重庆市大足区畜牧渔业发展中心

2020年度部门决算情况说明

     一、部门基本情况

    （一）职能职责

1.负责全区畜牧、渔业生产发展，养殖实用技术的示范、推广、应用。组织实施品种提纯、改良和引进，推广优良品种以及产品质量工作。

    2.承担全区畜牧、渔业结构与产业布局的调整日常事务性工作。落实畜禽遗传资源保护、开发和利用工作。做好无公害农产品、绿色食品、有机农产品和农产品地理标志的申报的日常事务性工作。

    3.负责实施兽医科技成果推广应用，承担动物防疫、疫情诊断、监测、控制、扑灭、处理等事务性工作。

    4.负责饲料兽药、饲料添加剂、种畜禽等产品质量的监测工作。

    5.承担畜牧兽医渔业建设项目的备案、筛选、立项、申报、指导实施等相关服务性工作，管好用好畜牧兽医渔业专项资金和事业经费。

    6.建立健全畜牧兽医水产服务体系，为畜牧渔业产前、产中产后提供技术、信息、管理等公益服务。

    7.承办区委、区政府交办的其他事项。

   （二）机构设置

重庆市大足区畜牧渔业发展中心，隶属于重庆市大足区农业委员会，公益一类事业单位，机构规格为正处级。核定事业编制17名，实有人数11人（参公管理），领导职数4名（其中：正处级领导职数1名，副处级领导职数3名），核定内设机构6个（办公室、人事科、科教科、财务科、畜牧科、渔业科），内设机构领导职数8名。其下属单位重庆市大足区动物疫病预防控制中心，核定事业编制22名，实有人数24人。

根据《重庆市大足区人力资源和社会保障局关于原镇街畜牧兽医站事业单位人员转隶的通知》（大足人社发〔2019〕140号）文件相关要求，原大足区各镇街畜牧兽医站职工：谭先伦等40名同志转隶到重庆市大足区农机技术推广站；龚德奎等145名同志转隶到相应的镇街政府，原大足区各镇街畜牧兽医站的资产并入相应的镇街政府，区财政局在年度执行中依法依规相应调整预算。

   （三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市大足区动物疫病预防控制中心。

    二、部门决算情况说明

    （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计2,129.77万元，支出总计2,129.77万元。收支较上年决算数 减少1,653.89万元、 下降  43.7%，主要原因是原大足区各镇街畜牧兽医站职工：谭先伦等40名同志转隶到重庆市大足区农机技术推广站；龚德奎等145名同志转隶到相应的镇街政府。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2020年度收入合计2,129.77万元，较上年决算数减少1,653.89万元，下降43.7%，主要原因 是原大足区各镇街畜牧兽医站职工：谭先伦等40名同志转隶到重庆市大足区农机技术推广站；龚德奎等145名同志转隶到相应的镇街政府。其中：财政拨款收入2,129.77万元，占100%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2020年度支出合计2,129.77万元，较上年决算数减少1,653.89万元，下降43.7%，主要原因是原大足区各镇街畜牧兽医站职工：谭先伦等40名同志转隶到重庆市大足区农机技术推广站；龚德奎等145名同志转隶到相应的镇街政府。其中：基本支出  872.50万元，占41%；项目支出1,257.27万元，占59%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本年度无结转结余。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收、支总计2,129.77万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少1,653.89万 元，下降43.7%。主要原因是原大足区各镇街畜牧兽医站职工：谭先伦等40名同志转隶到重庆市大足区农机技术推广站；龚德奎等145名同志转隶到相应的镇街政府，。

   （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2,129.77万元，较上年决算数减少1,653.89万元，下降43.7%。较年初预算数 增加546.35万元，增长34.5%。主要原因是原大足区各镇街畜牧兽医站职工：谭先伦等40名同志转隶到重庆市大足区农机技术推广站；龚德奎等145名同志转隶到相应的镇街政府。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2,129.77万元，较上年决算数减少1,653.89万元，下降43.7%。主要原因是。较年初预算数 增加546.35万 元，增长34.5%。主要原因是原大足区各镇街畜牧兽医站职工：谭先伦等40名同志转隶到重庆市大足区农机技术推广站；龚德奎等145名同志转隶到相应的镇街政府。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本年度无结转结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出112.06万元，占5.3%，较年初预算数减少12.31万 元，下降9.9%。

（2）卫生健康支出41.63万元，占2%，较年初预算数增加4.60万 元，增长12.4%。

（3）农林水支出1,938.36万元，占91%，较年初预算数增加554.06万 元，增长40%。

（4）住房保障支出37.71万元，占1.8%，较年初预算数减少0.01万 元，下降0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出872.50万元。其中：人员经费637.44万元，较上年决算数减少1,006.63万 元，下降61.2%，主要原因是原大足区各镇街畜牧兽医站职工：谭先伦等40名同志转隶到重庆市大足区农机技术推广站；龚德奎等145名同志转隶到相应的镇街政府。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费235.06万元，较上年决算数下降82.2%，主要原因是原大足区各镇街畜牧兽医站职工：谭先伦等40名同志转隶到重庆市大足区农机技术推广站；龚德奎等145名同志转隶到相应的镇街政府。公用经费用途主要包括办公费、水电费、劳务费、培训费、差旅费。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

  （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

    三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计10.46万元，较年初预算数减少4.54万元，下降30.3%，较上年支出数减少0.06万 元，下降0.6%，主要原因一是按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。二是严格落实公车使用管理规定，公务用车运行维护成本略有下降。

    （二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%0。较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是本年度未产生因公出国（境）费用

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是没有购置公务用车。

公务车运行维护费8.36万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.64万元，下降16.4%，较上年支出数减少0.04万元，下降0.5%，主要原因是严格执行公车管理制度、严禁公车私用等。

公务接待费2.10万元，主要用于接待国内其他省市农业部门到我单位学习调研，接受上级相关部门检查工作等。费用支出较年初预算数减少2.90万元，下降58%，较上年支出数减少0.02万元，下降0.9%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，尽量减少不必要的接待。

    （三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待62批次352人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费59.76元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.18万元。

    四、其他需要说明的事项

   （一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出235.06万元，机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、培训费、公务车运行维护费、广告制作费等。 机关运行经费较上年决算数减少1,086.24万元，下降82.2%，主要原因是原大足区各镇街畜牧兽医站职工：谭先伦等40名同志转隶到重庆市大足区农机技术推广站；龚德奎等145名同志转隶到相应的镇街政府。

本年度会议费支出0.53万元，较上年决算数减少1.96万元，下降78.7%，主要原因是。本年度培训费支出  0.88万元，较上年决算数减少9.96万元，下降91.9%，主要原因是本年度召开培训次数相对较少。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额80.14万元，其中：政府采购货物支出80.14万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额80.14万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额  80.14万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公用品、印刷品、畜禽防疫物资等。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门11个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评11项，涉及资金1257.27万元；从评价情况来看，大足黑山羊种质资源保护利用项目，完成年初绩效目标任务。

   （二）绩效自评结果

1.绩效自评表

   2.绩效自评报告或案例

项目资金绩效自评报告

（大足黑山羊种质资源保护利用项目）

一、基本情况

（一）项目基本情况

1.预算项目情况分析。包括  年初预算项目、年中追加项目及年度未完成项目。

2019年初下达至我中心的大足黑山羊种质资源保护利用项目资金380万元，在2020年初拨付。

2.项目组织情况分析。

2018年11月15日以《关于上报重庆市大足区国家大足黑山羊种质资源保护利用项目可行性研究报告的请示》（大足畜渔文﹝2018﹞29号）向市农业农村委员会上报了该项目的可行性研究报告，市农业农村委员会于2019年5月6日，向我中心下达了《关于重庆市大足区国家大足黑山羊种质资源保护利用项目可行性研究报告的批复》（渝农〔2019〕1号），市发展改革委  市农业农村委于2019年7月12日，向我区发出了《关于下达重庆市现代农业支撑体系专项（种养业良种工程）2019年中央预算内及市级投资计划和任务清单的通知》（渝发改投〔2019〕848号），我区发展改革委、区农业农村委于2019年7月25日向项目实施单位发出了《关于下达重庆市大足区现代农业支撑体系专项（种养业良种工程）2019年中央预算内投资计划和任务清单的通知》（大足发改投〔2019〕252号）。我中心于2019年7月23日向市农业农村委员会上报了《关于上报重庆市大足区国家大足黑山羊种质资源保护利用项目初步设计及概算的请示》（大足畜渔文﹝2019﹞29号），市农业农村委员会于2019年8月15日向我中心下达了《重庆市大足区国家大足黑山羊种质资源保护利用项目初步设计及概算的批复》（渝农〔2019〕19号）。

3.项目管理情况分析。

对实施的项目严格按照以上相关文件的有关规定，确保项目按照“公开申报、竞争立项、自下而上、逐级编制”的原则和“公开、评审、筛选、公示”的程序进行，规范了项目全程的程序和行为，切实将项目做好做实，提高项目工程质量和投资效益。

（二）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

2019年下达至我中心的大足黑山羊种质资源保护利用资金380万元，2020年初拨付。

2.项目资金执行情况分析。

2020年已执行财政补助资金380万元，执行率100%。

3.项目资金管理情况分析。

项目资金管理严格按照《大足区财政专项资金管理暂行办法》（大足府办发〔2017〕159号）执行，由区财政局按照已确定的项目将预算指标下达到业务主管部门或项目业主。财政专项资金通过国库集中收付系统，严格按预算、按进度进行直接支付。项目单位用款时，必须填报专项资金拨款审批表，经项目主管部门审查签章后，区财政局方可拨付。目前暂未拨付中央资金，本项目将严格按照建设合同和建设进度，按程序拨付项目资金。

二、绩效评价基本情况

（一）绩效评价目的

通过项目绩效评价，可推动项目的实施，带动大足黑山羊特色产业发展，带动农民增收致富。

（二）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标，或项目年度发展规划逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

开动数量1个，开工率100%。

（2）质量指标。

圈舍建设和设施设备购置安装符合相关要求。

（3）时效指标。

按2019年计划，应完成投资415万元，现已完成投资415万元，完成建设内容的100%。

（4）成本指标。

项目总投资415万元，占2019年应完成投资的比例为100%。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。

良种覆盖率提高1.5个百分点。

（2）生态效益。

农业投入品利用效率提高0.8个百分点。

（3）可持续影响。

项目建成后，将提高大足黑山羊的保护能力，持续发挥作用的期限在10年以上。

3.管理类指标完成情况分析。

市发改委和市农委于2019年7月15日向有关区县印发了《关于下达重庆市大足区现代农业支撑体系专项（种养业良种工程）2019年中央预算内投资计划和任务清单的通知》（渝发改投〔2019〕848号），同年7月25日区发改委和区农业农村委向我中心和实施单位发来了《关于下达重庆市大足区现代农业支撑体系专项（种养业良种工程）2019年中央预算内投资计划和任务清单的通知》（大足发改投〔2019〕252号）投资计划分解用时13天，达标率100%。

我中心于2019年12月28日，制发了《关于大足区国家大足黑山羊种质资源保护利用项目绩效管理评价工作方案的通知》（大足畜渔发〔2020〕3号），“两个责任”按项目落实到位率为100%。

项目开工率100%。超规模、超标准、超概算项目比例为0。

4.满意度指标完成情况分析。

较满意。

二、未完成绩效目标的原因和下一步改进措施

已按进度完成项目建设内容，拨付项目资金。

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

为了项目绩效评价顺利推进，我区按照绩效评价相关规定，对项目申报、评审、实施和验收等环节进行了核实。项目均按相关文件要求申报、评审、实施。评审通过收和验收通过后均在大足畜牧渔业发展中心信息网上进行了为期5个工作日的公示。通过项目的实施带动大足黑山羊特色产业发展，带动农民增收致富。

六、专业名词解释

    （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

    （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

    （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：张明成  43722682。