重庆市大足区农业综合行政执法支队

2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

一是承担全区农业综合行政执法的协调。组织开展有关专项执法，配合落实相关的交叉执法、异地执法、跨区域执法。执行农业综合行政执法管理制度、执法标准规范。二是承担农作物种子、农药、肥料、农业植物检疫等方面的执法职能。三是承担畜牧、饲料和饲料添加剂、动物及动物产品检疫、动物防疫、畜禽屠宰、兽药等方面的执法职能。四是承担渔业、渔船（不含渔船检验）等方面的执法职能。五是承担农业机械使用操作、维修经营等方面的执法职能。 六是承担农产品质量安全方面的有关执法职能。七是承担农业综合行政执法有关信访、投诉举报受理、纠纷调解工作。八是承担与农业综合行政执法有关的应急工作。九是完成区农业农村委交办的其他任务。 

（二）单位构成。重庆市大足区农业综合行政执法支队编制77人，在职人员59人，其中工勤9人。另退休人员4人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数1288万元，其中：一般公共预算拨款1288万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少81万元，主要原因为人员减少，公用经费定额减少。

（二）支出预算：2022年年初预算数1288万元，其中：农林水支出1053万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出123万元，卫生健康支出56万元，住房保障支出56万元。支出较去年减少81万元，主要是基本支出减少81万元，无项目支出。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入1288万元，一般公共预算财政拨款支出1288万元，比2021年减少81万元。其中：基本支出1288万元，比2021年减少81万元，主要原因是在职人员减少等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2021年增加（或减少）0万元，主要原因是无项目发生。

重庆市大足区农业综合行政执法支队2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算9.5万元，比2021年减少0.83万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2021年减少(或增加)0  万元，主要原因是未预算因公出国（境）费用；公务接待费9.5万元，比2021年减少0.83万元，主要原因是尽量减少接待；公务用车运行维护费0万元，比2021年增加（或减少）0万元，主要原因是无公务用车；公务用车购置费 0 万元，比2021年减少(或增加)0万元；主要原因是没有购买公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费266万元，比上年减少25万元，主要原因为人员减少，公用经费定额减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额32万元：政府采购货物预算8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算24万元；其中一般公共预算拨款政府采购32万元：政府采购货物预算8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算24万元。

3.绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆、应急保障用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（部门预算公开联系人：  蒋琳琼 ，联系方式： 43763173 ）