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| [ 索引号 ] | 11500111009348089W/2020-00028 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 农业、林业、水利 | [ 体裁分类 ] | 财政 |
| [ 发布机构 ] | 大足区林业局 | [ 发布日期 ] | 2020-07-03 |
| [ 成文日期 ] | 2020-07-03 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 11500111009348089W/2020-00028 |
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| [ 主题分类 ] | 农业、林业、水利 |
| [ 体裁分类 ] | 财政 |
| [ 发布机构 ] | 大足区林业局 |
| [ 发布日期 ] | 2020-07-03 |
| [ 成文日期 ] | 2020-07-03 |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足区林业服务中心2018年预算情况说明
一、单位基本情况
（一）机构设置
重庆市大足区林业服务中心（由区林业调查规划设计队与区退耕还林管理中心合并），隶属于重庆市大足区林业局，公益一类事业单位，机构规格为正科级。
（二）人员编制及领导职数
核定重庆市大足区林业服务中心事业编制12名。因合并事项尚在办理，本次人员经费未合并编报（因本次预算编制以2017年12月份工资基数为准，故原区退耕还林管理中心2018年预算仍由区林业局编报，现有编制人数系原区林业调查规划设计队人数，即编制人数5人，实有人数2人）。
（三）职能职责
宗旨：
管理退耕还林工程日常事务，为林业建设提供调查规划设计服务；培育和管护区域内自然资源，维护生态平衡。
主要职责任务：
参与拟订全区退耕还林工程规划、计划、实施方案，林业工程总体规划及年度作业设计；协助主管部门落实退耕还林政策，为退耕还林工程建设提供技术指导和支持，并收集有关信息资料，建立动态管理信息系统；开展林业技术咨询服务，承担林业资源的调查、监测评价、档案管理等工作。
二、部门预算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款收入23.15万元，一般公共预算财政拨款支出23.15万元，比2017年增加8.11万元。其中：基本支出23.15万元，比2017年增加8.11万元，主要原因是2018年度增加养老保险、职业年金、平时考核奖及人员转正后工资调整等，主要用于保障我单位在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出。
三、“三公”经费情况说明
2018年“三公”经费预算 1.5 万元，比2017年减少 1.1万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比2017年减少(或增加) 0 万元；公务接待费1.5万元，比2017年减少0.1万元；公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0万元，比2017年减少(或增加)1万元；主要原因是：一、严格按照“三公”经费相关要求，严格控制公务接待费的开支。二、我单位无公务用车，故2018年预算未编制公务用车运行维护费。
四、其他重要事项的情况说明
1、部门运行经费（即公用经费）。2018年一般公共预算财政拨款运行经费2.34万元，主要用于：办公费及印刷费、邮电费、水费、电费及其他商品和服务支出。
2、政府采购情况。2018年政府采购预算总额0.5万元，其中：政府采购货物预算0.5万元。
3、绩效目标设置情况。2018年项目支出实行了绩效目标管理。
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