重庆市大足区农业农村委员会2023年度

决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

一是组织实施“三农”工作的地方发展战略、中长期规划、重大政策。负责对区委、区政府有关农业、农村工作决策、部署的执行情况进行检查、考核、指导、综合协调；对农村经济、社会发展的重大问题进行调查研究，提出政策性建议。执行涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策。负责全区农业综合执法，具体执法交由执法队伍承担，并以部门的名义统一执法；二是统筹推进发展农村社会事业单位、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。负责乡村振兴工作的综合协调、工作指导和监督检查。牵头组织改善农村人居环境。配合推进农村精神文明和优秀农耕文化建设；三是贯彻国家扶贫开发政策，拟定扶贫开发规划，组织实施扶贫开发项目，搞好扶贫开发的管理、监督、检查、协调工作。负责重庆市大足区扶贫开发工作领导小组办公室日常工作；四是落实深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。推动农村集体产权制度相关改革工作。指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农村社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展；五是指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。牵头组织农业农村招商引资工作，指导有关社会团体为农业农村经济发展服务；六是负责提出农业机械化发展方向及重大技术措施建议；引导农业机械产品结构调整，提高农业机械化普及和应用水平；负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产；负责渔政、渔港、渔船监督管理；负责农业防灾减灾和灾后生产的恢复工作；七是负责农田整治、农田水利建设的规划、管理及项目实施、检查验收和利用；八是承担农产品和农业生产资料的质量安全监督管理，组织实施主管产业产品和绿色食品的开发、上报认证、质量监督和管理工作；组织监督主管产业方面的国家标准和行业标准的实施；组织名牌农产品上报认证工作，实施农业名牌战略。指导农业行业安全生产工作。负责对农业机械、农产品生产环节（源头）安全的监督管理，同时加强安全工作应急预案的监管和指导；九是组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业，生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种；十是承担全区农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理；十一是负责农作物重大虫病害防治工作。负责贯彻执行国家发展畜牧兽医事业的方针政策，制定并组织实施畜牧业中长期发展规划和年度计划等。组织、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。承担重庆市大足区防治动物重大疫病指挥部办公室日常工作；十二是负责农业投资管理。提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按上级规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。负责农业综合开发项目招投标工作。强化各类农业项目资金的统筹协调和备案管理。引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置、产业间的综合平衡和农产品品质的改善；十三是制定全区农业科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划和有关政策，实施科教兴农战略；组织农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。指导农业农村人才工作。组织实施农业农村人才队伍建设规划，指导农业教育和农业职能技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。管理农业教育、农业成人教育、农民职业教育；负责全区农民技术职称申报、评审、管理工作； 十四是承担农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业农村国际交流合作，承担农业外援相关工作；十五是按照权限管理所属单位干部人事、机构编制工作；负责机关、直属单位和行业社会组织党建工作；十六是承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

重庆市大足区农业农村委员会内设机构17个，包括重庆市大足区农业农村委员会（本级）1个，下属事业单位 8个。编制人数255人，实有人员219人，其中行政人员25人，参公75人，事业119人。另退休人员166人，享受遗属补助人员8人，参战涉核人员10人，原蚕业公司退休职工10人。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2023年度决算编制的下属单位主要包括：重庆市大足区农业农村委员会（本级）、重庆市大足区农业综合行政执法支队、重庆市大足区农业技术服务中心、重庆市大足区农业生态和农村能源站、重庆市农业广播电视学校大足区分校、重庆市大足区农田整治建设中心、重庆市大足区扶贫开发服务中心、重庆市大足区动物疫病预防控制中心、重庆市大足区畜牧渔业发展中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计37040.17万元，支出总计37040.17万元。收支较上年决算数减少35193.86万元，下降48.72%，主要原因是本年度减少了高标准农田建设等项目补助支出，其次是部分项目资金拨付使用的是化债专项资金。

2.收入情况。2023年度收入合计37040.17万元，较上年决算数减少23690.54万元，下降52.30%，主要原因是本年度减少了高标准农田建设等项目补助支出，其次是部分项目资金拨付使用的是化债专项资金。其中：财政拨款收入37040.17万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计37040.17万元，较上年决算数减少35193.86万元，下降48.72%，主要原因是本年度减少了高标准农田建设等项目补助支出，其次是部分项目资金拨付使用的是化债专项资金。其中：基本支出5960.81万元，占16.09%；项目支出31079.36万元，占83.91%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。 2023年度无年末结转和结余情况。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计37040.17万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少35433.99万元，下降52.30%。主要原因是本年度减少了高标准农田建设补助支出，其次是部分项目资金拨付使用的是化债专项资金。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入37040.17万元，较上年决算数减少23690.54万元，下降39.01%。主要原因是本年度减少了高标准农田建设补助支出，其次是部分项目资金拨付使用的是化债专项资金。较年初预算数减少3229.53万元，下降8.02%。主要原因是对部分衔接资金项目进行了调整。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出37040.17万元，较上年决算数减少23690.54万元，下降39.01%。主要原因是本年度减少了高标准农田建设补助支出，其次是部分项目资金拨付使用的是化债专项资金。较年初预算数减少3229.53万元，下降8.02%。主要原因是对部分衔接资金预算项目进行了调整。

3.结转结余情况。本单位2023年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出1212.45万元，占3.27%，较年初预算数增加78.82万元，增长6.95%，主要原因是本年度增加了对特殊人群职业年金清欠缴费。

（2）卫生健康支出270.68万元，占0.73%，较年初预算数减少8.58万元，下降3.07%，主要原因是人员减少。

（3）节能环保支出5.34万元，占0.01%，较年初预算数减少121.66万元，下降95.80%，主要原因是该项目为跨年度实施项目，项目实施进度较慢。

（4）农林水支出35285.71万元，占95.26%，较年初预算数减少3130.20万元，下降8.15%，主要原因是部分项目未达到支付条件。

（5）住房保障支出266.00万元，占0.72%，较年初预算数减少47.90万元，下降15.26%，主要原因是人员减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出5960.81万元。其中：人员经费4964.13万元，较上年决算数增加318.95万元，增长6.87%，主要原因是增加了特殊人群职业年金清欠缴费等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金缴费等。公用经费996.68万元，较上年决算数减少4.61万元，下降0.46%，主要原因是严格按照过紧日子的要求，减少不必要的开支。公用经费用途主要包括办公费、水电费、劳务费、培训费、会议费、差旅费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数减少11503.32万元，下降100.00%，本年支出0.00万元，较上年决算数减少11503.32万元，下降100.00%，主要原因是：本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计34.10万元，较年初预算数减少34.58万元，下降50.35%，主要原因是下属事业单位公务用车运行维护费未能纳入统一核算。较上年支出数减少15.81万元，下降31.68%，主要原因是上年度购置公务用车1辆，本年度未采购，其次是严格控制公务接待活动。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本年度未预算公务车购置费。较上年支出数减少15.58万元，下降100.00%，主要原因是上年度购置公务用车1辆，本年度未采购。

公务车运行维护费13.90万元，主要用于公务车的保险费、燃油费、维修费等。费用支出较年初预算数减少2.10万元，下降13.13%，主要原因是严格对公务用车的管理，较上年支出数减少0.01万元，下降0.07%，主要原因是严格对公务用车的管理。

公务接待费20.20万元，主要用于接待国内其他省市农业部门到我单位学习调研工作，接受上级相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少12.48万元，下降38.19%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，严格控制公务接待活动。较上年支出数减少0.22万元，下降1.08%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，严格控制公务接待活动。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为8辆；国内公务接待230批次1548人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费130.46元，车均购置费0万元，车均维护费3.74万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出32.12万元，较上年决算数减少2.89万元，下降8.25%，主要原因是按照要求减少了部分不必要会议。本年度培训费支出114.82万元，较上年决算数增加70.35万元，增长158.20%，主要原因是本年度增加了乡村振兴等相关培训工作。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出500.44万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、差旅费、劳务费、培训费、会议费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数减少11.14万元，下降2.18%，主要原因是严格按照过紧日子的要求，减少不必要的开支。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车3辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额3753.34万元，其中：政府采购货物支出1873.38万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1879.96万元。授予中小企业合同金额2682.38万元，占政府采购支出总额的71.47%，其中：授予小微企业合同金额2169.09万元，占政府采购支出总额的57.79 %。主要用于采购农业生产用水稻、高粱、油菜种子、化肥、农药，以及日常办公用品等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和88个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评88项，涉及资金39065.85万元；从评价情况来看，认真贯彻落实了花钱必问效，无效必问责的绩效管理原则, 基本完成了年初设定的绩效目标。

项目支出绩效自评表（一级项目）

（二）部门绩效评价情况

我单位对大足区2023年实际种粮农民一次性补贴项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金577万元，评价得分100分，评价等次为优。

2023年度，通过开展项目绩效评价，项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进我部履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；项目资金及时、全额拨付到位；资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目完成及时；项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益显著，服务对象满意度较高，有效推进了绩效目标的实施。信息公开及时完整，在规定的时限，按要求对外公开我委年度预算、决算、“三公”经费绩效报告等信息。完成了年初设定的绩效目标

（三）财政绩效评价情况

区财政局委托第三方对我单位大足区2023年中敖镇观寺村、碑坳村博客园喷灌及自动施药系统建设项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金100万元，评价得分85.4分，评价等次为良，绩效评价发现了：

（一）运行监控不到位

1.项目业主单位制度建设存在一定的不足，未建立适合自身的项目招标、项目质量、项目安全、合同管理等相关制度，不利于项目在招标管理、合同管理、质量管理等方面的规范化管理。建议项目业主单位根据公司自身情况建立项目招标、项目质量、项目安全、合同管理等相关制度，并严格执行相关制度；同时，建议大足农委加强对项目的监督检查，定期或不定期对项目财务、招标、合同、建设等内容进行检查，提高项目建设的规范性。

2. 本项目采购设备、材料及安装施工金额达120.56万元，但未采取邀请招标或比选方式确定供应商和承包方。

根据《关于印发重庆市扶贫领域工程建设项目招标投标管理办法（试行）的通知》（渝公管发〔2019〕8号），按规定可以不采取公开招标方式确定供应商的，采取邀请招标方式，或者竞争性比选、公开比价、在备选承包商库中随机抽取、竞争性谈判、竞争性磋商等方式择优确定供应商。项目公司未参照该制度执行招标程序。

（二）绩效评估不到位

项目尚未完成验收，未开展结算审计。笛女生态园项目业主单位于2023年10月20日向大足农委申请验收，因农委工作安排，尚未对该项目进行验收，该项目也尚未开展结算审计。建议大足农委及时完成对已完工项目的验收，推动项目及时结算。 

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

代中华   023-43780226

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

 

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

 

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。