一、单位基本情况

（一）职能职责

我单位的宗旨是管理退耕还林工程日常事务，为林业建设提供调查规划设计服务；培育和管护区域内自然资源，维护生态平衡。我单位主要职责任务是参与拟订全区退耕还林工程规划、计划、实施方案，林业工程总体规划及年度作业设计；协助主管部门落实退耕还林政策，为退耕还林工程建设提供技术指导和支持，并收集有关信息资料，建立动态管理信息系统；开展林业技术咨询服务，承担林业资源的调查、监测评价、档案管理等工作。

（二）单位构成

我单位是重庆市大足区林业局下属的正科级事业单位，林场下设6个职能科室，分别为办公室、财务科、营林生产科、森林资源保护科、桫椤自然保护科、森林公园管理科等科室。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入758.05万元，一般公共预算财政拨款支出758.05万元，比2018年增加150.56万元。其中：基本支出743.05万元，比2018年增加220.56万元，主要原因是增加了单位一般公用经费和日常公用经费的预算，主要用于保障30名在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出15万元，比2018年减少70万元，主要原因是控制项目经费的用途，将项目经费中人员经费用于公用经费中列支，主要用于林业森林防火和林业有害生物防治等重点工作。

我单位2019年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

    2019年“三公”经费预算10.74万元，比2018年减少(0.1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2018年相同；公务接待费7.49万元，比2018年减少0.05万元，主要原因是单位厉行节约，减少公务接待费开支；公务用车运行维护费3.25万元，比2018年减少0.05万元，主要原因是单位厉行节约，鼓励职工使用公共交通；公务用车购置费0万元，与2018年相同。

四、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内（事业单位）。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额19.6万元，其中：政府采购货物预算6.6万元、政府采购服务预算13万元。

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款758.05万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2018年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中应急保障车辆2辆。2019年一般公共预算安排购置车辆2辆，其中应急保障车辆2辆。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、预算公开联系方式

重庆市大足区西山林场办公室:023-43724166