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| [ 索引号 ] | 11500111709319502T/2024-00246 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区民政局 | [ 发布日期 ] | 2024-10-23 |
| [ 成文日期 ] | 2024-10-23 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 11500111709319502T/2024-00246 |
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| [ 主题分类 ] | 财政 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区民政局 |
| [ 发布日期 ] | 2024-10-23 |
| [ 成文日期 ] | 2024-10-23 |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足区民政局2023年度决算公开说明
重庆市大足区民政局2023年度决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1.贯彻执行民政工作法律、法规、和方针政策，提出全区民政事业发展规划，并组织实施和监督检查。
2.贯彻落实社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行登记和监督管理办法，依法对社会组织进行登记管理和执行监督。
3.贯彻落实社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。
4.贯彻落实城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。
5.贯彻落实行政区划、行政区域界限管理和地名管理政策、标准，负责承办区政府报市政府审批的行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移审核工作，承办区以下行政区划调整的申报工作，负责区内行政区域界线的勘定和管理工作，负责地名管理工作，负责区内重要自然地理实体的命名、更名审核工作。
6.贯彻执行婚姻管理政策，推进婚俗改革。
7.贯彻执行殡葬管理政策、服务规范，推进殡葬改革。
8.统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，贯彻执行养老服务体系建设规划、政策、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。
9.贯彻落实残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。
10.贯彻落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。
11.贯彻落实促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。
12.贯彻落实社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。
13.负责民政行政审批工作和权力清单事项，承担规范性文件的合法性审查和行政复议、行政应诉等工作。
14.负责民政行业内的安全监督管理，承担职责范围内行业领域安全生产违法行为的行政处罚等。
15.负责机关、直属单位党建工作，指导社会组织党建工作。
16.完成区委、区政府交办的其他任务。
17.职能转变。区民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。
18.有关职责分工。
（1）与区卫生健康委员会的有关职责分工。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全区养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。区卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。
（2）与区规划和自然资源局的有关职责分工。区民政局会同区规划和自然资源局组织编制公布行政区划信息的大足区行政区划图。
（二）机构设置
区民政局内设有办公室、规划财务科、社会救助科、区划地名科、社会事务科（行政审批科、安全生产监督管理科）、儿童福利科、养老服务和老龄工资科、慈善事业促进科、机关党委（人事科）。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2023年度收入总计35183.34万元，支出总计35183.34万元。收支较上年决算数增加907.32万元，增长2.7%，主要原因是困难群众城乡低保金、城乡特困人员供养金等民生资金调高最低保障标准，导致费用总额较上年增减变动幅度增加。
2.收入情况。2023年度收入合计35183.34万元，较上年决算数增加907.32万元，增长2.7%，主要原因是困难群众城乡低保金、城乡特困人员供养金等民生资金调高最低保障标准，导致费用总额较上年增减变动幅度增加。其中：财政拨款收入35183.34万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2023年度支出合计35183.34万元，较上年决算数增加907.32万元，增长2.7%，主要原因是困难群众城乡低保金、城乡特困人员供养金等民生资金调高最低保障标准，导致费用总额较上年增减变动幅度增加。其中：基本支出1195.36万元，占3.4%；项目支出33987.99万元，占96.6%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，与上年持平。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计35183.34万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加907.32万元，增长2.7%。主要原因是困难群众城乡低保金、城乡特困人员供养金等民生资金调高最低保障标准，导致费用总额较上年增减变动幅度增加。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入35041.07万元，较上年决算数增加840.69万元，增长2.5%。主要原因是困难群众城乡低保金、城乡特困人员供养金等民生资金调高最低保障标准，导致费用总额较上年增减变动幅度增加。较年初预算数增加2418.03万元，增长7.4%。主要原因是主要原因是困难群众城乡低保金、城乡特困人员供养金等民生资金调高最低保障标准，导致费用总额较上年增减变动幅度增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出35041.07万元，较上年决算数增加840.69万元，增长2.5%。主要原因是困难群众城乡低保金、城乡特困人员供养金等民生资金调高最低保障标准，导致费用总额较上年增减变动幅度增加。较年初预算数增加2418.03万元，增长7.4%。主要原因是主要原因是困难群众城乡低保金、城乡特困人员供养金等民生资金调高最低保障标准，导致费用总额较上年增减变动幅度增加。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年持平。
4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出34927.74万元，占99.7%，较年初预算数增加2429.25万元，增长7.5%，主要原因是困难群众城乡低保金、城乡特困人员供养金等民生资金调高最低保障标准，导致费用总额较上年增减变动幅度增加。
（2）卫生健康支出56.06万元，占0.2%，较年初预算数减少1.27万元，下降2.2%，主要原因是按规定每年调整医疗保险缴费基数，支出相应增加。
（3）资源勘探信息等支出5.00万元，占0.0%，较年初预算数增加5.00万元，增长100.0%，主要原因是兑现企业奖补政策。
（4）住房保障支出52.28万元，占0.2%，较年初预算数减少14.93万元，下降22.2%，主要原因是严格控制经费支出。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出1195.36万元。其中：人员经费961.94万元，较上年决算数增加46.12万元，增长5.0%，主要原因是财政供养人员增加，人员经费相应增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出等。公用经费233.41万元，较上年决算数增加41.57万元，增长21.7%，主要原因是财政供养人员增加，人员经费相应增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入142.27万元，较上年决算数增加66.62万元，增长88.1%，主要原因是上年部分项目今年验收通过后支付资金。本年支出142.27万元，较上年决算数增加66.62万元，增长88.1%，主要原因是上年部分项目今年验收通过后支付资金。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计11.75万元，较年初预算数减少8.00万元，下降40.5%，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严控“三公”经费支出。较上年支出数减少6.35万元，下降35.1%，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严控“三公”经费支出。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于因公出国（境）费用。费用支出0，主要原因是未发生因公出国（境）事项。
公务车购置费0.00万元，主要用于公务车购置。费用支出0，主要原因是没有进行公务车购置。
公务车运行维护费8.00万元，主要用于市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少8.00万元，下降50.0%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本有所下降。较上年支出数减少7.35万元，下降47.9%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本有所下降。
公务接待费3.75万元，主要用于局机关和6个下属事业单位与国内相关单位交流工作及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格厉行节约，控制和压缩“公务接待费”支出。较上年支出数增加1.00万元，增长36.4%，主要原因是民政局涉及两项全国性试点改革（全国婚俗改革和全国康复辅具试点工作），来足检查、调研人员增多，导致较上年支出数增加1.00万元。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待50批次500人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费75.00元，车均购置费0万元，车均维护费2.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少1.06万元，下降100.0%，主要原因是严格厉行节约，控制会议费支出。本年度培训费支出5.48万元，较上年决算数减少9.40万元，下降63.2%，主要原因是严格厉行节约，控制培训费支出。
（二）机关运行经费情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出175.59万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数增加37.15万元，增长26.8%，主要原因是人员增加，导致机关运行经费支出增大。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出总额1380.96万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1380.96万元。授予中小企业合同金额1216.96万元，占政府采购支出总额的88.12%，其中：授予小微企业合同金额1216.96万元，占政府采购支出总额的88.1 %。主要用于采购特殊困难群体小额人身意外保险、社会救助购买服务、印制等。
五、预算绩效管理情况说明
（一）部门自评情况
根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和22个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金33987.99万元。项目自评表附后。
（二）部门绩效评价情况
我单位未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：金锐 023-43733774。
|
收入支出决算总表 | |||
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公开01表 | |||
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公开部门：重庆市大足区民政局 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
35,041.07 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
142.27 |
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
||
|
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
||
|
五、事业收入 |
五、教育支出 |
||
|
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||
|
八、其他收入 |
八、社会保障和就业支出 |
34,927.74 | |
|
九、卫生健康支出 |
56.06 | ||
|
十、节能环保支出 |
|||
|
十一、城乡社区支出 |
|||
|
十二、农林水支出 |
|||
|
十三、交通运输支出 |
|||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
5.00 | ||
|
十五、商业服务业等支出 |
|||
|
十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
十九、住房保障支出 |
52.28 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
二十三、其他支出 |
142.27 | ||
|
二十四、债务还本支出 |
|||
|
二十五、债务付息支出 |
|||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
|
本年收入合计 |
35,183.34 |
本年支出合计 |
35,183.34 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
年末结转和结余 |
||
|
总计 |
35,183.34 |
总计 |
35,183.34 |
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
公开部门：重庆市大足区民政局 |
公开02表 | ||||||||
|
单位：万元 | |||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
35,183.34 |
35,183.34 |
|||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
34,927.74 |
34,927.74 |
||||||
|
20802 |
民政管理事务 |
1,566.03 |
1,566.03 |
||||||
|
2080201 |
行政运行 |
654.29 |
654.29 |
||||||
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
162.93 |
162.93 |
||||||
|
2080206 |
社会组织管理 |
199.67 |
199.67 |
||||||
|
2080207 |
行政区划和地名管理 |
43.74 |
43.74 |
||||||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
20.00 |
20.00 |
||||||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
485.41 |
485.41 |
||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
206.61 |
206.61 |
||||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
6.59 |
6.59 |
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
78.46 |
78.46 |
||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
41.03 |
41.03 |
||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
80.53 |
80.53 |
||||||
|
20808 |
抚恤 |
25.01 |
25.01 |
||||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
25.01 |
25.01 |
||||||
|
20810 |
社会福利 |
1,623.21 |
1,623.21 |
||||||
|
2081001 |
儿童福利 |
596.43 |
596.43 |
||||||
|
2081002 |
老年福利 |
883.83 |
883.83 |
||||||
|
2081004 |
殡葬 |
38.55 |
38.55 |
||||||
|
2081006 |
养老服务 |
100.48 |
100.48 |
||||||
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
3.92 |
3.92 |
||||||
|
20811 |
残疾人事业 |
2,281.79 |
2,281.79 |
||||||
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
2,281.79 |
2,281.79 |
||||||
|
20819 |
最低生活保障 |
21,047.97 |
21,047.97 |
||||||
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
4,895.39 |
4,895.39 |
||||||
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
16,152.58 |
16,152.58 |
||||||
|
20820 |
临时救助 |
1,264.67 |
1,264.67 |
||||||
|
2082001 |
临时救助支出 |
1,193.53 |
1,193.53 |
||||||
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
71.14 |
71.14 |
||||||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
6,256.26 |
6,256.26 |
||||||
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
270.00 |
270.00 |
||||||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
5,986.26 |
5,986.26 |
||||||
|
20825 |
其他生活救助 |
616.97 |
616.97 |
||||||
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
81.00 |
81.00 |
||||||
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
535.97 |
535.97 |
||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
39.21 |
39.21 |
||||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
39.21 |
39.21 |
||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
56.06 |
56.06 |
||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
56.06 |
56.06 |
||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
41.12 |
41.12 |
||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
8.22 |
8.22 |
||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.80 |
4.80 |
||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.92 |
1.92 |
||||||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
5.00 |
5.00 |
||||||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
5.00 |
5.00 |
||||||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
5.00 |
5.00 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
52.28 |
52.28 |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
52.28 |
52.28 |
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
52.28 |
52.28 |
||||||
|
229 |
其他支出 |
142.27 |
142.27 |
||||||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
142.27 |
142.27 |
||||||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
142.27 |
142.27 |
||||||
备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
公开部门：重庆市大足区民政局 |
公开03表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
35,183.34 |
1,195.36 |
33,987.99 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
34,927.74 |
1,087.02 |
33,840.72 |
|||
|
20802 |
民政管理事务 |
1,566.03 |
853.96 |
712.07 |
|||
|
2080201 |
行政运行 |
654.29 |
654.29 |
||||
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
162.93 |
162.93 |
||||
|
2080206 |
社会组织管理 |
199.67 |
199.67 |
||||
|
2080207 |
行政区划和地名管理 |
43.74 |
43.74 |
||||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
20.00 |
20.00 |
||||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
485.41 |
485.41 |
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
206.61 |
206.61 |
||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
6.59 |
6.59 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
78.46 |
78.46 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
41.03 |
41.03 |
||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
80.53 |
80.53 |
||||
|
20808 |
抚恤 |
25.01 |
25.01 |
||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
25.01 |
25.01 |
||||
|
20810 |
社会福利 |
1,623.21 |
1,623.21 |
||||
|
2081001 |
儿童福利 |
596.43 |
596.43 |
||||
|
2081002 |
老年福利 |
883.83 |
883.83 |
||||
|
2081004 |
殡葬 |
38.55 |
38.55 |
||||
|
2081006 |
养老服务 |
100.48 |
100.48 |
||||
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
3.92 |
3.92 |
||||
|
20811 |
残疾人事业 |
2,281.79 |
2,281.79 |
||||
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
2,281.79 |
2,281.79 |
||||
|
20819 |
最低生活保障 |
21,047.97 |
21,047.97 |
||||
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
4,895.39 |
4,895.39 |
||||
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
16,152.58 |
16,152.58 |
||||
|
20820 |
临时救助 |
1,264.67 |
1,264.67 |
||||
|
2082001 |
临时救助支出 |
1,193.53 |
1,193.53 |
||||
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
71.14 |
71.14 |
||||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
6,256.26 |
6,256.26 |
||||
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
270.00 |
270.00 |
||||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
5,986.26 |
5,986.26 |
||||
|
20825 |
其他生活救助 |
616.97 |
616.97 |
||||
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
81.00 |
81.00 |
||||
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
535.97 |
535.97 |
||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
39.21 |
1.44 |
37.78 |
|||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
39.21 |
1.44 |
37.78 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
56.06 |
56.06 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
56.06 |
56.06 |
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
41.12 |
41.12 |
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
8.22 |
8.22 |
||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.80 |
4.80 |
||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.92 |
1.92 |
||||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
5.00 |
5.00 |
||||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
5.00 |
5.00 |
||||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
5.00 |
5.00 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
52.28 |
52.28 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
52.28 |
52.28 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
52.28 |
52.28 |
||||
|
229 |
其他支出 |
142.27 |
142.27 |
||||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
142.27 |
142.27 |
||||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
142.27 |
142.27 |
||||
备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
公开部门：重庆市大足区民政局 |
公开04表 | |||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
35,041.07 |
一、一般公共服务支出 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
142.27 |
二、外交支出 |
||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
||||||
|
五、教育支出 |
||||||
|
六、科学技术支出 |
||||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||||||
|
八、社会保障和就业支出 |
34,927.74 |
34,927.74 |
||||
|
九、卫生健康支出 |
56.06 |
56.06 |
||||
|
十、节能环保支出 |
||||||
|
十一、城乡社区支出 |
||||||
|
十二、农林水支出 |
||||||
|
十三、交通运输支出 |
||||||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
5.00 |
5.00 |
||||
|
十五、商业服务业等支出 |
||||||
|
十六、金融支出 |
||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
||||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||||
|
十九、住房保障支出 |
52.28 |
52.28 |
||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
||||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
||||||
|
二十三、其他支出 |
142.27 |
142.27 |
||||
|
二十四、债务还本支出 |
||||||
|
二十五、债务付息支出 |
||||||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
||||||
|
本年收入合计 |
35,183.34 |
本年支出合计 |
35,183.34 |
35,041.07 |
142.27 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
年末财政拨款结转和结余 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款 |
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
|
总计 |
35,183.34 |
总计 |
35,183.34 |
35,041.07 |
142.27 |
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开部门：重庆市大足区民政局 |
公开05表 | |||
|
单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
35,041.07 |
1,195.36 |
33,845.72 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
34,927.74 |
1,087.02 |
33,840.72 |
|
20802 |
民政管理事务 |
1,566.03 |
853.96 |
712.07 |
|
2080201 |
行政运行 |
654.29 |
654.29 |
|
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
162.93 |
162.93 | |
|
2080206 |
社会组织管理 |
199.67 |
199.67 |
|
|
2080207 |
行政区划和地名管理 |
43.74 |
43.74 | |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
20.00 |
20.00 | |
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
485.41 |
485.41 | |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
206.61 |
206.61 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
6.59 |
6.59 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
78.46 |
78.46 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
41.03 |
41.03 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
80.53 |
80.53 |
|
|
20808 |
抚恤 |
25.01 |
25.01 |
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
25.01 |
25.01 |
|
|
20810 |
社会福利 |
1,623.21 |
1,623.21 | |
|
2081001 |
儿童福利 |
596.43 |
596.43 | |
|
2081002 |
老年福利 |
883.83 |
883.83 | |
|
2081004 |
殡葬 |
38.55 |
38.55 | |
|
2081006 |
养老服务 |
100.48 |
100.48 | |
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
3.92 |
3.92 | |
|
20811 |
残疾人事业 |
2,281.79 |
2,281.79 | |
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
2,281.79 |
2,281.79 | |
|
20819 |
最低生活保障 |
21,047.97 |
21,047.97 | |
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
4,895.39 |
4,895.39 | |
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
16,152.58 |
16,152.58 | |
|
20820 |
临时救助 |
1,264.67 |
1,264.67 | |
|
2082001 |
临时救助支出 |
1,193.53 |
1,193.53 | |
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
71.14 |
71.14 | |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
6,256.26 |
6,256.26 | |
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
270.00 |
270.00 | |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
5,986.26 |
5,986.26 | |
|
20825 |
其他生活救助 |
616.97 |
616.97 | |
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
81.00 |
81.00 | |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
535.97 |
535.97 | |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
39.21 |
1.44 |
37.78 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
39.21 |
1.44 |
37.78 |
|
210 |
卫生健康支出 |
56.06 |
56.06 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
56.06 |
56.06 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
41.12 |
41.12 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
8.22 |
8.22 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.80 |
4.80 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.92 |
1.92 |
|
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
5.00 |
5.00 | |
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
5.00 |
5.00 | |
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
5.00 |
5.00 | |
|
221 |
住房保障支出 |
52.28 |
52.28 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
52.28 |
52.28 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
52.28 |
52.28 |
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
公开部门：重庆市大足区民政局 |
公开06表 | |||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
848.79 |
302 |
商品和服务支出 |
232.41 |
310 |
资本性支出 |
1.00 |
|
30101 |
基本工资 |
198.89 |
30201 |
办公费 |
25.96 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
105.00 |
30202 |
印刷费 |
2.00 |
31002 |
办公设备购置 |
1.00 |
|
30103 |
奖金 |
216.23 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
||
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
92.53 |
30205 |
水费 |
0.50 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
78.46 |
30206 |
电费 |
4.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
41.03 |
30207 |
邮电费 |
17.53 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
49.34 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
4.80 |
30209 |
物业管理费 |
31010 |
安置补助 |
||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
8.32 |
30211 |
差旅费 |
31.25 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
52.28 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
1.92 |
30213 |
维修（护）费 |
31013 |
公务用车购置 |
||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
113.15 |
30215 |
会议费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
||
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
5.48 |
31022 |
无形资产购置 |
||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
3.75 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
25.01 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
||
|
30305 |
生活补助 |
75.35 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
3.15 |
31204 |
费用补贴 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
6.20 |
30227 |
委托业务费 |
31205 |
利息补贴 |
||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
43.22 |
31299 |
其他对企业补助 |
||
|
30309 |
奖励金 |
6.59 |
30229 |
福利费 |
10.96 |
399 |
其他支出 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
8.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
25.67 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39909 |
经常性赠与 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
50.95 |
39910 |
资本性赠与 |
||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30701 |
国内债务付息 |
|||||||
|
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
|
人员经费合计 |
961.94 |
公用经费合计 |
233.41 | |||||
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
公开部门：重庆市大足区民政局 |
公开07表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
142.27 |
142.27 |
142.27 |
||||
|
229 |
其他支出 |
142.27 |
142.27 |
142.27 |
|||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
142.27 |
142.27 |
142.27 |
|||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
142.27 |
142.27 |
142.27 |
|||
备注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开部门：重庆市大足区民政局 |
公开08表 | |||||
|
单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
||||||
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
公开09表 | ||||
|
公开部门：重庆市大足区民政局 |
单位：万元 | |||
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
175.59 |
|
（一）支出合计 |
11.75 |
11.75 |
（一）行政单位 |
85.85 |
|
1．因公出国（境）费 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
89.73 | ||
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
8.00 |
8.00 |
五、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
（一）车辆数合计（辆） |
4 | ||
|
（2）公务用车运行维护费 |
8.00 |
8.00 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
3.75 |
3.75 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
3.75 |
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
4．应急保障用车 |
4 | |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
5．执法执勤用车 |
||
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
7．离退休干部用车 |
||
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
8．其他用车 |
||
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
||
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
4 |
六、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
50 |
（一）政府采购支出合计 |
1,380.96 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
1．政府采购货物支出 |
||
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
500 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
3．政府采购服务支出 |
1,380.96 | |
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
1,216.96 | |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
其中：授予小微企业合同金额 |
1,216.96 | |
|
二、会议费 |
— |
|||
|
三、培训费 |
— |
5.48 |
||
备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
2023年度部门整体绩效自评表 | ||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||
|
项目名称： |
重庆市大足区民政局整体自评 |
项目编码： |
50011100023P000026 |
自评总分： |
99.287 |
|||||
|
项目主管部门： |
127-重庆市大足区民政局 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
曾丹 |
联系电话： |
18983059169 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
329,665,181.92 |
351,833,409.18 |
351,833,409.18 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
329,665,181.92 |
351,833,409.18 |
351,833,409.18 |
100 |
10.00 |
10 | ||||
|
一般公共预算 |
326,230,356.92 |
350,410,734.18 |
350,410,734.18 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
一是城乡统筹、制度健全、标准科学、相互衔接、运行有效的社会救助体系建设进一步完善。二是社区居家养老服务更全面、机构养老服务高品质供给、医养结合模式进一步推进、养老服务市场进一步繁荣。三是城乡社区治理和服务更进一步，智慧社区建设全面提速，基层治理体系更为完善，社会组织作用更好发挥。四是殡葬改革工作进一步深化、殡葬设施建设更深入推进、殡葬管理水平全方位提升、殡葬服务水平多层次提高和殡葬服务市场高速度发展。五是推进我区婚姻领域移风易俗，倡导全社会形成正确的婚姻家庭价值取向，积极培育婚俗新风尚，助力提升全区社会文明程度和群众精神面貌。 |
一是城乡统筹、制度健全、标准科学、相互衔接、运行有效的社会救助体系建设进一步完善。二是社区居家养老服务更全面、机构养老服务高品质供给、医养结合模式进一步推进、养老服务市场进一步繁荣。三是城乡社区治理和服务更进一步，智慧社区建设全面提速，基层治理体系更为完善，社会组织作用更好发挥。四是殡葬改革工作进一步深化、殡葬设施建设更深入推进、殡葬管理水平全方位提升、殡葬服务水平多层次提高和殡葬服务市场高速度发展。五是推进我区婚姻领域移风易俗，倡导全社会形成正确的婚姻家庭价值取向，积极培育婚俗新风尚，助力提升全区社会文明程度和群众精神面貌。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
“三公”经费变动率 |
% |
≤ |
0 |
0 |
0 |
100 |
3 |
3 |
否 |
|
|
“三公”经费控制率 |
% |
≤ |
100 |
100 |
0 |
100 |
3 |
3 |
否 |
|
|
财政供养人员控制率 |
% |
≤ |
100 |
100 |
0 |
100 |
2 |
2 |
否 |
|
|
城乡低保对象人数 |
人次 |
≥ |
80000 |
80000 |
0 |
100 |
6 |
6 |
否 |
|
|
公用经费控制率 |
% |
≤ |
100 |
100 |
0 |
100 |
2 |
2 |
否 |
|
|
特困供养人数 |
人 |
≥ |
5000 |
4974 |
0.52 |
94.8 |
5 |
4.74 |
否 |
|
|
慰问困难群众人次 |
人次 |
≥ |
30000 |
30000 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
享受特困人员救助对象数量 |
人 |
≥ |
5000 |
4974 |
0.52 |
94.8 |
6 |
5.69 |
否 |
|
|
预算调整率 |
% |
≤ |
3 |
3 |
0 |
100 |
4 |
4 |
否 |
|
|
预算完成率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
6 |
6 |
否 |
|
|
不符合条件对象停发响应时间 |
定性 |
发现不符合，即停 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
||
|
发放记录规范完整率 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
高龄失能养老服务补贴人均月发放标准 |
元 |
≥ |
200 |
200 |
0 |
100 |
3 |
3 |
否 |
|
|
固定资产利用率 |
% |
≥ |
90 |
92 |
2.22 |
100 |
2 |
2 |
否 |
|
|
管理制度健全性 |
定性 |
健全 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
||
|
困难群众丧葬费补助标准 |
元/人·次 |
≤ |
1500 |
1500 |
0 |
100 |
3 |
3 |
否 |
|
|
通过银行代发补助占比 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
资产管理安全 |
定性 |
安全 |
1 |
0 |
100 |
3 |
3 |
否 |
||
|
资金使用合规性 |
定性 |
达标 |
1 |
0 |
100 |
9 |
9 |
否 |
||
|
城乡低保金按规定标准发放率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
困难群众基本生活救助生活费按时发放率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
2 |
2 |
否 |
|
|
流浪乞讨人员求助信息响应时间 |
小时 |
≤ |
0.5 |
0.5 |
0 |
100 |
3 |
3 |
否 |
|
|
预决算信息公开性 |
定性 |
公开 |
1 |
0 |
100 |
8 |
8 |
否 |
||
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||
|
项目名称： |
“三项”补贴 |
项目编码： |
50011122T000000140881 |
自评总分： |
99.68 |
|||||
|
项目主管部门： |
127-重庆市大足区民政局 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
刘兴明 |
联系电话： |
15178894165 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
24,950,000.00 |
29,273,280.00 |
28,340,280.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
24,950,000.00 |
29,273,280.00 |
28,340,280.00 |
96.81 |
10.00 |
9.68 | ||||
|
一般公共预算 |
24,950,000.00 |
29,273,280.00 |
28,340,280.00 |
96.81 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
切实保障高龄失能老人、贫困残疾人基本生活，加大社会保障力度，进一步方便参与社会生活，提高社会保障水平和生产生活质量，促老龄和残疾人事业健康发展。 |
切实保障高龄失能老人、贫困残疾人基本生活，加大社会保障力度，进一步方便参与社会生活，提高社会保障水平和生产生活质量，促老龄和残疾人事业健康发展。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
享受高龄补贴对象数量 |
人 |
≥ |
2400 |
2400 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
享受两项补贴对象数量 |
人 |
≥ |
23000 |
23724 |
3.15 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
符合条件享受比例 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
资金及时发放率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
享受对象生活水平 |
定性 |
有效改善 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
有所提升 | |
|
享受对象满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||
|
项目名称： |
镇街行政区域界线勘定 |
项目编码： |
50011122T000000140882 |
自评总分： |
99.67 |
|||||
|
项目主管部门： |
127-重庆市大足区民政局 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
杨月华 |
联系电话： |
13372721032 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
1,940,000.00 |
1,046,600.00 |
1,012,600.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
1,940,000.00 |
1,046,600.00 |
1,012,600.00 |
96.75 |
10.00 |
9.67 | ||||
|
一般公共预算 |
1,940,000.00 |
1,046,600.00 |
1,012,600.00 |
96.75 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
完成19个镇街行政区域界线勘定工作，核定毗邻镇街间的法定线、勘定习惯线、解决争议线，维护镇街边界稳定。 |
完成19个镇街行政区域界线勘定工作，核定毗邻镇街间的法定线、勘定习惯线、解决争议线，维护镇街边界稳定。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
对区县级界线、界桩进行管理维护（条/颗） |
条 |
≥ |
36 |
36 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
勘定龙岗街道等10个镇街行政区域界线（公里） |
公里 |
≥ |
208.94 |
208.94 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
埋设界桩（颗） |
颗 |
≥ |
14 |
14 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
完成全区行政区域12.5m分辨率的三维模型（平方千米） |
平方千米 |
≥ |
1436 |
1436 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
完成棠香街道等镇街行政区域界线的信息化建设（公里） |
公里 |
≥ |
331 |
331 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
完成重要地名VR建设（个） |
个 |
≥ |
4 |
4 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
制作安装镇街界牌（块） |
块 |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
符合工作方案和技术指南要求 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
提高全区行政区域界线精细化管理水平，更好服务全区经济社会大局；维护边界和谐稳定，增进睦邻友好关系 。 |
定性 |
逐步提升 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
逐步提升 | |
|
社会公众或服务对象满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||
|
项目名称： |
政府代缴纳民政对象社会保险费 |
项目编码： |
50011122T000000140894 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
127-重庆市大足区民政局 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
吴艳 |
联系电话： |
18983863328 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
900,000.00 |
822,919.81 |
822,919.81 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
900,000.00 |
822,919.81 |
822,919.81 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
900,000.00 |
822,919.81 |
822,919.81 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
支持帮助建档立卡贫困人口、低保对象、特困人员等困难群体及其他社会成员参加社会保险，基本实现法定人员全覆盖，逐步提高社会保险待遇水平，助力参保困难群体精准脱贫，同时避免其他参保人员因年老、疾病、工伤、失业等原因陷入贫困，为打赢脱贫攻坚战有力托底。对全区特殊困难群体进行全覆盖参保，有效防止特殊困难群众因意外事故导致返贫的风险，切实发挥兜底作用。 |
支持帮助建档立卡贫困人口、低保对象、特困人员等困难群体及其他社会成员参加社会保险，基本实现法定人员全覆盖，逐步提高社会保险待遇水平，助力参保困难群体精准脱贫，同时避免其他参保人员因年老、疾病、工伤、失业等原因陷入贫困，为打赢脱贫攻坚战有力托底。对全区特殊困难群体进行全覆盖参保，有效防止特殊困难群众因意外事故导致返贫的风险，切实发挥兜底作用。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
享受代缴困难群众基本养老保险对象数量 |
人次 |
≥ |
22900 |
22900 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
享受特殊困难群体小额人身意外保险对象数量 |
人次 |
≥ |
40000 |
40000 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
符合条件享受代缴困难群众基本养老保险比例 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
符合条件享受特殊困难群体小额人身意外保险比例 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
代缴困难群众基本养老保险资金及时参保率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
特殊困难群体小额人身意外保险资金及时发放率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
受助对象生活水平 |
定性 |
有效改善 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
稳步提升 | |
|
困难群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||
|
项目名称： |
困难群众生活救助 |
项目编码： |
50011122T000000140983 |
自评总分： |
99.70 |
|||||
|
项目主管部门： |
127-重庆市大足区民政局 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
吴艳 |
联系电话： |
18983863328 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
260,440,000.00 |
292,622,377.80 |
291,600,307.76 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
260,440,000.00 |
292,622,377.80 |
291,600,307.76 |
99.65 |
10.00 |
9.96 | ||||
|
一般公共预算 |
260,440,000.00 |
292,622,377.80 |
291,600,307.76 |
99.65 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
强化政府托底保障职责，切实保障低保对象、特困人员等困难群众基本生活，做到应保尽保、应救尽救、应养尽养，逐步提高生活保障水平和生产生活质量，让困难群众有更多的获得感。 |
强化政府托底保障职责，切实保障低保对象、特困人员等困难群众基本生活，做到应保尽保、应救尽救、应养尽养，逐步提高生活保障水平和生产生活质量，让困难群众有更多的获得感。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
救助流浪乞讨人员(人次) |
人次 |
≥ |
130 |
130 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
全年享受城市低保对象数量(人次) |
人次 |
≥ |
80000 |
80000 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
享受补贴对象数量（孤儿、艾滋病儿童人数） |
人 |
≥ |
90 |
101 |
12.22 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
享受补贴对象数量（事实无人抚养儿童人数） |
人次 |
≥ |
374 |
388 |
3.74 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
享受临时救助对象数量(人次) |
人次 |
≥ |
4000 |
4761 |
19.03 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
享受农村低保对象数量(人次) |
人次 |
≥ |
300000 |
300000 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
享受特困人员救助对象数量(人) |
人 |
≥ |
5000 |
4974 |
0.52 |
94.8 |
5 |
4.74 |
否 |
|
|
符合条件享受 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
城区内接到流浪乞讨人员求助信息响应时间 |
小时 |
≤ |
0.5 |
0.5 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
符合条件享受比例 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
救助资金及时发放率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
受助对象生活水平提升情况，感受到党和国家的关怀 |
定性 |
稳步提高 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
稳步提高 | |
|
使困难群众的生活和生产继续进行 |
定性 |
提高 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
提高 | |
|
受助对象满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||
|
项目名称： |
社会工作三级服务体系建设 |
项目编码： |
50011122T000000141051 |
自评总分： |
95.25 |
|||||
|
项目主管部门： |
127-重庆市大足区民政局 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
何俊 |
联系电话： |
18996293797 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
700,000.00 |
1,391,050.00 |
731,050.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
700,000.00 |
1,391,050.00 |
731,050.00 |
52.55 |
10.00 |
5.25 | ||||
|
一般公共预算 |
700,000.00 |
1,091,050.00 |
731,050.00 |
67 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
持续推动社会工作三级服务平台建设，构建横向融合、纵向联动的服务体系；加强社会工作人才队伍建设，聚焦困难群体，提供社会工作专业服务；加强社会工作制度机制建设，促进社会工作专业化、规范化发展；不断提高基本治理水平，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。 |
社会工作专业服务；加强社会工作制度机制建设，促进社会工作专业化、规范化发展；不断提高基本治理水平，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
对镇街社会工作站和村社区社会工作室开展业务督导次数 |
人次 |
≥ |
4 |
4 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
对镇街社会工作站和村社区社会工作室开展业务培训次数 |
人次 |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
发放岗位补贴和职业津贴人数 |
人 |
≥ |
15 |
15 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
发放社工工资和购买社保人数 |
人 |
≥ |
40 |
40 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
组织考前公益培训人数 |
人 |
≥ |
500 |
500 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
社工为民办事服务能力 |
定性 |
提高 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
提高 | |
|
满足社区治理与服务需求，基层治理水平 |
定性 |
提升 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
提升 | |
|
服务对象满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||
|
项目名称： |
慈善工作经费 |
项目编码： |
50011122T000000141066 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
127-重庆市大足区民政局 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
何俊 |
联系电话： |
18996293797 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
600,000.00 |
600,000.00 |
600,000.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
600,000.00 |
600,000.00 |
600,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
600,000.00 |
600,000.00 |
600,000.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
救助困难群众，充分发挥慈善在社会救助中的重要补充作用，促进慈善事业健康发展，社会和谐进步。 |
救助困难群众，充分发挥慈善在社会救助中的重要补充作用，促进慈善事业健康发展，社会和谐进步。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
享受慈善受益对象数量(人次) |
人次 |
≥ |
20000 |
20000 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|
|
符合条件享受慈善救助比例 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|
|
慈善救助资金及时发放率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|
|
慈善救助标准 |
定性 |
严格执行 |
1 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
严格按照资金使用办法标准执行 | |
|
受助对象生活水平提升，感受到党和国家及社会的关怀。 |
定性 |
稳步提高 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
稳步提高 | |
|
受助对象满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||
|
项目名称： |
孤儿（事实无人抚养儿童）助学工程 |
项目编码： |
50011122T000000141109 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
127-重庆市大足区民政局 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
唐洁 |
联系电话： |
18983051157 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
46,200.00 |
46,200.00 |
46,200.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
46,200.00 |
46,200.00 |
46,200.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
维护孤儿和事实无人抚养儿童合法权益，帮助孤儿和事实无人抚养儿童健康学习成长。 |
维护孤儿和事实无人抚养儿童合法权益，帮助孤儿和事实无人抚养儿童健康学习成长。 |
维护孤儿和事实无人抚养儿童合法权益，帮助孤儿和事实无人抚养儿童健康学习成长。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
享受助学儿童数量 |
人 |
≥ |
40 |
40 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||
|
符合条件享受比例 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||
|
助学金及时发放率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||
|
受助对象生活水平 |
定性 |
稳步提高 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
|
受助对象满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||
|
项目名称： |
高龄津贴 |
项目编码： |
50011122T000000141114 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
127-重庆市大足区民政局 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
唐洁 |
联系电话： |
18983051157 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
3,400,000.00 |
3,315,900.00 |
3,315,900.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
3,400,000.00 |
3,315,900.00 |
3,315,900.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
3,400,000.00 |
3,315,900.00 |
3,315,900.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
对大足区户籍百岁老人和原双桥区户籍80周岁以上老年人发放高龄津贴以及百岁生日慰问金，为全区特困人员或城乡低保对象或建档立卡贫困户或持有有效《中华人民共和国残疾人证》的80周岁及以上老年人发放高龄津贴，促进全区老龄事业健康发展。 |
对大足区户籍百岁老人和原双桥区户籍80周岁以上老年人发放高龄津贴以及百岁生日慰问金，为全区特困人员或城乡低保对象或建档立卡贫困户或持有有效《中华人民共和国残疾人证》的80周岁及以上老年人发放高龄津贴，促进全区老龄事业健康发展。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
享受高龄津贴对象数量 |
人 |
≥ |
3900 |
3900 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|
|
符合条件享受津贴比例 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|
|
资金及时发放率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|
|
百岁老人发放高龄津贴标准 |
元/月 |
＝ |
500 |
500 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
元/人/月 |
|
补贴对象生活水平 |
定性 |
稳步提升 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
稳步提升 | |
|
敬老爱老氛围 |
定性 |
进一步浓厚 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
进一步浓厚 | |
|
对象满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||
|
项目名称： |
全国婚俗改革实验区试点 |
项目编码： |
50011122T000000141240 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
127-重庆市大足区民政局 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
罗莎 |
联系电话： |
18908373328 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
564,451.75 |
515,671.75 |
515,671.75 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
564,451.75 |
515,671.75 |
515,671.75 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
564,451.75 |
515,671.75 |
515,671.75 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
进一步推进我区婚姻领域移风易俗，促进婚姻幸福、家庭和谐，形成良好社会风尚，切实抓好落实重庆市民政局《重庆市婚俗改革试点工作实施方案》通知精神。 |
进一步推进我区婚姻领域移风易俗，促进婚姻幸福、家庭和谐，形成良好社会风尚，切实抓好落实重庆市民政局《重庆市婚俗改革试点工作实施方案》通知精神。 |
进一步推进我区婚姻领域移风易俗，促进婚姻幸福、家庭和谐，形成良好社会风尚，切实抓好落实重庆市民政局《重庆市婚俗改革试点工作实施方案》通知精神。进一步推进我区婚姻领域移风易俗，促进婚姻幸福、家庭和谐，形成良好社会风尚，切实抓好落实重庆市民政局《重庆市婚俗改革试点工作实施方案》通知精神。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
新婚夫妻、离婚夫妻及全区群众参与数量 |
人次 |
≥ |
2500 |
2500 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||
|
搭建区+街道+社区一站式服务平台和推进婚俗文化改革 |
个 |
＝ |
27 |
27 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||
|
1年完成2项婚俗改革试点任务 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||
|
不断提升全区社会文明程度和群众精神面貌 |
定性 |
逐步提升 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
|
服务群众满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||
|
项目名称： |
殡葬事业改革补助 |
项目编码： |
50011122T000000141543 |
自评总分： |
92.12 |
|||||
|
项目主管部门： |
127-重庆市大足区民政局 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
袁甫国 |
联系电话： |
13996479898 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
1,000,000.00 |
2,031,006.00 |
431,006.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
1,000,000.00 |
2,031,006.00 |
431,006.00 |
21.22 |
10.00 |
2.12 | ||||
|
一般公共预算 |
1,000,000.00 |
2,031,006.00 |
431,006.00 |
21.22 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
以殡葬服务机构、城乡社区等为重要宣传平台，充分发挥新媒体传播优势，深入宣传殡葬法规政策，普及科学知识，传递文明理念，引导群众转变观念、理性消费、革除陋俗，树立厚养薄葬、文明节俭、生态环保的殡葬新风尚。进一步深化殡葬改革，保障人民群众基本丧葬需求，维护社会公平和谐，促进殡葬事业健康发展。 |
以殡葬服务机构、城乡社区等为重要宣传平台，充分发挥新媒体传播优势，深入宣传殡葬法规政策，普及科学知识，传递文明理念，引导群众转变观念、理性消费、革除陋俗，树立厚养薄葬、文明节俭、生态环保的殡葬新风尚。进一步深化殡葬改革，保障人民群众基本丧葬需求，维护社会公平和谐，促进殡葬事业健康发展。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
公益性公墓选址测绘 （个） |
个 |
≥ |
13 |
13 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
公益性殡葬设施建设补助（个） |
个 |
≥ |
9 |
9 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
困难群众丧葬、节地生态葬补助对象数量、治丧补助（人次） |
人次 |
≥ |
1750 |
1750 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
路牌投放公益广告（块） |
块 |
≥ |
20 |
20 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
清明节“鲜花换纸钱“活动菊花（枝） |
支 |
≥ |
20000 |
20000 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
区政府通告（份） |
份 |
≥ |
5000 |
5000 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
宣传资料（份） |
份 |
≥ |
100000 |
100000 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
宣传文明治丧、移风易俗工作，清明节向公墓祭祀群众免费发放率、补助及时发放率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
13个镇街的公墓的测绘业务超标准（宗地、元） |
元 |
≤ |
3500 |
3500 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
改变群众传统祭祀观念，提倡绿色、环保祭祀，开展文明治丧，推动移风易俗工作 |
定性 |
稳步提高 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
稳步提高 | |
|
服务对象满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||
|
项目名称： |
智慧民政系统测评运营维护 |
项目编码： |
50011122T000000141608 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
127-重庆市大足区民政局 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
何春来 |
联系电话： |
13883401819 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
0.00 |
1,376,250.00 |
1,376,250.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
1,376,250.00 |
1,376,250.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
1,376,250.00 |
1,376,250.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
保障信息系统安全，推动互联网创新成果与民政工作深度融合，加快发展基于互联网的养老服务、社会救助、社会组织、社会工作、志愿服务、婚姻服务、殡葬服务、社区治理、区划地名等百姓关心、社会关注的民政服务。全面提升政务信息资源整合共享能力、民政大数据治理能力、政务服务创新能力，提升养老服务、社会救助、儿童关爱等民生服务水平。 |
保障信息系统安全，推动互联网创新成果与民政工作深度融合，加快发展基于互联网的养老服务、社会救助、社会组织、社会工作、志愿服务、婚姻服务、殡葬服务、社区治理、区划地名等百姓关心、社会关注的民政服务。全面提升政务信息资源整合共享能力、民政大数据治理能力、政务服务创新能力，提升养老服务、社会救助、儿童关爱等民生服务水平。 |
保障信息系统安全，推动互联网创新成果与民政工作深度融合，加快发展基于互联网的养老服务、社会救助、社会组织、社会工作、志愿服务、婚姻服务、殡葬服务、社区治理、区划地名等百姓关心、社会关注的民政服务。全面提升政务信息资源整合共享能力、民政大数据治理能力、政务服务创新能力，提升养老服务、社会救助、儿童关爱等民生服务水平。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
评测系统数量 |
套 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||
|
运营团队规模 |
人 |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||
|
完成期限 |
年 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||
|
民政管理和服务水平提升情况 |
定性 |
持续提升 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
|
社会公众满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||
|
项目名称： |
其他困难群众救助 |
项目编码： |
50011122T000000141736 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
127-重庆市大足区民政局 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
吴艳 |
联系电话： |
18983863328 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
9,240,000.00 |
6,492,676.00 |
6,492,676.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
9,240,000.00 |
6,492,676.00 |
6,492,676.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
8,970,000.00 |
6,222,676.00 |
6,222,676.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
强化政府托底保障职责，切实保障精简定救、襄渝铁路伤残民兵民工等困难群众基本生活，做到应保尽保、应救尽救、应养尽养，逐步提高生活保障水平和生产生活质量，让困难群众有更多的获得感，过上欢乐祥和的节日。 |
强化政府托底保障职责，切实保障精简定救、襄渝铁路伤残民兵民工等困难群众基本生活，做到应保尽保、应救尽救、应养尽养，逐步提高生活保障水平和生产生活质量，让困难群众有更多的获得感，过上欢乐祥和的节日。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
特困人员患病住院 |
人次 |
≥ |
1400 |
1400 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
特困人员患病住院天数（天） |
天 |
≥ |
9800 |
9800 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
享受节日慰问困难群众数量 |
人 |
≥ |
40000 |
40000 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
享受精简定救对象数量 |
人次 |
≥ |
900 |
900 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
享受原襄渝铁路建设伤残民兵民工生活补助对象数量 |
人次 |
≥ |
1920 |
1920 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
享受助学儿童数量(人数) |
人 |
≥ |
30 |
30 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
符合条件享受补助比例 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
基本生活救助生活费按时发放率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
困难群众生活水平提升情况 |
定性 |
有所增加 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
有所提升 | |
|
救助对象满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||
|
项目名称： |
城乡社区建设和治理 |
项目编码： |
50011122T000000142267 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
127-重庆市大足区民政局 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
杨利平 |
联系电话： |
18580786679 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
500,000.00 |
200,000.00 |
200,000.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
500,000.00 |
200,000.00 |
200,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
500,000.00 |
200,000.00 |
200,000.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
1.利用村（居）务公开平台，实现村务公开网络化，提升全区的村（居）务公开水平，促进基层治理水平进一步提高。定期维护系统升级，保障平台稳定，推进村（居）务公开，提升基层治理能力和水平；2.加强基层组织阵地建设，完善服务设施、优化服务功能，提升基层服务能力，统筹推进城乡社区综合服务设施达标提质，促进基层治理体系和治理能力现代化。3.利用治理领域的丰富实践、创新经验和阶段性成果，不断提升社区治理及服务水平，进一步开创城乡社区治理新局面；4.加强和巩固党在农村的执政地位与基础，密切党群干群关系维护稳定，推进基层民主政治建设，促进基层治理水平进一步提高。 |
1.利用村（居）务公开平台，实现村务公开网络化，提升全区的村（居）务公开水平，促进基层治理水平进一步提高。定期维护系统升级，保障平台稳定，推进村（居）务公开，提升基层治理能力和水平；2.加强基层组织阵地建设，完善服务设施、优化服务功能，提升基层服务能力，统筹推进城乡社区综合服务设施达标提质，促进基层治理体系和治理能力现代化。3.利用治理领域的丰富实践、创新经验和阶段性成果，不断提升社区治理及服务水平，进一步开创城乡社区治理新局面；4.加强和巩固党在农村的执政地位与基础，密切党群干群关系维护稳定，推进基层民主政治建设，促进基层治理水平进一步提高。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
城乡社区综合服务中心提档升级（个） |
个 |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
村务公开平台运维（个） |
个 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
大足区社区综合服务中心布点规划（个） |
个 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
精神障碍康复的社区数量 |
个 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
培训村（社区）干部（人次） |
人次 |
≥ |
718 |
718 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
聘用社区防控专岗人员（人） |
人 |
≥ |
65 |
65 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
城乡社区服务水平 |
定性 |
提高 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
提高 | |
|
康复站点精神障碍患者参加社区康复率 |
% |
≥ |
30 |
30 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
社区服务功能 |
定性 |
进一步完善 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
进一步完善 | |
|
群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||
|
项目名称： |
民政工作市级补助资金 |
项目编码： |
50011122T000002242158 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
127-重庆市大足区民政局 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
曾丹 |
联系电话： |
18983059169 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
0.00 |
1,300,000.00 |
1,300,000.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
1,300,000.00 |
1,300,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
1,300,000.00 |
1,300,000.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
缓解基层民政工作经费不足的问题，提升民政工作服务管理水平。 |
缓解基层民政工作经费不足的问题，提升民政工作服务管理水平。 |
缓解基层民政工作经费不足的问题，提升民政工作服务管理水平。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
资金补助镇街数量 |
个 |
≥ |
27 |
27 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||
|
资金补助镇街覆盖率 |
个 |
≥ |
27 |
27 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||
|
补助资金及时拨付率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||
|
民政工作服务管理水平提升情况 |
定性 |
持续提升 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
|
服务对象满意度指标 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||
|
项目名称： |
大健康康复服务--精神障碍社区康复服务 |
项目编码： |
50011123T000002745574 |
自评总分： |
94.35 |
|||||
|
项目主管部门： |
127-重庆市大足区民政局 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
金锐 |
联系电话： |
17723601051 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
41,200.00 |
90,000.00 |
39,200.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
41,200.00 |
90,000.00 |
39,200.00 |
43.55 |
10.00 |
4.35 | ||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
90,000.00 |
39,200.00 |
43.55 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
用于精神障碍社区康复服务。 |
用于精神障碍社区康复服务。 |
用于精神障碍社区康复服务。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
服务人数 |
人 |
≥ |
30 |
30 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||
|
服务次数 |
次 |
≥ |
15 |
15 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||
|
精神障碍好转 |
人 |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||
|
使精神障碍患者的生活和生产继续进行 |
定性 |
提高 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
|
服务对象满意 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||
|
项目名称： |
城乡社区治理创新“”“三合一化”社工项目 |
项目编码： |
50011123T000003118142 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
127-重庆市大足区民政局 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
杨利平 |
联系电话： |
18580786679 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
492,000.00 |
492,000.00 |
492,000.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
492,000.00 |
492,000.00 |
492,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
通过大足区城乡社区治理创新“三合一化”暨“五社联动”社会工作服务项目，进一步释放村（社区）治理活力，发挥社区基础治理作用，破解社区治理瓶颈的创新实践模式 |
通过大足区城乡社区治理创新“三合一化”暨“五社联动”社会工作服务项目，进一步释放村（社区）治理活力，发挥社区基础治理作用，破解社区治理瓶颈的创新实践模式 |
通过大足区城乡社区治理创新“三合一化”暨“五社联动”社会工作服务项目，进一步释放村（社区）治理活力，发挥社区基础治理作用，破解社区治理瓶颈的创新实践模式 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
劳务派遣社工人数 |
人 |
≥ |
3 |
3 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||
|
社区治理次数 |
次 |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||
|
经费保障 |
万元 |
≥ |
49.2 |
49.2 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||
|
社区治理功能 |
定性 |
进一步提升 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
|
群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||
|
项目名称： |
企业规下转规上奖励 |
项目编码： |
50011123T000003359669 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
127-重庆市大足区民政局 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
李建峰 |
联系电话： |
13101356886 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
0.00 |
50,000.00 |
50,000.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
50,000.00 |
50,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
50,000.00 |
50,000.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
企业规下转规上奖励 |
企业规下转规上奖励 |
企业规下转规上奖励 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
升规数量 |
个 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
40 |
40 |
||
|
行业发展持续增强 |
定性 |
行业发展持续增强 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
|
服务对象满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||
|
升规成本 |
万元 |
＝ |
5 |
5 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||
|
项目名称： |
劳务派遣人员经费 |
项目编码： |
50011123T000003383431 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
127-重庆市大足区民政局 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
尹秀芬 |
联系电话： |
18983012149 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
我局机关和下属事业单位现有劳务派遣人员24名，其中驾驶员3名、大厅服务9人、行政辅助岗位人员12名（大学本科1人）。我局按照相关文件要求将临聘人员纳入飞驶特劳务派遣统一管理。 |
我局机关和下属事业单位现有劳务派遣人员18名，其中驾驶员3名、行政辅助岗位人员15名。我局按照相关文件要求将临聘人员纳入飞驶特劳务派遣统一管理。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
劳务派遣人数 |
人 |
≤ |
24 |
18 |
25 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
民政工作办事效率 |
定性 |
稳步提升 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
稳步提升 | |
|
补贴及时发放率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
民政干部服务水平提升情况 |
定性 |
稳步提升 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
稳步提高 | |
|
社会公众满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||
|
项目名称： |
养老综合服务 |
项目编码： |
50011123T000003383500 |
自评总分： |
94.76 |
|||||
|
项目主管部门： |
127-重庆市大足区民政局 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
唐洁 |
联系电话： |
18983051157 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
6,780,000.00 |
4,778,270.55 |
2,275,145.55 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
6,780,000.00 |
4,778,270.55 |
2,275,145.55 |
47.61 |
10.00 |
4.76 | ||||
|
一般公共预算 |
6,780,000.00 |
1,855,970.55 |
1,855,970.55 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
建立加大政策支持力度，鼓励社会力量举办养老机构；创新工作，持续开展居家养老服务；强化养老服务人才队伍建设，不断提升养老服务质量水平；补齐短板，不断建设城乡一体的养老服务体系，促进全区老龄事业健康发展；提高养老服务和儿童福利保障水平。健全与全区经济发展和社会需求相适应的居家养老服务体系，为社区居家老年人提供助餐、助浴、助洁、助急、助医等上门服务，促进全区老龄事业健康发展。 |
建立加大政策支持力度，鼓励社会力量举办养老机构；创新工作，持续开展居家养老服务；强化养老服务人才队伍建设，不断提升养老服务质量水平；补齐短板，不断建设城乡一体的养老服务体系，促进全区老龄事业健康发展；提高养老服务和儿童福利保障水平。健全与全区经济发展和社会需求相适应的居家养老服务体系，为社区居家老年人提供助餐、助浴、助洁、助急、助医等上门服务，促进全区老龄事业健康发展。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
80岁及以上老年（人） |
人 |
≥ |
1000 |
1000 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
拨付特困集中供养机构运营经费的机构数（个） |
个 |
≥ |
22 |
22 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
补助农村互助养老点数（个） |
个 |
≥ |
200 |
200 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
发放入职补贴人员 |
人 |
≥ |
25 |
25 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
惠及特殊困难老年人数量(人) |
人 |
≥ |
4800 |
4800 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
建设家庭床位数（张） |
张 |
≥ |
110 |
110 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
培训护理人员（人） |
人 |
≥ |
150 |
150 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
申报社会办养老机构建设补贴数的机构（个） |
个 |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
探访“三留守”人员数量（人） |
人 |
≥ |
5941 |
5941 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
新改建开展居民小区并开展日常照料服务 |
次 |
≥ |
16 |
16 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
镇街养老服务中心和社区养老服务站运营补贴个数（个） |
个 |
≥ |
27 |
27 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
老年人安全感幸福感获得感和全社会敬老、孝老、爱老氛围 |
定性 |
进一步提升 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
进一步提升 | |
|
对象满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||
|
项目名称： |
全国改革试点项目 |
项目编码： |
50011123T000003383547 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
127-重庆市大足区民政局 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
刘兴明 |
联系电话： |
15178894165 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
1,500,000.00 |
412,961.25 |
412,961.25 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
1,500,000.00 |
412,961.25 |
412,961.25 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
1,500,000.00 |
412,961.25 |
412,961.25 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
一是为大力推进婚姻领域移风易俗，倡导全社会形成正确的婚姻家庭价值取向，积极培育婚俗新风尚，不断提升全区社会文明程度和群众精神面貌。围绕婚姻家庭辅导服务、倡导简约适度婚俗礼仪、培育文明向上婚俗文化、持续传承良好家风家教等婚俗改革重点任务开展试点工作。二是2021年7月，大足区被国家民政部确立为全国第二批康复辅助器具产业综合创新试点地区。为加大辅具企业招商力度，加快产业集聚，推动大足区经济转型打下良好基础。 |
一是为大力推进婚姻领域移风易俗，倡导全社会形成正确的婚姻家庭价值取向，积极培育婚俗新风尚，不断提升全区社会文明程度和群众精神面貌。围绕婚姻家庭辅导服务、倡导简约适度婚俗礼仪、培育文明向上婚俗文化、持续传承良好家风家教等婚俗改革重点任务开展试点工作。二是2021年7月，大足区被国家民政部确立为全国第二批康复辅助器具产业综合创新试点地区。为加大辅具企业招商力度，加快产业集聚，推动大足区经济转型打下良好基础。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
外出招商次数&达成合作意向 |
次 |
≥ |
3 |
3 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
新婚夫妻、离婚夫妻及全区群众(人次) |
人次 |
≥ |
2500 |
2500 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
搭建区+街道+社区一站式服务平台和推进婚俗文化改革 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
吸引国内外企业入驻大足康复辅具产业园 |
定性 |
逐步引资 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
逐步引资 | |
|
3年完成4项婚俗改革试点任务 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
具体根据社工机构项目申请书 |
定性 |
严格按程序进行 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
严格按程序进行 | |
|
不断提升全区社会文明程度和群众精神面貌 |
定性 |
逐步提升 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
逐步提升 | |
|
服务群众满意度 |
% |
≥ |
96 |
96 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||
|
项目名称： |
其他民政管理事务项目 |
项目编码： |
50011123T000003383586 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
127-重庆市大足区民政局 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
何春来 |
联系电话： |
13883401819 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
1,100,000.00 |
825,556.40 |
825,556.40 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
1,100,000.00 |
825,556.40 |
825,556.40 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
1,100,000.00 |
825,556.40 |
825,556.40 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
为了提高基层社会救助经办能力，积极推行政府购买社会救助服务，为社会救助对象提供及时、高效、专业的救助服务。对城乡低保对象、特困人员、临时救助、低保边缘家庭等新增及在册对象随机抽查及核查工作，对已经进行近亲属备案登记的低保申请，逐一核实。开展入户抽查进行救助政策宣传，发放宣传资料，提高政策知晓率。对全区性社会团体、民办非企业单位开展社会组织等级评估工作。对全区性社会团体、民办非企业单位开展社会团体法定代表人离任审计和注销清算审计；按年度对本级登记的社会组织开展定期抽查和不定期抽查。常态化开展民政服务机构安全检测，及时发现并排除机构安全重大隐患，保障机构安全运行。 |
为了提高基层社会救助经办能力，积极推行政府购买社会救助服务，为社会救助对象提供及时、高效、专业的救助服务。对城乡低保对象、特困人员、临时救助、低保边缘家庭等新增及在册对象随机抽查及核查工作，对已经进行近亲属备案登记的低保申请，逐一核实。开展入户抽查进行救助政策宣传，发放宣传资料，提高政策知晓率。对全区性社会团体、民办非企业单位开展社会组织等级评估工作。对全区性社会团体、民办非企业单位开展社会团体法定代表人离任审计和注销清算审计；按年度对本级登记的社会组织开展定期抽查和不定期抽查。常态化开展民政服务机构安全检测，及时发现并排除机构安全重大隐患，保障机构安全运行。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
2023社会组织等级评估 |
个 |
≥ |
3 |
3 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
抽查及核查量 |
人（户） |
≥ |
30000 |
30000 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
购买数量(人次) |
人次 |
≥ |
40 |
40 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
救助流浪乞讨人员(人次) |
人次 |
≥ |
200 |
200 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
开展检测的次数 |
次 |
≥ |
12 |
12 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
全年共完成执法审计1个、注销清算审计46件、法定代表人离任审计20件和抽查审计31件，共98件 |
个 |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
预计收养20人。 |
人 |
＝ |
20 |
20 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
运营团队规模（人） |
人 |
≥ |
8 |
8 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
抽查及核查比例 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
符合条件等级评估比例 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
中心运营考核 |
定性 |
合格 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
合格 | |
|
提高广大群众的认可度 |
定性 |
稳步提升 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
稳步提升 | |
|
群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||
|
项目名称： |
城乡社区治理创新项目 |
项目编码： |
50011124T000003840928 |
自评总分： |
99.76 |
|||||
|
项目主管部门： |
127-重庆市大足区民政局 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
杨利平 |
联系电话： |
43722009 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
0.00 |
200,000.00 |
195,300.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
200,000.00 |
195,300.00 |
97.65 |
10.00 |
9.76 | ||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
打造出1-2个适用有效、便于推广的城乡社区治理示范标杆，推动基层权力运行监督机制更加有效，基层干部廉洁意识明显增强。 |
打造出1-2个适用有效、便于推广的城乡社区治理示范标杆，推动基层权力运行监督机制更加有效，基层干部廉洁意识明显增强。 |
打造出1-2个适用有效、便于推广的城乡社区治理示范标杆，推动基层权力运行监督机制更加有效，基层干部廉洁意识明显增强。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
打造示范村（社区）个数 |
个 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||
|
建立廉情驿站个数 |
个 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||
|
试点村（社区）干部受党纪政务处分人数 |
人数 |
≤ |
0 |
0 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||
|
群众幸福感、认同感 |
定性 |
增强 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
|
服务对象满意度指标 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||
