重庆市大足区农业农村委员会2021年部门预算情况说明

 一、单位基本情况

（一）职能职责。

一是组织实施“三农”工作的地方发展战略、中长期规划、重大政策。负责对区委、区政府有关农业、农村工作决策、部署的执行情况进行检查、考核、指导、综合协调；对农村经济、社会发展的重大问题进行调查研究，提出政策性建议。执行涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策。负责全区农业综合执法，具体执法交由执法队伍承担，并以部门的名义统一执法；二是统筹推进发展农村社会事业单位、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。负责乡村振兴工作的综合协调、工作指导和监督检查。牵头组织改善农村人居环境。配合推进农村精神文明和优秀农耕文化建设；三是贯彻国家扶贫开发政策，拟定扶贫开发规划，组织实施扶贫开发项目，搞好扶贫开发的管理、监督、检查、协调工作。负责重庆市大足区扶贫开发工作领导小组办公室日常工作；四是落实深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。推动农村集体产权制度相关改革工作。指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农村社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展；五是指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。牵头组织农业农村招商引资工作，指导有关社会团体为农业农村经济发展服务；六是负责提出农业机械化发展方向及重大技术措施建议；引导农业机械产品结构调整，提高农业机械化普及和应用水平；负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产；负责渔政、渔港、渔船监督管理；负责农业防灾减灾和灾后生产的恢复工作；七是负责农田整治、农田水利建设的规划、管理及项目实施、检查验收和利用；八是承担农产品和农业生产资料的质量安全监督管理，组织实施主管产业产品和绿色食品的开发、上报认证、质量监督和管理工作；组织监督主管产业方面的国家标准和行业标准的实施；组织名牌农产品上报认证工作，实施农业名牌战略。指导农业行业安全生产工作。负责对农业机械、农产品生产环节（源头）安全的监督管理，同时加强安全工作应急预案的监管和指导；九是组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业，生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种；十是承担全区农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理；十一是负责农作物重大虫病害防治工作。负责贯彻执行国家发展畜牧兽医事业的方针政策，制定并组织实施畜牧业中长期发展规划和年度计划等。组织、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。承担重庆市大足区防治动物重大疫病指挥部办公室日常工作；十二是负责农业投资管理。提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按上级规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。负责农业综合开发项目招投标工作。强化各类农业项目资金的统筹协调和备案管理。引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置、产业间的综合平衡和农产品品质的改善；十三是制定全区农业科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划和有关政策，实施科教兴农战略；组织农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。指导农业农村人才工作。组织实施农业农村人才队伍建设规划，指导农业教育和农业职能技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。管理农业教育、农业成人教育、农民职业教育；负责全区农民技术职称申报、评审、管理工作； 十四是承担农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业农村国际交流合作，承担农业外援相关工作；十五是按照权限管理所属单位干部人事、机构编制工作；负责机关、直属单位和行业社会组织党建工作；十六是承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）单位构成。

重庆市大足区农业农村委员会内设机构16个，下属事业单位 6个。核定编制数 211人，其中行政编制 23 人，工勤编制 4人，参公 77人，事业 107人。实有人员188人，其中行政人员23人，机关工勤4人，参公62人，事业99人。另退休人员131人，享受遗属补助人员10人，参战涉核人员12人，蚕业公司退休职工10人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算

2021年年初预算数49411万元，其中：一般公共预算拨款49411万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加17969万元，主要是一般公共预算拨款增加 17969万元。

（二）支出预算

2021年年初预算数49411万元，其中：农林水支出48358万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出674万元，卫生健康支出189万元，住房保障支出190万元。支出较去年增加17969万元，主要是基本支出增加48万元，项目支出增加17921万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入49411万元，一般公共预算财政拨款支出49411万元，比2020年增加17969 万元。其中：基本支出4463万元，比2020年增加48万元，主要原因是在职人员工资增加等，主要用于保障所有在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出44948 万元，比2020年增加17921 万元，主要原因是扶贫资金增加了906万元，主要用于巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作；农业生产发展增加了5405万元等，主要用于深化农村宅基地制度改革试点、农村集体产权制度改革及2021年农业保险等重点工作；农田建设增加了8091万元，主要用于农田基础建设；其他农业支出等增加了3519万元，主要用于其他农业农村综合改革和对村级公益事业建设的补助。

重庆市大足区农业农村委员会2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算60.6万元，比2020年减少14.4万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2020年减少5万元，主要原因是未预算因公出国（境）费用；公务接待费32.6万元，比2020年减少2.4万元，主要原因是尽量减少不必要的接待；公务用车运行维护费28万元，比2020年减少7万元，主要原因是减少公务车开支；公务用车购置费0万元，比2020年减少（或增加）0万元；主要原因是没有购买公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费947万元，比上年减少39万元，主要原因为严格执行“三公”经费只减不增的要求。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额1615万元：政府采购货物预算72万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1543万元；其中一般公共预算拨款政府采购1615万元：政府采购货物预算72万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1543万元。

3.绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款44948万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆7辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车3辆、应急保障用车1辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（部门预算公开联系人：蒋琳琼，联系方式：023-43780226）