配套资金10.19万元，根据大足财产业〔2024〕4号文件调整金保系统专网运行费用50.77万元。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年数持平。

4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出1013.96万元，占92.32%，较年初预算数增加135.04万元，增长15.36%，主要原因是增加年初未预算的资金，其中根据大足财行〔2024〕21号调整“鸿雁计划”配套资金10.19万元，根据大足财产业〔2024〕4号文件调整金保系统专网运行费用50.77万元。

（2）卫生健康支出39.08万元，占3.56%，较年初预算数增加1.81万元，增长4.86%，主要原因是在职在编人员本年度社保基数调整导致养老保险、医疗保险、职业年金等社会保险费用支出增加。

（4）住房保障支出45.32万元，占4.12%，较年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出780.67万元，较上年决算数增加107.56万元。其中：人员经费661.96万元，较上年决算数减少64.45万元，下降8.87%，主要原因是单位缩减开支，厉行节俭。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴（绩效）、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭补助支出。

公用经费经费118.71万元，较上年决算数减少43.11万元，下降26.64%，主要原因是单位缩减开支，厉行节俭公用经费综合定额标准从4万元/人元降低到3.2万元/人。公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

2024年度本单位未发生因公出国（境）费用。

2024年度本单位未发生公务车购置费。

公务车运行维护费6.94万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、人力资源和社会保障业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.06万元，下降0.9%，主要原因是倡导节俭、厉行节俭，缩减公车运行费用。较上年支出数减少0.96万元，下降12.2%，主要原因是倡导节俭、厉行节俭，缩减公车运行费用。

公务接待费2.21万元，主要用于接待国内其他省市人社厅、本市区县人社局到我单位学习调研劳动技能培训与开发、送工到企业等工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，招商引资接待客商支出。费用支出较年初预算数减少0.79万元，下降26.3%，主要原因是单位压缩开支，厉行节俭，减少接待规模和降低接待标准。较上年支出数减少0.79万元，下降26.3%，主要原因是单位压缩开支，厉行节俭，减少接待规模和降低接待标准。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待45批次250人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费88元，车均购置费0万元，车均维护费3.47万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出1.61万元，与2023年度相比，减少0.58万元，下降26.5%，主要原因是单位倡导节俭，压缩开支，尽量开展视频会议，缩减会议费用。本年度培训费支出1.40万元，与2023年度相比，减少11.13万元，下降88.8%，主要原因是主要单位倡导节俭，压缩开支，减少外出培训，尽量开展线上培训缩减培训费用。

本年度差旅费支出9.86万元，与2023年度相比，减少3.63万元，下降26.9%，主要原因是倡导节俭，压缩开支，缩减外出会议及培训，导致差旅费减少。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出118.71万元，机关运行经费主要用于开支办公费11.69万元、印刷费0.61万元、水费1.57万元、电费1.33万元、邮电费9.24万元、差旅费4.1万元、会议费1.16万元、培训费0.8万元、公务接待费2.21万元、劳务费2.64万元、委托业务费0.12万元、工会经费19.50万元、福利费20.43万元、公务用车运行维护费6.94万元、其他交通费用22.35万元、其他商品和服务支出11.71万元，办公设备购置2.31万元。机关运行经费较上年支出数减少0.18万元，下降0.11%，主要原因是压缩开支。厉行节俭，减少接待规模和降低接待标准。机关运行经费较上年支出数减少43.11万元，下降26.6%，主要原因是单位缩减开支，厉行节俭。公用经费综合定额标准从4万元/人降低到3.2万元/人。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额4.78万元，其中：政府采购货物支出4.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.78万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额4.78万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购办公用台式电脑及笔记本电脑等办公设备。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位13个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金317.69万元。我单位2024年度已填报13个工作任务方面的《绩效目标申报表》，包括：公开招聘事业人员、三支一扶、劳动能力鉴定、工伤认定等。我单位已对13个方面的工作任务分别编制《绩效目标申报表》，也对任务完成情况开展绩效自评工作，编制《绩效目标自评表》；并实施绩效运行监控，编制《绩效运行监控表》，绩效管理工作完成率为100%。

（二）单位绩效评价情况

根据预算绩效管理要求，对本单位13个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评4项，从评价情况来看：

一是绩效评价目的。通过绩效评价，进一步围绕绩效目标开展工作，加强财务管理，强化支出责任。对执行预算及三公经费，做出客观公正、科学合理的评价，提高资产管理及资金使用效益，为下年预算项目提供有力参考依据。

二是评价指标体系。整个指标体系分为投入（5分），过程（45分），产出（30分），效益（20分），共设置了4个一级指标，11个二级指标，30个三级指标。

三是绩效评价工作过程。按照相关政策规定和文件要求，我局按照下列步骤开展评价。

（1）成立了主要领导为组长，分管领导为副组长，相关科室人员为成员的领导小组。办公室设在财务科，具体承担此项工作的日常事务。

（2）2024年度财政性资金拨付、管理、使用情况进行汇总分析。对2024年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2024年度部门整体支出情况与上年度数据进行对比，按照设定的绩效评价指标客观、真实地进行打分，总结财政资金绩效情况，最后形成绩效评价报告。

2.绩效自评结果

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-43767529

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。