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| [ 索引号 ] | 11500111009348089W/2023-00010 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 林业 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区林业局 | [ 发布日期 ] | 2023-03-20 |
| [ 成文日期 ] | 2023-03-20 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 11500111009348089W/2023-00010 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 林业 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区林业局 |
| [ 发布日期 ] | 2023-03-20 |
| [ 成文日期 ] | 2023-03-20 |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足区西山林场 2023年部门预算情况说明
重庆市大足区西山林场
2023年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
承担自然保护区的建设、森林资源保护和管理服务工作，保护自然环境和自然资源。
（二）单位构成。
单位主要包括办公室、财务科、营林生产科、森林资源保护科、桫椤自然保护科、森林公园管理科6个科室。宣传贯彻林业相关法律、法规和方针、政策；协助林业主管部门打击破坏林区、自然保护区的一切不文明行为；承担全区森林公园、湿地公园、桫椤自然保护区、森林资源的保护和安全防护的管理服务工作；开展林业保护工程试点示范，科学实验和技术创新，推广林业先进技术，保护林业生态文化资源。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数1323.91万元，其中：一般公共预算拨款1323.91万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加355.59万元，主要是经费拨款增加，经费拨款增加355.59万元。
（二）支出预算：2023年年初预算数1323.91万元，其中：社会保障和就业支出161.40万元，卫生健康支出26.34万元，住房保障支出26.62万元，农林水支出1109.54万元。支出较去年增加355.59万元，主要是农林水支出增加338.22万元，其他支出增加17.37万元。
三、部门预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入1323.91万元，一般公共预算财政拨款支出1323.91万元，比2022年增加355.59万元。其中：基本支出695.21万元，比2022年增加49.38万元，主要原因是职工工资福利和办公经费等增加，主要用于保障职工工资福利，在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出628.7万元，比2022年增加306.21万元，主要森林防火工作支出和森林病虫害防治以及林木良种培育等重点工作。
重庆市大足区西山林场2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算 10 万元，比2022年减少 0 万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少 0 万元 ，主要原因是无因公出国（境）支出;公务接待费 2 万元，比2022年减少 0 万元，主要原因是单位间往来学习指导工作，信访接待、森林防灭火工作等活动；公务用车运行维护费 8万元 ， 比2022年减少 0 万元，主要原因是全区森林防灭火宣传、扑火工作、林业有害生物预测预报及防治工作和天保信访维稳等工作。公务用车购置费 0 万元，比2022年减少 0 万元，主要原因是未新购公务用车。
五、其他重要事项的情况说明
1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2.政府采购情况。我单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款628.7万元。
4.国有资产占有使用情况。截至2022年12月，我单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（部门预算公开联系人：付中兰，联系方式：13527580858）
|
表一 |
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收支总表 | ||||||
|
编制单位：147002-重庆市大足区西山林场 |
|
|
|
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资基本经营预算 |
|
一、本年收入 |
1,323.91 |
一、本年支出 |
1,323.91 |
1,323.91 |
|
|
|
一般公共预算资金 |
1,323.91 |
社会保障和就业支出 |
161.40 |
161.40 |
|
|
|
政府性基金预算资金 |
|
卫生健康支出 |
26.34 |
26.34 |
|
|
|
国有资本经营预算资金 |
|
农林水支出 |
1,109.54 |
1,109.54 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
26.62 |
26.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入合计 |
1,323.91 |
支出合计 |
1,323.91 |
1,323.91 |
|
|
|
表二 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
|
编制单位：147002-重庆市大足区西山林场 |
|
|
单位：万元 | |
|
功能分类科目 |
2023年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
1,323.91 |
695.21 |
628.70 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
161.40 |
161.40 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
160.74 |
160.74 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
35.49 |
35.49 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
17.75 |
17.75 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
107.50 |
107.50 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.67 |
0.67 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.67 |
0.67 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
26.34 |
26.34 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
26.34 |
26.34 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
22.18 |
22.18 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.16 |
4.16 |
|
|
213 |
农林水支出 |
1,109.54 |
480.84 |
628.70 |
|
21302 |
林业和草原 |
1,109.54 |
480.84 |
628.70 |
|
2130204 |
事业机构 |
610.84 |
480.84 |
130.00 |
|
2130205 |
森林资源培育 |
228.70 |
|
228.70 |
|
2130212 |
湿地保护 |
100.00 |
|
100.00 |
|
2130226 |
林区公共支出 |
150.00 |
|
150.00 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
20.00 |
|
20.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
26.62 |
26.62 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
26.62 |
26.62 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
26.62 |
26.62 |
|
|
表三 |
|
|
|
| |||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | |||||||||
|
编制单位：147002-重庆市大足区西山林场 |
|
|
单位：万元 | ||||||
|
经济分类科目 |
2023年基本支出 | ||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 | |||||
|
合计 |
695.21 |
568.79 |
126.42 | ||||||
|
301 |
工资福利支出 |
456.09 |
456.09 |
| |||||
|
30101 |
基本工资 |
120.56 |
120.56 |
| |||||
|
30102 |
津贴补贴 |
11.29 |
11.29 |
| |||||
|
30107 |
绩效工资 |
217.38 |
217.38 |
| |||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
35.49 |
35.49 |
| |||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
17.75 |
17.75 |
| |||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
22.18 |
22.18 |
| |||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.67 |
0.67 |
| |||||
|
30113 |
住房公积金 |
26.62 |
26.62 |
| |||||
|
30114 |
医疗费 |
4.16 |
4.16 |
| |||||
|
302 |
商品和服务支出 |
126.42 |
|
126.42 | |||||
|
30201 |
办公费 |
42.50 |
|
42.50 | |||||
|
30205 |
水费 |
1.50 |
|
1.50 | |||||
|
30206 |
电费 |
4.00 |
|
4.00 | |||||
|
30207 |
邮电费 |
2.00 |
|
2.00 | |||||
|
30211 |
差旅费 |
7.00 |
|
7.00 | |||||
|
30213 |
维修（护）费 |
2.00 |
|
2.00 | |||||
|
30216 |
培训费 |
3.33 |
|
3.33 | |||||
|
30217 |
公务接待费 |
2.00 |
|
2.00 | |||||
|
30226 |
劳务费 |
2.00 |
|
2.00 | |||||
|
30228 |
工会经费 |
18.44 |
|
18.44 | |||||
|
30229 |
福利费 |
21.65 |
|
21.65 | |||||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
8.00 |
|
8.00 | |||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
12.00 |
|
12.00 | |||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
112.70 |
112.70 |
| |||||
|
30305 |
生活补助 |
5.20 |
5.20 |
| |||||
|
30307 |
医疗费补助 |
8.60 |
8.60 |
| |||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
98.90 |
98.90 |
| |||||
|
表四 |
|
|
|
|
| ||||
|
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||
|
编制单位：147002-重庆市大足区西山林场 |
|
单位：万元 | |||||||
|
2023年预算数 | |||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||||||
|
10.00 |
|
8.00 |
|
8.00 |
2.00 | ||||
|
表五 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算支出表 | ||||
|
编制单位：147002-重庆市大足区西山林场 |
|
单位：万元 | ||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） | ||||
|
表六 |
|
|
|
|
部门收支总表 | |||
|
编制单位：147002-重庆市大足区西山林场 |
|
单位：万元 | |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
1,323.91 |
合计 |
1,323.91 |
|
一般公共预算资金 |
1,323.91 |
社会保障和就业支出 |
161.40 |
|
政府性基金预算资金 |
|
卫生健康支出 |
26.34 |
|
国有资本经营预算资金 |
|
农林水支出 |
1,109.54 |
|
财政专户管理资金 |
|
住房保障支出 |
26.62 |
|
事业收入资金 |
|
|
|
|
上级补助收入资金 |
|
|
|
|
附属单位上缴收入资金 |
|
|
|
|
事业单位经营收入资金 |
|
|
|
|
其他收入资金 |
|
|
|
|
表八 |
|
|
|
|
|
部门支出总表 | ||||
|
编制单位：147002-重庆市大足区西山林场 |
|
单位：万元 | ||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
1,323.91 |
695.21 |
628.70 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
161.40 |
161.40 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
160.74 |
160.74 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
35.49 |
35.49 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
17.75 |
17.75 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
107.50 |
107.50 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.67 |
0.67 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.67 |
0.67 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
26.34 |
26.34 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
26.34 |
26.34 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
22.18 |
22.18 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.16 |
4.16 |
|
|
213 |
农林水支出 |
1,109.54 |
480.84 |
628.70 |
|
21302 |
林业和草原 |
1,109.54 |
480.84 |
628.70 |
|
2130204 |
事业机构 |
610.84 |
480.84 |
130.00 |
|
2130205 |
森林资源培育 |
228.70 |
|
228.70 |
|
2130212 |
湿地保护 |
100.00 |
|
100.00 |
|
2130226 |
林区公共支出 |
150.00 |
|
150.00 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
20.00 |
|
20.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
26.62 |
26.62 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
26.62 |
26.62 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
26.62 |
26.62 |
|
|
表九 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
政府采购预算明细表 |
| |||||||||||||||||||
|
编制单位：147002-重庆市大足区西山林场 |
|
|
|
|
单位：万元 |
| ||||||||||||||
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
| ||||||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
表十 |
|
|
| |||||||||||||||||
|
2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||||||||||
|
编制单位：147002-重庆市大足区西山林场 |
单位：万元 | |||||||||||||||||||
|
项目名称 |
50011122T000002307023-林木良种培育中央补助 |
业务主管部门 |
大足区林业局 | |||||||||||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||||||||||
|
当年预算（万元) |
79.21 |
本级安排（万元) |
79.21 | |||||||||||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||||||||||
|
项目概述 |
渝财农[2020]119号（大足财农[2021]35号，从林业局调整到西山林场用于—林木良种培育中央补助 | |||||||||||||||||||
|
立项依据 |
渝财农[2021]82号、渝财农[2020]119号、渝财农[2020]123号 | |||||||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
渝财农[2020]119号（大足财农[2021]35号，从林业局调整到西山林场用于—林木良种培育中央补助 | |||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||||||||||
|
产出指标 |
成本指标 |
总金额 |
50 |
元 |
＝ |
792059 |
否 | |||||||||||||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
生态环境改善 |
40 |
|
定性 |
提高 |
否 | |||||||||||||
|
2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||||||||||
|
编制单位：147002-重庆市大足区西山林场 |
单位：万元 | |||||||||||||||||||
|
项目名称 |
50011123T000003397320-国有林场森林消防专业队人员工资及五险一金和劳保经费 |
业务主管部门 |
大足区林业局 | |||||||||||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||||||||||
|
当年预算（万元) |
130.00 |
本级安排（万元) |
130.00 | |||||||||||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||||||||||
|
项目概述 |
国有林场森林消防专业队人员工资及五险一金和劳保经费 | |||||||||||||||||||
|
立项依据 |
1.区政府2020年第18次常务会议纪要。 | |||||||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
国有林场森林消防专业队人员工资及五险一金和劳保经费 | |||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||||||||||
|
产出指标 |
成本指标 |
森林消防专业队人员工资及五险一金和劳保经费 |
60 |
元 |
＝ |
1992000 |
否 | |||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
职工养老保障 |
30 |
|
定性 |
提高 |
否 | |||||||||||||
|
2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||||||||||
|
编制单位：147002-重庆市大足区西山林场 |
单位：万元 | |||||||||||||||||||
|
项目名称 |
2022市级林业改革和生态保护资金（国土绿化及救灾） |
业务主管部门 |
大足区林业局 | |||||||||||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||||||||||
|
当年预算（万元) |
100.00 |
本级安排（万元) |
| |||||||||||||||||
|
上级补助（万元) |
100.00 | |||||||||||||||||||
|
项目概述 |
修建挡墙长度约40m，挡墙露出高度约15m，桩埋深按5m左右。修建沉砂池排水沟净宽300mm，净高30mm，水沟总长55m。过水涵洞管涵内径0.6m，长8m，恢复沥青混凝土路面宽度225㎡ | |||||||||||||||||||
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立项依据 |
重庆市大足区发展改革委员会《关于大足区西山林场禅乐寺森林防火通道工程可行性研究报告的批复》大足发改投[2022]101号 | |||||||||||||||||||
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当年绩效目标 |
完成修建挡墙长度约40m，挡墙露出高度约15m，桩埋深按5m左右。修建沉砂池排水沟净宽300mm，净高30mm，水沟总长55m。过水涵洞管涵内径0.6m，长8m，恢复沥青混凝土路面宽度225㎡ | |||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
挡墙长度 |
40 |
米 |
定量 |
40 |
是 | |||||||||||||
|
质量指标 |
质量合格 |
40 |
|
定性 |
合格 |
是 | ||||||||||||||
|
时效指标 |
2022年10月-2023年3月 |
20 |
|
定量 |
2022年10月-2023年3月 |
是 | ||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益 |
保护森林资源 |
|
|
定性 |
无重特大森林火灾 |
否 | |||||||||||||
|
社会效益 |
提供就业岗位 |
|
人 |
定量 |
≥10 |
否 | ||||||||||||||
|
生态效益 |
生态改善 |
|
|
定性 |
提高 |
否 | ||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度95%以上 |
|
|
定量 |
≥95% |
否 | |||||||||||||
|
2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||||||||||
|
编制单位：147002-重庆市大足区西山林场 |
单位：万元 | |||||||||||||||||||
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项目名称 |
50011122T000002590449-林木良种培育补助2022 |
业务主管部门 |
大足区林业局 | |||||||||||||||||
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预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||||||||||
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当年预算（万元) |
143.89 |
本级安排（万元) |
| |||||||||||||||||
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上级补助（万元) |
143.89 | |||||||||||||||||||
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项目概述 |
对现有基地1208亩进行抚育管理，完成新建基地57亩，其中大叶香樟示范林21亩，光皮树子代测定林6亩、示范林30亩。基础设施建设完成大叶香樟种子园道路硬化160米 | |||||||||||||||||||
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立项依据 |
渝财农[2022]129号 渝财农〔2021〕127号 | |||||||||||||||||||
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当年绩效目标 |
完成对现有基地1208亩进行抚育管理，完成新建基地57亩，其中大叶香樟示范林21亩，光皮树子代测定林6亩、示范林30亩。基础设施建设完成大叶香樟种子园道路硬化160米 | |||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
抚育面积 |
30 |
亩 |
定量 |
1208 |
是 | |||||||||||||
|
数量指标 |
新建基地 |
20 |
亩 |
定量 |
57 |
是 | ||||||||||||||
|
成本指标 |
总投资 |
30 |
万元 |
定量 |
110 |
是 | ||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益 |
增加就业人数 |
5 |
人 |
定量 |
≥20 |
否 | |||||||||||||
|
可持续影响指标 |
可持续发展能力 |
5 |
|
定性 |
提高 |
否 | ||||||||||||||
|
生态效益指标 |
生态环境改善 |
5 |
|
定性 |
提高 |
否 | ||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度95%以上 |
5 |
|
定量 |
≥95% |
否 | |||||||||||||
|
2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||||||||||
|
编制单位：147002-重庆市大足区西山林场 |
单位：万元 | |||||||||||||||||||
|
项目名称 |
50011122T000000149276-刘家沟至长河社区万吨煤仓段森林防火通道和赶水沟至天祖堂森林防火通道应急整治工程 |
业务主管部门 |
大足区林业局 | |||||||||||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||||||||||
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当年预算（万元) |
150.00 |
本级安排（万元) |
| |||||||||||||||||
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上级补助（万元) |
150.00 | |||||||||||||||||||
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项目概述 |
1.邮亭刘家沟部分：清除地面、坡面杂草挖 | |||||||||||||||||||
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立项依据 |
渝财农〔2021〕125号 | |||||||||||||||||||
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当年绩效目标 |
完成1.邮亭刘家沟部分：清除地面、坡面杂草挖 | |||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
质量合格 |
30 |
|
定性 |
合格 |
是 | |||||||||||||
|
成本指标 |
总投资 |
30 |
万元 |
定量 |
150 |
是 | ||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益 |
增加就业人数 |
20 |
人 |
定量 |
≥20 |
否 | |||||||||||||
|
可持续影响指标 |
可持续发展能力 |
5 |
|
定性 |
提高 |
否 | ||||||||||||||
|
社会效益 |
道路改善 |
10 |
|
定性 |
提高 |
否 | ||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度95%以上 |
5 |
|
定量 |
≥95% |
否 | |||||||||||||
|
2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||||||||||
|
编制单位：147002-重庆市大足区西山林场 |
单位：万元 | |||||||||||||||||||
|
项目名称 |
50011122T000002590456-森林火灾预防补助2022 |
业务主管部门 |
大足区林业局 | |||||||||||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||||||||||
|
当年预算（万元) |
16.40 |
本级安排（万元) |
| |||||||||||||||||
|
上级补助（万元) |
16.40 | |||||||||||||||||||
|
项目概述 |
林场森林经营总面积39632.35亩，防火哨卡11处，森林消防水池33座，地跨邮亭、万古、玉龙、拾万镇、龙滩子、通桥街道办事处六个镇街，现有消防专业应急队伍20人。季节性防火守卡巡逻人员20人。 | |||||||||||||||||||
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立项依据 |
区政府与单位签订的《防火目标责任书》 | |||||||||||||||||||
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当年绩效目标 |
1.年森林火灾受害率不超过0.1‰；2.不发生重特大森林火灾；3.不发生人员伤亡事故。森林防火巡逻宣传3000余次，挂宣传横幅100余幅，宣传标语4000余张，确保全年林区无火情、火灾发生。 | |||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
防护面积 |
30 |
万亩 |
定量 |
3.96 |
是 | |||||||||||||
|
质量指标 |
森林火灾受害率 |
40 |
|
定量 |
≤0.1‰ |
是 | ||||||||||||||
|
时效指标 |
2023年1月-12月 |
20 |
|
定量 |
2023年1月-12月 |
是 | ||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益 |
保护森林资源 |
5 |
|
定性 |
无重特大森林火灾 |
否 | |||||||||||||
|
社会效益 |
提供就业岗位 |
5 |
人 |
定量 |
20 |
否 | ||||||||||||||
|
生态效益 |
生态改善 |
|
|
定性 |
提高 |
否 | ||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度95%以上 |
|
|
定量 |
≥95% |
否 | |||||||||||||
|
2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||||||||||
|
编制单位：147002-重庆市大足区西山林场 |
单位：万元 | |||||||||||||||||||
|
项目名称 |
50011122T000002590446-天保工程区管护补助2022 |
业务主管部门 |
大足区林业局 | |||||||||||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||||||||||
|
当年预算（万元) |
5.61 |
本级安排（万元) |
| |||||||||||||||||
|
上级补助（万元) |
5.61 | |||||||||||||||||||
|
项目概述 |
加大对天保工程相关政策的宣传，落实森林管护责任制，建立和完善相关责任制度，加强监督检查，严格控制低产低效天然林改造和天然林木采挖移植，严格执行天然林采伐政策。森林火灾受害率、有害生物成灾率保持在控制指标以内，无重大破坏森林资源案件发生，林区社会治安秩序稳定 | |||||||||||||||||||
|
立项依据 |
渝财农〔2021〕127号 | |||||||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
加大对天保工程相关政策的宣传，落实森林管护责任制，建立和完善相关责任制度，加强监督检查，严格控制低产低效天然林改造和天然林木采挖移植，严格执行天然林采伐政策。森林火灾受害率、有害生物成灾率保持在控制指标以内，无重大破坏森林资源案件发生，林区社会治安秩序稳定 | |||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
保护面积3.96万亩 |
50 |
万亩 |
定量 |
3.96 |
是 | |||||||||||||
|
质量指标 |
火灾受害率 |
30 |
|
定量 |
≤0.1‰ |
是 | ||||||||||||||
|
时效指标 |
2023年1-12月 |
5 |
|
定量 |
2023年1-12月 |
是 | ||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益 |
群众天然林保护意识 |
5 |
|
定性 |
提高 |
否 | |||||||||||||
|
生态效益 |
生态环境改善 |
5 |
|
定性 |
持续改善 |
否 | ||||||||||||||
|
可持续影响指标 |
可持续发展能力 |
5 |
|
定性 |
提高 |
否 | ||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度95%以上 |
|
|
定量 |
≥95% |
否 | |||||||||||||
|
2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||||||||||
|
编制单位：147002-重庆市大足区西山林场 |
单位：万元 | |||||||||||||||||||
|
项目名称 |
50011122T000002590483-自然保护区日常管理补助2022 |
业务主管部门 |
大足区林业局 | |||||||||||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||||||||||
|
当年预算（万元) |
3.60 |
本级安排（万元) |
| |||||||||||||||||
|
上级补助（万元) |
3.60 | |||||||||||||||||||
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项目概述 |
桫椤自然保护区面积为1.6万亩，内有珍稀濒危和国家重点保护植物和动物，自然保护区是以桫椤及其生存环境为主要保护对象，即保护以桫椤、金毛狗、华南黑桫椤等为主的一系列国家重点保护生物及其生境共同形成的生态系统。 | |||||||||||||||||||
|
立项依据 |
渝财农〔2021〕125号 | |||||||||||||||||||
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当年绩效目标 |
开展自然保护区巡查，防治森林火灾、 监测森林病虫害、防止人为活动对自然保护区的破坏，维护保护区巡查便道等 | |||||||||||||||||||
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
保护面积 |
40 |
万亩 |
定量 |
1.6 |
是 | |||||||||||||
|
质量指标 |
减少保护区人为破坏 |
40 |
|
定性 |
减少 |
是 | ||||||||||||||
|
时效指标 |
2023年1月-12月 |
20 |
|
定量 |
2023年1月-12月 |
是 | ||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益 |
保护森林资源 |
|
|
定性 |
无重特大森林火灾 |
否 | |||||||||||||
|
社会效益 |
居民生态环境保护意识 |
|
|
定性 |
提高 |
否 | ||||||||||||||
|
生态效益 |
生态改善 |
|
|
定性 |
提高 |
否 | ||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度95%以上 |
|
|
定量 |
≥95% |
否 | |||||||||||||
