预算_重庆市大足区人民政府

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[ 索引号 ]	11500111009348089W/2022-00005	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	林业	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大足区林业局	[ 发布日期 ]	2022-03-02
[ 成文日期 ]	2022-03-02	[ 有效性 ]

[ 索引号 ]	11500111009348089W/2022-00005
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	林业
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大足区林业局
[ 发布日期 ]	2022-03-02
[ 成文日期 ]	2022-03-02
[ 有效性 ]

重庆市大足区林业服务中心 2022年部门预算情况说明

重庆市大足区林业服务中心

2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.宣传贯彻国家、市有关林业的方针、政策、法律和法规，宣传贯彻国家林业技术标准和操作规程，执行林业调查规划设计标准、规程、管理制度。

2.参与全区退耕还林工程规划方案编制、上报审批、检查验收，业务培训、组织实施、政策兑现、信息收集、档案管理工作。建立工程建设的动态管理信息系统。配合区林业局、区财政局开展退耕还林补助资金的管理。

3.承担林业项目的调查规划设计相关事务工作，参与编制林业工程总体规划，开展年度作业设计，开展森林负氧离子监测工作。

4.承担林业重大科技项目成果的推广和先进实用技术的引进工作。对林业新技术进行试验、示范和推广，搜集、整理、传递林业科学技术和林业科技信息。

5.参与林业发展、建设、保护，提供技术支持和服务保障，承担相关事务性工作。为退耕还林、天然林保护、森林抚育等工程项目的实施以及森林、林地、湿地、陆生野生动植物等资源的调查监测提供技术支持。

6.配合有关部门开展退耕还林地的政策补助期内的森林资源保护，配合有关部门做好退耕还林及技术服务过程中的群众来信来访。

7.完成主管部门交办的其他任务。

（二）单位构成。

重庆市大足区林业服务中心为重庆市大足区林业局管理的正科级公益一类事业单位，为未独立核算的全额拨款事业单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数179.66万元，其中：一般公共预算拨款179.66万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。去年未单独预算，无对比数据。

（二）支出预算：2022年年初预算数179.66万元，其中：社会保障和就业支出30.43万元，卫生健康支出7.47万元，农林水支出134.34万元，住房保障支出7.42万元。去年未单独预算，无对比数据。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入179.66万元，一般公共预算财政拨款支出179.66万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

重庆市大足区天然林保护管理中心2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算3万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费3万元；公务用车运行维护费0万元。去年未单独预算，故无比较数据。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额2万元：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购2万元：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2021年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（部门预算公开联系人：冉龙伟，联系方式：023-43722238）

表一
财政拨款收支总表
单位：重庆市大足区林业服务中心					单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	179.66	一、本年支出	179.66	179.66
一般公共预算资金	179.66	社会保障和就业支出	30.43	30.43
政府性基金预算资金		卫生健康支出	7.47	7.47
国有资本经营预算资金		农林水支出	134.34	134.34
		住房保障支出	7.42	7.42

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	179.66	支出合计	179.66	179.66

表二
一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：重庆市大足区林业服务中心				单位：万元
功能分类科目		2022年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出
合计		179.66	179.66
208	社会保障和就业支出	30.43	30.43
20805	行政事业单位养老支出	30.25	30.25
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.90	9.90
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.95	4.95
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.40	15.40
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19
210	卫生健康支出	7.47	7.47
21011	行政事业单位医疗	7.47	7.47
2101102	事业单位医疗	6.19	6.19
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.28	1.28
213	农林水支出	134.34	134.34
21302	林业和草原	134.34	134.34
2130204	事业机构	134.34	134.34
221	住房保障支出	7.42	7.42
22102	住房改革支出	7.42	7.42
2210201	住房公积金	7.42	7.42

表三
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：重庆市大足区林业服务中心				单位：万元
经济分类科目		2022年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费		日常公用经费
合计		179.66	143.72		35.94
301	工资福利支出	128.32	128.32
30101	基本工资	30.26	30.26
30102	津贴补贴	1.24	1.24
30107	绩效工资	66.90	66.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.90	9.90
30109	职业年金缴费	4.95	4.95
30110	职工基本医疗保险缴费	6.19	6.19
30112	其他社会保障缴费	0.19	0.19
30113	住房公积金	7.42	7.42
30114	医疗费	1.28	1.28
302	商品和服务支出	33.94			33.94
30201	办公费	3.00			3.00
30207	邮电费	2.00			2.00
30211	差旅费	13.60			13.60
30215	会议费	0.50			0.50
30216	培训费	1.53			1.53
30217	公务接待费	3.00			3.00
30226	劳务费	1.00			1.00
30227	委托业务费	2.00			2.00
30228	工会经费	3.64			3.64
30229	福利费	1.86			1.86
30239	其他交通费用	1.50			1.50
30299	其他商品和服务支出	0.32			0.32
303	对个人和家庭的补助	15.40	15.40
30307	医疗费补助	1.40	1.40
30399	其他对个人和家庭的补助	14.00	14.00
309	资本性支出（基本建设）	2.00			2.00
30902	办公设备购置	2.00			2.00

表四
一般公共预算“三公”经费支出表
单位：重庆市大足区林业服务中心					单位：万元
2022年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
3.00					3.00

表五
政府性基金预算支出表

单位：重庆市大足区林业服务中心				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计



（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六
部门收支总表
单位：重庆市大足区林业服务中心			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	179.66	合计	179.66
一般公共预算资金	179.66	社会保障和就业支出	30.43
政府性基金预算资金		卫生健康支出	7.47
国有资本经营预算资金		农林水支出	134.34
财政专户管理资金		住房保障支出	7.42
事业收入资金
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

表七
部门收入总表
单位：重庆市大足区林业服务中心										单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		179.66	179.66
208	社会保障和就业支出	30.43	30.43
20805	行政事业单位养老支出	30.25	30.25
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.90	9.90
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.95	4.95
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.40	15.40
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19
210	卫生健康支出	7.47	7.47
21011	行政事业单位医疗	7.47	7.47
2101102	事业单位医疗	6.19	6.19
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.28	1.28
213	农林水支出	134.34	134.34
21302	林业和草原	134.34	134.34
2130204	事业机构	134.34	134.34
221	住房保障支出	7.42	7.42
22102	住房改革支出	7.42	7.42
2210201	住房公积金	7.42	7.42

表八
部门支出总表
单位：重庆市大足区林业服务中心														单位：万元
科目编码		科目名称						总计			基本支出			项目支出
合计								179.66			179.66
208		社会保障和就业支出						30.43			30.43
20805		行政事业单位养老支出						30.25			30.25
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出						9.90			9.90
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出						4.95			4.95
2080599		其他行政事业单位养老支出						15.40			15.40
20899		其他社会保障和就业支出						0.19			0.19
2089999		其他社会保障和就业支出						0.19			0.19
210		卫生健康支出						7.47			7.47
21011		行政事业单位医疗						7.47			7.47
2101102		事业单位医疗						6.19			6.19
2101199		其他行政事业单位医疗支出						1.28			1.28
213		农林水支出						134.34			134.34
21302		林业和草原						134.34			134.34
2130204		事业机构						134.34			134.34
221		住房保障支出						7.42			7.42
22102		住房改革支出						7.42			7.42
2210201		住房公积金						7.42			7.42
表九
政府采购预算明细表
单位：重庆市大足区林业服务中心													单位：万元
项目编号	项目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入		事业收入	上级补助收入		附属单位上缴收入	事业单位经营收入		其他收入
合计			2.00	2.00
A	货物		2.00	2.00

2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	单位：重庆市大足区林业服务中心							单位：万元
项目名称					业务主管部门
当年预算（万元)					本级支出（万元)
					上级补助（万元)
项目概述
立项依据
当年绩效目标
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位	指标性质		指标值

(备注：年初此表无数据。）

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