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| [ 索引号 ] | 11500111009348089W/2020-00027 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 农业、林业、水利 | [ 体裁分类 ] | 财政 |
| [ 发布机构 ] | 大足区林业局 | [ 发布日期 ] | 2020-07-03 |
| [ 成文日期 ] | 2020-07-03 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 11500111009348089W/2020-00027 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 农业、林业、水利 |
| [ 体裁分类 ] | 财政 |
| [ 发布机构 ] | 大足区林业局 |
| [ 发布日期 ] | 2020-07-03 |
| [ 成文日期 ] | 2020-07-03 |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足区林业局2018年部门预算公开
一、单位基本情况
（一） 机构设置
重庆市大足区林业局现下属5个全额拨款事业单位，其中大足区种苗站、大足区天然林保护管理中心、大足区森林公安局（一级预算单位）等3个单位为参公管理或行政单位，大足区西山林场（一级预算单位）、大足区林业服务中心（一级预算单位）等2个单位为全额拨款事业单位。
林业局原有7个全额拨款事业单位，即大足区种苗站、大足区森林病虫防治检疫站、大足区天然林保护管理中心、大足区森林公安局、大足区退耕还林管理中心、大足区西山林场、大足区林业调查规划设计队，由于2017年底进行机构调整，将大足区森林病虫防治检疫站并入林业局机关，大足区退耕还林管理中心、大足区林业调查规划设计队合并更名为大足区林业服务中心，至2017年12月底尚未完成机构调整后相关变更手续，故2018年预算仍按照原有人员情况进行编制。
（二） 主要职能职责
1．负责林业及其生态建设的监督管理。
2. 组织、协调、指导和监督造林绿化工作。
3. 负责依法管理全区森林资源。
4. 组织、协调、指导和监督湿地保护工作。
5. 组织、协调、指导和监督石漠化治理工作。
6. 承担全区陆生野生动植物资源保护管理和合理开发利用的责任。
7. 承担林业系统自然保护区监督管理的责任。
8. 承担推进林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。
9. 监督检查各产业对森林、湿地、石漠和陆生野生动植物资源的开发利用。
10. 管理林业执法体系建设和林业执法工作。
11. 承担组织、协调、指导、监督森林防火工作责任。
12. 负责林业及其生态建设项目、资金的管理；承担全区的林业统计工作。
13. 组织指导林业及其生态建设的科技、宣传。
14. 承办区政府交办的其他事项。
二、部门预算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款收入1590.24万元，一般公共预算财政拨款支出1590.24万元，比2017年预算减少5620.91万元。其中：基本支出629.08万元，比2017年增加8.29万元，主要原因是增加了人员工资、医保、社保等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出961.16万元，比2017年预算减少56889.2万元，主要原因是2017年市级以上项目结转资金未编入此次预算，2018年区级预算项目资金主要用于创建森林城市，完成创建森林城市总体规划、实施方案、环评、可研、设计等前期工作；完成全区林地年度变更实地调查核实及成果编制工作；完成2018年全区43.8万亩公益林和23万亩商品林保险工作；开展全区城周彩化工程；对我区天保工程二期的40.2万亩集体林区的公益林进行同标准森林生态效益补偿；对我区退耕还林政策宣传、业务培训、作业设计、技术指导、检查验收、确权发证、档案管理工作；对我区松材线虫疫病树木的清理、砍伐、除治等工作。
大足区林业局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
三、“三公”经费情况说明
2018年“三公”经费预算40万元，2017年减少0.05万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费20万元，比2017年减少0.05万元；公务用车运行维护费20万元,与上年预算持平；公务用车购置费0万元。
四、其他重要事项的情况说明
1.部门运行经费（即公用经费）。2018年一般公共预算财政拨款运行经费121.68万元，主要用于：办公费及印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
2.政府采购情况。2018年政府采购预算总额543万元，其中：政府采购货物预算205万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算338万元。
3.绩效目标设置情况。2018年项目支出实行了绩效目标管理。
|
表一 |
|||
|
部门收支总表 | |||
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一般公共预算拨款收入 |
1,590.24 |
教育支出 |
2.05 |
|
政府性基金预算拨款收入 |
社会保障和就业支出 |
106.03 | |
|
国有资本经营预算拨款收入 |
0.00 |
医疗卫生与计划生育支出 |
38.14 |
|
事业收入 |
0.00 |
农林水支出 |
1,413.26 |
|
事业单位经营收入 |
0.00 |
住房保障支出 |
30.75 |
|
其他收入 |
0.00 |
||
|
本年收入合计 |
1,590.24 |
本年支出合计 |
1,590.24 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
结转下年 |
||
|
上年结转 |
|||
|
收入总计 |
1,590.24 |
支出总计 |
1,590.24 |
|
表二 |
||||||||||||||||||||
|
部门收入总表 |
||||||||||||||||||||
|
单位：万元 |
||||||||||||||||||||
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
|||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：教育收费 |
|||||||||||||||||
|
合计 |
1,590.24 |
1,590.24 |
||||||||||||||||||
|
205 |
教育支出 |
2.05 |
2.05 |
|||||||||||||||||
|
20508 |
进修及培训 |
2.05 |
2.05 |
|||||||||||||||||
|
2050803 |
培训支出 |
2.05 |
2.05 |
|||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
106.03 |
106.03 |
|||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
104.75 |
104.75 |
|||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
51.25 |
51.25 |
|||||||||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
20.50 |
20.50 |
|||||||||||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
33.00 |
33.00 |
|||||||||||||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.28 |
1.28 |
|||||||||||||||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
1.28 |
1.28 |
|||||||||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
38.14 |
38.14 |
|||||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
38.14 |
38.14 |
|||||||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
32.22 |
32.22 |
|||||||||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.12 |
1.12 |
|||||||||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.80 |
4.80 |
|||||||||||||||||
|
213 |
农林水支出 |
1,413.26 |
1,413.26 |
|||||||||||||||||
|
21302 |
林业 |
1,413.26 |
1,413.26 |
|||||||||||||||||
|
2130201 |
行政运行 |
452.10 |
452.10 |
|||||||||||||||||
|
2130205 |
森林培育 |
575.00 |
575.00 |
|||||||||||||||||
|
2130207 |
森林资源管理 |
17.04 |
17.04 |
|||||||||||||||||
|
2130208 |
森林资源监测 |
18.00 |
18.00 |
|||||||||||||||||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
203.40 |
203.40 |
|||||||||||||||||
|
2130234 |
林业防灾减灾 |
147.72 |
147.72 |
|||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
30.75 |
30.75 |
|||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
30.75 |
30.75 |
|||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
30.75 |
30.75 |
|||||||||||||||||
|
表三 |
|||||||
|
部门支出总表 | |||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 |
|
合计 |
1,590.24 |
629.08 |
961.16 |
||||
|
205 |
教育支出 |
2.05 |
2.05 |
||||
|
20508 |
进修及培训 |
2.05 |
2.05 |
||||
|
2050803 |
培训支出 |
2.05 |
2.05 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
106.03 |
106.03 |
||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
104.75 |
104.75 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
51.25 |
51.25 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
20.50 |
20.50 |
||||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
33.00 |
33.00 |
||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.28 |
1.28 |
||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
1.28 |
1.28 |
||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
38.14 |
38.14 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
38.14 |
38.14 |
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
32.22 |
32.22 |
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.12 |
1.12 |
||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.80 |
4.80 |
||||
|
213 |
农林水支出 |
1,413.26 |
452.10 |
961.16 |
|||
|
21302 |
林业 |
1,413.26 |
452.10 |
961.16 |
|||
|
2130201 |
行政运行 |
452.10 |
452.10 |
||||
|
2130205 |
森林培育 |
575.00 |
575.00 |
||||
|
2130207 |
森林资源管理 |
17.04 |
17.04 |
||||
|
2130208 |
森林资源监测 |
18.00 |
18.00 |
||||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
203.40 |
203.40 |
||||
|
2130234 |
林业防灾减灾 |
147.72 |
147.72 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
30.75 |
30.75 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
30.75 |
30.75 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
30.75 |
30.75 |
||||
|
表四 |
||||||||||
|
财政拨款收支总表 | ||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | ||||
|
一、本年收入 |
1,590.24 |
一、本年支出 |
1,590.24 |
1,590.24 |
||||||
|
一般公共预算拨款 |
1,590.24 |
教育支出 |
2.05 |
2.05 |
||||||
|
政府性基金预算拨款 |
社会保障和就业支出 |
106.03 |
106.03 |
|||||||
|
国有资本经营预算拨款 |
医疗卫生与计划生育支出 |
38.14 |
38.14 |
|||||||
|
二、上年结转 |
0.00 |
农林水支出 |
1,295.54 |
1,413.26 |
||||||
|
一般公共预算拨款 |
0.00 |
住房保障支出 |
30.75 |
30.75 |
||||||
|
政府性基金预算拨款 |
||||||||||
|
国有资本经营预算拨款 |
||||||||||
|
二、结转下年 |
||||||||||
|
收入总数 |
1,590.24 |
支出总数 |
1,590.24 |
1,590.24 |
||||||
|
表五 |
||||
|
一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
功能分类科目 |
2018年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
1,590.24 |
629.08 |
961.16 | |
|
205 |
教育支出 |
2.05 |
2.05 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
2.05 |
2.05 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
2.05 |
2.05 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
106.03 |
106.03 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
104.75 |
104.75 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
51.25 |
51.25 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
20.50 |
20.50 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
33.00 |
33.00 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.28 |
1.28 |
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
1.28 |
1.28 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
38.14 |
38.14 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
38.14 |
38.14 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
32.22 |
32.22 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.12 |
1.12 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.80 |
4.80 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
1,413.26 |
452.10 |
961.16 |
|
21302 |
林业 |
1,413.26 |
452.10 |
961.16 |
|
2130201 |
行政运行 |
452.10 |
452.10 |
|
|
2130205 |
森林培育 |
575.00 |
575.00 | |
|
2130207 |
森林资源管理 |
17.04 |
17.04 | |
|
2130208 |
森林资源监测 |
18.00 |
18.00 | |
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
203.40 |
203.40 | |
|
2130234 |
林业防灾减灾 |
147.72 |
147.72 | |
|
221 |
住房保障支出 |
30.75 |
30.75 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
30.75 |
30.75 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
30.75 |
30.75 |
|
|
表六 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 |
||||||||
|
单位：万元 |
||||||||
|
经济分类科目 |
2018年基本支出 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
合计 |
629.08 |
507.40 |
121.68 |
|||||
|
301 |
工资福利支出 |
497.68 |
497.68 |
|||||
|
30101 |
基本工资 |
136.94 |
136.94 |
|||||
|
30102 |
津贴补贴 |
77.01 |
77.01 |
|||||
|
30103 |
奖金 |
15.97 |
15.97 |
|||||
|
3010701 |
奖励绩效工资 |
10.30 |
10.30 |
|||||
|
3010702 |
基础绩效工资 |
10.30 |
10.30 |
|||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
51.25 |
51.25 |
|||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
20.50 |
20.50 |
|||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
21.78 |
21.78 |
|||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
4.80 |
4.80 |
|||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
6.24 |
6.24 |
|||||
|
30113 |
住房公积金 |
30.75 |
30.75 |
|||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
111.84 |
111.84 |
|||||
|
302 |
商品和服务支出 |
121.68 |
121.68 |
|||||
|
30201 |
办公费 |
12.00 |
12.00 |
|||||
|
30205 |
水费 |
0.60 |
0.60 |
|||||
|
30206 |
电费 |
6.50 |
6.50 |
|||||
|
30207 |
邮电费 |
7.00 |
7.00 |
|||||
|
30211 |
差旅费 |
10.90 |
10.90 |
|||||
|
3021601 |
培训费 |
2.05 |
2.05 |
|||||
|
30217 |
公务接待费 |
1.14 |
1.14 |
|||||
|
30228 |
工会经费 |
2.74 |
2.74 |
|||||
|
30229 |
福利费 |
4.11 |
4.11 |
|||||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
20.00 |
20.00 |
|||||
|
30239 |
其他交通费用 |
21.64 |
21.64 |
|||||
|
3029901 |
其他商品和服务支出(公式) |
33.00 |
33.00 |
|||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
9.72 |
9.72 |
|||||
|
30305 |
生活补助 |
3.12 |
3.12 |
|||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
6.60 |
6.60 |
|||||
|
表七 | |||||
|
一般公共预算“三公”经费支出情况表 | |||||
|
单位：万元 | |||||
|
2018年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国出境费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务车购置 |
公车运行维护费 | |||
|
40.04 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
20.04 |
|
表八 |
||||
|
政府性基金预算支出表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
本单位无政府性基金收支，故此表无数据 |
||||
