重庆市大足区救助管理站

2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

重庆市大足区救助管理站（重庆市大足区未成年人救助保护中心）承担对在城市生活无着的流浪、乞讨人员实行救助，落实未成年人救助保护相关辅助性、事务性等具体工作。

1．协助主管部门开展救助管理站日常救助管理的具体事务性工作，建立健全岗位责任制、安全责任制、工作人员行为规范等规章制度，实行规范化管理。

2．对进入救助管理站的受助人员做好救助管理系统情况入站出站记录，告知其注意事项和应遵守的各项规章制度，并进行档案管理。

3．按照《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》，协助主管部门开展相关救助工作。

4．劝导流浪乞讨人员到站内接受救助。保障受助人员在站内人身安全和随身携带物品的安全，维护站内秩序。

5．协助配合公安、城管、镇街等单位开展依法治理影响市容市貌的职业乞讨行为，承担流浪未成年人救助保护工作。

6．宣传农村留守儿童、困境儿童、散居孤儿等未成年人保护政策。

7．承担农村留守儿童和困境儿童基本信息摸底排查、建档更新、业务培训等工作。

    8．完成主管部门交办的其他任务。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数136.6万元，其中：一般公共预算拨款136.6万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加39.21万元，主要是一般公共预算经费拨款增加39.21万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数136.6万元，其中：一般公共服务支出136.6万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出121.07万元，卫生健康支出7.01万元，住房保障支出8.53万元。支出较去年增加39.21万元，主要是基本支出增加39.21万元，项目支出增加0万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入136.6万元，一般公共预算财政拨款支出136.6万元，比2023年增加39.21万元。其中：基本支出136.6万元，比2023年增加39.21万元，主要原因是社会保险基数调整、公务员人员增加及工资结构变化等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2023年增加0万元。

重庆市大足区救助管理站2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算3.5万元，比2023年减少0.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年减少0万元，主要原因是严格执行因公出国政策；公务接待费0万元，比2023年增加0万元，主要原因是下属事业单位接待费用减少0万元，单位整体接待费用不变；公务用车运行维护费3.5万元，比2023年减少0.5万元，主要原因是厉行节俭，严格执行公务用车运行维护；公务用车购置费0万元，比2023年减少0万元；主要原因是严格执行公务用车购置费零支出。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费21.2万元，比上年增加3.39万元，主要原因为在职人员增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车1辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（部门预算公开联系人：金锐，联系方式：023-43733774）