预算_重庆市大足区人民政府

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[ 索引号 ]	11500111009348089W/2021-00001	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	林业	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大足区林业局	[ 发布日期 ]	2021-02-08
[ 成文日期 ]	2021-02-08	[ 有效性 ]

[ 索引号 ]	11500111009348089W/2021-00001
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	林业
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大足区林业局
[ 发布日期 ]	2021-02-08
[ 成文日期 ]	2021-02-08
[ 有效性 ]

重庆市大足区林业局 2021年部门预算情况说明

重庆市大足区林业局

2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。

2.牵头组织实施林业和草原等生态保护修复和造林绿化工作。

3.负责森林、草原和湿地资源的监督管理。

4.负责监督管理石漠化防治工作。组织开展石漠化调查，拟订石漠化防治规划，监督管理石漠化土地的开发利用。

5.负责陆生野生动植物资源的监督管理。

6.负责监督管理各类自然保护地。

7.负责推进林业和草原改革发展工作。

8.提出林业和草原资源优化配置、木材利用的政策建议，贯彻执行相关林业产业市级标准，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。

9.指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种子种苗、草种生产经营行为，监管林木种子种苗、草种质量。

10.负责林业和草原领域相关行政执法工作。

11.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。

12.监督管理林业、草原及其生态保护区级以上资金和国有资产。

13.负责林业和草原科技、教育和外事工作，指导全区林业和草原人才队伍建设。

14. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位构成

重庆市大足区林业局设办公室、计划财务科、林政资源科（行政审批科）、造林绿化科、林业产业科、自然保护地管理科、法制安全生产监督管理科7个内设机构。下属5个全额拨款行政事业单位，其中大足区种苗站、大足区天然林保护管理中心等2个单位为参公管理单位，大足区西山林场（二级预算单位）、大足区林业服务中心、大足区西山桫椤自然保护区管理中心等3个单位为全额拨款事业单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数12257.29万元，其中：一般公共预算拨款12257.29万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加4097.21万元，主要是以前年度项目结转金额增加，其中社会保障和就业拨款增加17.7万元，卫生健康支出经费拨款增加0.86万元，节能环保经费拨款减少602万元，农林水支出经费拨款增加4679.48万元，住房保障经费拨款增加1.22万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数12257.29万元，其中：社会保障和就业支出302.34万元，卫生健康支出66.59 万元，住房保障支出66.66万元，节能环保支出502万元，农林水支出11319.71万元。支出较去年增加4097.21万元，主要是基本支出增加83.73万元，项目支出增加4013.48万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入12257.29万元，一般公共预算财政拨款支出12257.29万元，比2020年增加4097.21万元。其中：基本支出1749.36万元，比2020年增加83.73万元，主要原因是人员调入等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出10507.93万元，比2020年增加4013.48万元，主要原因是增加了以前年度项目结转资金，主要用于天保工程、退耕还林、生态效益补偿、国土绿化提升、森林病虫害防治等重点工作。

重庆市大足区林业局2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算33.84万元，比2020年减少6.76万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与比2020年相比无变化；公务接待费17.1万元，比2020年减少8.9万元，主要原因是厉行节约，严格控制公务接待量；公务用车运行维护费16.74万元，比2020年增加2.14万元，主要原因是预计今年各项项目验收检查、林区森林防火和森林病虫害防治工作量会有所增加；公务用车购置费0万元，与比2020年相比无变化。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费155.53万元，比上年减少16.31万元，主要原因为厉行节约，减少不必要的开支。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额2153.55万元：政府采购货物预算1365.55万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算788万元；其中一般公共预算拨款政府采购2153.55万元：政府采购货物预算1365.55万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算788万元。

（三）绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款10507.93万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆4辆（林业局2辆，下属二级预算单位大足区西山林场2辆），其中一般公务用车3辆、执勤执法用车1辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：冉龙伟联系方式：023-43722238

表一
财政拨款收支总表
单位：重庆市大足区林业局					单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	7,531.58	一、本年支出	12,257.29	12,257.29
一般公共预算拨款	7,531.58	社会保障和就业支出	302.34	302.34
政府性基金预算拨款		卫生健康支出	66.59	66.59
国有资本经营预算拨款		节能环保支出	502.00	502.00
二、上年结转	4,725.71	农林水支出	11,319.71	11,319.71
一般公共预算拨款	4,725.71	住房保障支出	66.66	66.66
政府性基金预算拨款
国有资本经营预算拨款

		二、结转下年

收入总数	12,257.29	支出总数	12,257.29	12,257.29	0.00

表二
一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：重庆市大足区林业局				单位：万元
功能分类科目		2021年预算数
科目编码	科目名称	小计	基本支出		项目支出
	合计	12,257.29	1,749.36		10,507.93
208	社会保障和就业支出	302.34	302.34
20805	行政事业单位养老支出	300.67	300.67
2080501	行政单位离退休	0.16	0.16
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.87	88.87
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.44	44.44
2080599	其他行政事业单位养老支出	167.20	167.20
20899	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66
2089999	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66
210	卫生健康支出	66.59	66.59
21011	行政事业单位医疗	66.59	66.59
2101101	行政单位医疗	23.90	23.90
2101102	事业单位医疗	31.65	31.65
2101103	公务员医疗补助	4.48	4.48
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.56	6.56
211	节能环保支出	502.00			502.00
21105	天然林保护	32.00			32.00
2110599	其他天然林保护支出	32.00			32.00
21106	退耕还林还草	470.00			470.00
2110602	退耕现金	300.00			300.00
2110699	其他退耕还林还草支出	170.00			170.00
213	农林水支出	11,319.71	1,313.78		10,005.93
21302	林业和草原	11,221.71	1,313.78		9,907.93
2130201	行政运行	528.28	528.28
2130204	事业机构	785.50	785.50
2130205	森林资源培育	5,157.65			5,157.65
2130207	森林资源管理	27.88			27.88
2130209	森林生态效益补偿	1,621.67			1,621.67
2130210	自然保护区等管理	9.00			9.00
2130212	湿地保护	7.00			7.00
2130226	林区公共支出	82.85			82.85
2130234	林业草原防灾减灾	82.22			82.22
2130299	其他林业和草原支出	2,919.66			2,919.66
21308	普惠金融发展支出	98.00			98.00
2130803	农业保险保费补贴	98.00			98.00
221	住房保障支出	66.66	66.66
22102	住房改革支出	66.66	66.66
2210201	住房公积金	66.66	66.66

表三
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：重庆市大足区林业局							单位：万元
经济分类科目					2021年基本支出
科目编码	科目名称				合计		人员经费		公用经费
	合计				1,749.36		1,393.97		355.39
301	工资福利支出				1,222.18		1,222.18
30101	基本工资				286.97		286.97
30102	津贴补贴				89.71		89.71
30103	奖金				18.05		18.05
30107	绩效工资				142.53		142.53
3010701	奖励绩效工资				42.76		42.76
3010702	基础绩效工资				99.76		99.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费				88.87		88.87
30109	职业年金缴费				44.44		44.44
30110	职工基本医疗保险缴费				47.21		47.21
30111	公务员医疗补助缴费				4.48		4.48
30112	其他社会保障缴费				20.66		20.66
30113	住房公积金				66.66		66.66
30199	其他工资福利支出				412.60		412.60
302	商品和服务支出				355.39				355.39
30201	办公费				50.00				50.00
30205	水费				1.50				1.50
30206	电费				2.50				2.50
30207	邮电费				20.00				20.00
30211	差旅费				120.00				120.00
30215	会议费				9.00				9.00
30216	培训费				13.33				13.33
3021601	培训费				13.33				13.33
30216	培训费				2.00				2.00
30217	公务接待费				20.00				20.00
30226	劳务费				23.00				23.00
30228	工会经费				11.11				11.11
30229	福利费				16.66				16.66
30231	公务用车运行维护费				16.00				16.00
30239	其他交通费用				20.28				20.28
30299	其他商品和服务支出				30.01				30.01
303	对个人和家庭的补助				171.79		171.79
30301	离休费				0.16		0.16
30305	生活补助				4.43		4.43
30399	其他对个人和家庭的补助支出				167.20		167.20
表四
一般公共预算“三公”经费支出情况表
单位：重庆市大足区林业局								单位：万元
2021年预算数
合计		因公出国出境费	公务用车购置及运行费					公务接待费
			小计	公务车购置		公车运行维护费
33.84		0.00	16.74	0.00		16.74		17.10

表五
政府性基金预算支出表
单位：重庆市大足区林业局				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表六
部门收支总表
单位：重庆市大足区林业局			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	12,257.29	社会保障和就业支出	302.34
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	66.59
国有资本经营预算拨款收入	0.00	节能环保支出	502.00
事业收入	0.00	农林水支出	11,319.71
事业单位经营收入	0.00	住房保障支出	66.66
其他收入	0.00




本年收入合计	12,257.29	本年支出合计	12,257.29
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转
收入总计	12,257.29	支出总计	12,257.29

表七
部门收入总表
单位：重庆市大足区林业局										单位：万元
科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	非教育收费收入	教育收费收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
	合计	12,257.29		12,257.29
208	社会保障和就业支出	302.34		302.34
20805	行政事业单位养老支出	300.67		300.67
2080501	行政单位离退休	0.16		0.16
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.87		88.87
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.44		44.44
2080599	其他行政事业单位养老支出	167.20		167.20
20899	其他社会保障和就业支出	1.66		1.66
2089999	其他社会保障和就业支出	1.66		1.66
210	卫生健康支出	66.59		66.59
21011	行政事业单位医疗	66.59		66.59
2101101	行政单位医疗	23.90		23.90
2101102	事业单位医疗	31.65		31.65
2101103	公务员医疗补助	4.48		4.48
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.56		6.56
211	节能环保支出	502.00		502.00
21105	天然林保护	32.00		32.00
2110599	其他天然林保护支出	32.00		32.00
21106	退耕还林还草	470.00		470.00
2110602	退耕现金	300.00		300.00
2110699	其他退耕还林还草支出	170.00		170.00
213	农林水支出	11,319.71		11,319.71
21302	林业和草原	11,221.71		11,221.71
2130201	行政运行	528.28		528.28
2130204	事业机构	785.50		785.50
2130205	森林资源培育	5,157.65		5,157.65
2130207	森林资源管理	27.88		27.88
2130209	森林生态效益补偿	1,621.67		1,621.67
2130210	自然保护区等管理	9.00		9.00
2130212	湿地保护	7.00		7.00
2130226	林区公共支出	82.85		82.85
2130234	林业草原防灾减灾	82.22		82.22
2130299	其他林业和草原支出	2,919.66		2,919.66
21308	普惠金融发展支出	98.00		98.00
2130803	农业保险保费补贴	98.00		98.00
221	住房保障支出	66.66		66.66
22102	住房改革支出	66.66		66.66
2210201	住房公积金	66.66		66.66

表八
部门支出总表
单位：重庆市大足区林业局						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	12,257.29	1,749.36	10,507.93
208	社会保障和就业支出	302.34	302.34
20805	行政事业单位养老支出	300.67	300.67
2080501	行政单位离退休	0.16	0.16
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.87	88.87
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.44	44.44
2080599	其他行政事业单位养老支出	167.20	167.20
20899	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66
2089999	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66
210	卫生健康支出	66.59	66.59
21011	行政事业单位医疗	66.59	66.59
2101101	行政单位医疗	23.90	23.90
2101102	事业单位医疗	31.65	31.65
2101103	公务员医疗补助	4.48	4.48
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.56	6.56
211	节能环保支出	502.00		502.00
21105	天然林保护	32.00		32.00
2110599	其他天然林保护支出	32.00		32.00
21106	退耕还林还草	470.00		470.00
2110602	退耕现金	300.00		300.00
2110699	其他退耕还林还草支出	170.00		170.00
213	农林水支出	11,319.71	1,313.78	10,005.93
21302	林业和草原	11,221.71	1,313.78	9,907.93
2130201	行政运行	528.28	528.28
2130204	事业机构	785.50	785.50
2130205	森林资源培育	5,157.65		5,157.65
2130207	森林资源管理	27.88		27.88
2130209	森林生态效益补偿	1,621.67		1,621.67
2130210	自然保护区等管理	9.00		9.00
2130212	湿地保护	7.00		7.00
2130226	林区公共支出	82.85		82.85
2130234	林业草原防灾减灾	82.22		82.22
2130299	其他林业和草原支出	2,919.66		2,919.66
21308	普惠金融发展支出	98.00		98.00
2130803	农业保险保费补贴	98.00		98.00
221	住房保障支出	66.66	66.66
22102	住房改革支出	66.66	66.66
2210201	住房公积金	66.66	66.66

表九
采购预算明细表
单位：重庆市大足区林业局								单位：万元
项目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
项目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	非教育收费收入预算	教育收费收入预算	事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
货物类	1,365.55	0.00	1,365.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务类	788.00	0.00	788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工程类

表十
2021年部门(单位)整体绩效目标表
部门(单位)名称	重庆市大足区林业局		预算支出总量（万元）	12257.29
当年整体绩效目标	1.全年完成人工造林1万亩，乡村绿化2万亩，退化林修复1万亩；2.完成前一轮退耕还林政策补助1.3万亩，新一轮退耕还林补助3万亩；3.完成全区37.18万亩地方公益林生态效益补偿、41.08万亩公益林管护、66.08万亩森林保险及1.5万亩森林抚育工作；4.全年颜控一般森林火灾、遏制较大森林火灾、杜绝重特大森林火灾，无人员伤亡事故；5.降低涉林发案率，加强林业行政执法力度，加大林业法律法规宣传，保护和巩固好林业生态发展成果；6.开展自然保护区巡查，防治人为活动对自然保护区的破坏、清理保护区巡查便道；7.完成12公里森林防火通道的维护，改善林区交通状况，提高生产条件，促进森林旅游发展，方便周边群众出行；8.林业有害生物防治面积87万亩，松材线虫除治面积4.46万亩；9.培育良种苗木360万株，育苗360亩；建成保障性苗圃350亩，年产合格苗400万株。
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	营造林面积	5	万亩	≥	4
	完善前一轮退耕面积	5	万亩	≥	12
	完成森林抚育面积	3	万亩	≥	12.36
	生态效益补偿面积	5	万亩	≥	37.1
	森林保险投保面积	3	万亩	≥	65
	管护面积	2	万亩	≥	41.8
	林火受灾率	5	‰	≤	0.3‰
	西山桫椤自然保护区面积	2	万亩	≥	1.087
	“四好农村路”防火公路建设	2	公里	≥	8
	育苗面积	2	亩	≥	710
	年产合格苗	2	万株	≥	400
	林业有害生物成灾率	5	‰	≤	0.3‰
	营造林合格率	2	%	≥	0.9
	生态效益补偿与管护到位合格率	2	%	≥	0.95
	全年无较大及以上火灾	2		无	达标
	森林保险完成投保期	2	月，日	，	1月1日—12月31日
	完成退耕还林补助时限	2	月，日	，	44530
	营造林补助支出标准	2	元/亩	≤	500
	森林保险支出	2	万元	≤	102
	林农增收	2		无	提高
	森林火灾、病虫害造成资源损失	2		无	减少
	种植大户抵御风险能力	2		无	提高
	降低涉林案件发生数	2		无	降低
	水土流失率	2		无	降低
	保护生态环境水平	2		无	提高
	持续发挥生态作用	2		无	显著
	森林覆盖率	2		无	提高
	受益群众满意度	5		≥	0.85
	实施部门满意度	2		≥	0.85
	部门目标合理性	5		无	达标
	部门决策规范性	2		无	合格
	部门决策民主性	2		无	达标
	内控制度完备性	2		无	达标
	资金支出合规性	2		无	达标
	资金使用有效性	2		无	合格
	管理制度健全性	2		无	健全
	制度执行有效性	2		无	达标
	质量可控性	3		无	可控

表十一
2021年区级重点专项资金绩效目标表
编制单位：	重庆市大足区林业局				单位：万元
专项资金名称	2021年森林生态效益补偿			业务主管部门	林业局
当年预算	482.34			区级支出	338.34
当年预算	482.34			补助镇街
项目概况	国家从2001年开始启动森林生态效益补偿工作，中央财政专门设立了“森林生态补偿基金”，主要用于公益林管护者发生的营造、抚育、保护和管理等支出。公益林，是指以生态效益和社会效益为主体功能，依据国家和省有关规定划定，经批准公布并签有公益林保护协议的森林、林木以及宜林地，包括防护林、特种用途林。目前我区共有37.18万亩集体及个人地方公益林。
立项依据	重庆市森林生态效益补偿基金使用管理细则、渝林天〔2019〕139号
当年绩效目标	完成2021年全区37.18万亩森林生态效益补偿工作，天然林资源得到保护，增加林农收入
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	地方公益林面积	40%	万亩	≥	37.18	是
	生态效益补偿与管护到位合格率	40%	%	≥	95%
	群众满意率	20%	%	≥	90%







联系人：周光良				联系电话：43738935

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