一、单位基本情况

（一）职能职责

我单位的宗旨是承担森林资源培育保护和管理服务工作，保护自然环境和自然资源。我单位的主要职责任务是宣传贯彻林业相关法律、法规和方针、政策；协助林业主管部门打击破坏林区、自然保护区的一切不文明行为；承担玉龙山国家森林公园、桫椤自然保护区、森林资源的保护和安全防护的管理服务工作；开展林业保护工程试点示范，科学实验和技术创新，推广林业先进技术，保护林业生态文化资源。

（二）单位构成

我单位是重庆市大足区林业局下属的正科级事业单位，林场下设6个职能科室，分别为办公室、财务科、营林生产科、森林资源保护科、桫椤自然保护科、森林公园管理科等科室。

（三）本轮机构改革相关情况

本部门无本轮机构改革的涉改单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数 827.65万元，其中：一般公共预算拨款 827.65万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入 0万元。收入较去年增加72.23万元，主要是增加了单位人员经费和日常公用经费的预算，主要用于保障30名在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转经费拨款增加 19.13万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数827.65 万元，其中：一般公共服务827.65 万元，教育0 万元，社会保障和就业 146.06万元，卫生健康支出 27.97万元，住房保障37.68 万元。支出较去年增加 72.23万元，主要是基本支出增加12.77 万元，项目支出增加 85万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入 827.65 万元，一般公共预算财政拨款支出827.65万元，比2019年增加72.23万元。其中：基本支出727.65万元，比2019年减少12.77万元，主要原因是控制人员经费开支等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出100 万元，比2019年增加 85万元，主要原因增加了其他扶贫资金，主要用于扶贫项目重点工作。

我单位2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、 “三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算 10.6万元，比2019年减少0.14万元。其中：因公出国（境）费用  0万元；公务接待费6 万元，比2019年减少 1.49万元，主要原因是单位厉行节约，减少公务接待费开支；公务用车运行维护费4.6 万元，比2019年增加1.35 万元，主要原因是公务用车年份久远，耗油量增加，维修费增加；公务用车购置费 0万元，与2019年相比无变化。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 1.5 万元：政府采购货物预算1.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购1.5 万元：政府采购货物预算1.5万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算0 万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理。

4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属各预算单位共有车辆 2辆，其中一般公务用车1 辆、执勤执法用车1 辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费227.77万元，比上年减少18.35万元，主要原因为人员调出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：潘小坜       联系方式：43724166

表5

重庆市大足区西山林场政府性基金预算支出表

单位：万元

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）