一、基本情况

（一）部门基本情况。

1.职能职责。一是负责林业及其生态建设的监督管理；二是组织、协调、指导和监督造林绿化工作；三是负责依法管理全区森林资源；组织、协调、指导和监督湿地保护工作；四是组织、协调、指导和监督石漠化治理工作；五是承担全区陆生野生动植物资源保护管理和合理开发利用的责任；六是承担林业系统自然保护区监督管理的责任；七是承担推进林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任；八是监督检查各产业对森林、湿地、石漠和陆生野生动植物资源的开发利用；九是管理林业执法体系建设和林业执法工作；承担组织、协调、指导、监督森林防火工作责任；十是组织指导林业及其生态建设的科技、宣传；承办区政府交办的其他事项。 按照重庆市大足区机构改革方案要求，将自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等职能划入区林业局。

2.单位构成。大足区林业局内设办公室、计划财务科、林政资源科（行政审批科）、造林绿化科、林业产业科、自然保护地管理科、法制安全生产监督管理科7个内设机构。直属下属单位有：区种苗站、区天然林保护管理中心、区林业服务中心和区西山桫椤自然保护区管理中心。

3.机构人员情况。大足区林业局（本级）2020年末实际在职人数41人。其中林业行政编制13人工勤2人，林业事业单位55人，其中：区种苗站在职11人、区天然林保护管理中心在职3人，区林业服务中心在职12人，区桫椤自然保护区管理中心在职2人。

（二）预算及支出情况。

1.整体支出规模。

2020年部门决算收入4426.19万元，支出4426.19万元，其中基本支出894.38万元，主要是为保障行政机关管理工作正常运转而发生的必要费用。项目支出3531.81万元。

2.“三公”经费支出。

根据上级要求和遵循厉行节约的原则，今年局机关严格控制了接待费、公车用车购置及运行维护费、因公出国（境）费等“三公”经费支出，2020年本单位“三公”经费支出24.45万元，较年初预算减少5.55万元，减少了18.5%。

3.结转结余情况。

本单位本年度无结转结余。

二、绩效评价基本情况

（一）绩效评价目的

加强和改进新形势下大足区林业工作，进一步理清部门职责，规范林业资金管理，强化资金使用效益意识，提升资金管理水平和工作质量。

（二）评价指标体系

整个指标体系分为投入（5分），过程（45分），产出（26分），效益（24分），共设置了4个一级指标，6个二级指标，19个三级指标。

（三）绩效评价工作过程

我单位成立了绩效评价工作小组，负责本部门绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确了工作职责和分工，制定了切实可行的评价方案。根据各业务科室的情况汇报和提交的工作计划、工作总结等资料，评价小组进行询查和核实，根据确定的评价指标、评价标准和评价方法统一打分，形成自评结论。

我局2020年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为95分，等级为优。

三、绩效评价情况及结论

（一）投入评价情况

1. 财政供养人员控制率：本部门2020年年末实际在职人员为44人，编委核定的编制人数为57人，财政供养人员控制率≤100%，部门对人员成本的控制程度符合规定要求，该项得分2分。

2. “三公”经费变动率：2020年度本部门一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算总额为30万元，其中公务用车购置及运行维护费10万元，公务接待费20万元，2019年度一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算总额为30万元。“三公”经费变动率≤0。该项指标得3分。

（二）过程评价情况

1. 预算执行

（1）预算完成率：本部门年初预算7332.43万元，预算完成率100%，本部门该项指标得6分。

（2）预算调整率：本部门本年预算调整率为39.64%，本部门该项指标得0分。

（3）公用经费控制率：2020年度本部门实际公用经费支出为202.21万元，预算安排公用经费为227.77万元，本部门公用经费控制率＝88.78%，该项指标得2分。

（4）“三公”经费控制率：2020度本部门“三公”经费实际支出数为24.45万元，“三公”经费年初预算数 30万元，“三公”经费控制率＝81.5%该项指标得3分。

（5）政府采购执行率：本部门政府采购年初预算1951万元，2020年度本部门实际政府采购金额为817.3万元，政府采购执行率＝41.9%，考虑到本部门已实施的政府采购均是按政府集中采购相关规定执行，政府采购审批手续完备，本部门该项指标1分。

2.预算管理

（1）管理制度健全性：本部门建立各项管理制度，有内部财务管理制度、会计核算制度、公务接待制度、出差管理办法、公车管理、会议制度等制度，相关管理制度合法、合规、完整，相关管理制度得到有效执行，该项指标得分6分。

（2）资金使用合规性：本部门支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，该项指标得10分。

（3）预决算信息公开性：本部门2019年度决算及2020年度预算信息已按要求公开，单位基础数据信息和会计信息资料真实、完整，基础数据信息和汇集信息资料准确。该项指标得8分。

3.资产管理 

（1）资产管理安全：本部门的资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，资产账务管理合规，账实相符。该项指标得2分。

（2）固定资产利用率：本部门2020年末实际在用固定资产总额为292.85万元（指原值，已提折旧122.98万元，固定资产净值169.87万元），所有固定资产总额为292.85万元，固定资产利用率=100%，该项指标得2分 。

（三）产出评价情况

1.职责履行

（1）实际完成率：2020年，我区围绕创建国家森林城市的工作目标，大力开展国土绿化、产业发展、森林防火及病虫害防治工作，全年完成营造林10.6万亩（超计划0.5万亩），招商引资协议资金达13亿元、超年度目标任务62.5%，森林防火实现“零火灾”“零伤亡”“零事故”，松材线虫病实现当年发生、当年除治。本部门重点工作实际完成率得分为8分。

（2）完成及时率：2020年各项任务均在计划内按时完成。根工作完成及时率得分为8分。

（3）质量达标率：2020年2万亩新一轮退耕还林纳入全市中期成效监测试点，2018年度新一轮退耕还林、2019年度国土绿化通过市级检查验收；“创森”工作涉及5大类40项指标，目前40个指标已自查达标；查处各类涉林行政案件54件、查处率100%。各项任务完成质量均已达标，工作质量达标率得分为8分

（四）效益评价情况

1.履职效益

（1）经济效益：围绕年度工作目标，大力开展国土绿化、产业发展、森林防火及病虫害防治工作，创造良好招商引资环境，全年完成招商引资协议资金达13亿元、超年度目标任务62.5%，经济效益得分6分。

（2）社会效益：一是今年以来，严厉打击破坏陆生野生动植物资源、森林、林地、湿地等违法活动，查处各类涉林行政案件54件、查处率100%；二是大力开展国家绿色乡村和市级绿色示范村建设，累计建成国家绿色乡村16个，市级绿色示范村60个，森林小镇5个。社会效益得分6分。

（3）生态效益：一是全年完成退耕还林地块补植补造苗木8.5万株，完成疏林地及未成林地培育1万亩、农田林网和特色经济林改造4.3万亩、农村“四旁”植树1万亩、森林质量提升3.8万亩。二是启动实施国家战略储备林建设，完成中敖、智凤2个示范点建设，示范面积达5100亩。三是投资2500余万元，建成红星生态公园，于2020年12月26日建成投用并向市民开放。根生态效益得分6分。

（4）满意度：社会大众、服务对象和干部职工对大足区林业局的工作满意度高。生态效益得分6分。

四、存在的问题和下一步改进措施

（一）存在的问题

1.预算调整率较高，项目推进力度有待进一步加强。

2.政府采购年初预算与实际执行偏差大，政府采购预算编制准确性有待提高。

（二）下一步改进措施

1.严格按项目和进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性；完善项目责任制，业务科室为项目实施责任单位，应加强与财务部门的沟通协调和项目实施，定期做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，加快预算的执行进度，减少存量资金，切实提高预算完成率及资金使用效益。

2.科学合理编制政府采购预算，强化政府采购预算执行，确保政府采购预算切合单位实际。

3.根据年初的绩效考核指标及预算绩效目标，扎实推进相关工作，确保预算绩效目标按时、优质完成。