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| [ 索引号 ] | 11500111009348089W/2024-00023 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 林业 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区林业局 | [ 发布日期 ] | 2024-10-23 |
| [ 成文日期 ] | 2024-10-23 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 11500111009348089W/2024-00023 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 林业 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区林业局 |
| [ 发布日期 ] | 2024-10-23 |
| [ 成文日期 ] | 2024-10-23 |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足区西山林场2023年度决算公开说明
重庆市大足区西山林场2023年度决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
重庆市大足区西山林场坚持生态优先、绿色发展，严格保护森林资源，大力培育森林资源，科学利用森林资源，切实维护国家生态安全和木材安全，不断满足人民日益增长的对良好生态环境和优质生态产品的需要。
1.按照科学绿化的要求和山水林田湖草沙系统治理的理念，组织开展造林绿化和生态修复工作；
2.按照严格保护和科学保护的要求，组织开展森林资源管护、森林防火和林业有害生物防治工作；
3.按照科学利用和永续利用的原则，组织开展国家储备林建设、森林资源经营利用工作；
4.组织开展科学研究、技术推广、试点示范、生态文化、科普宣传工作；
5.完成上级部门交办的其他任务。
（二）机构设置
重庆市大足区西山林场为重庆市大足区林业局管理的正科级公益一类事业单位。林场现有编制34个，林场现有职工45人，其中：在职24人，编外人员21人（含国有林场森林消防专业人员20人，临聘人员1名）。本年正常退休2人。
二、单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1. 总体情况。2023年度收入总计972.65万元，支出总计972.65万元。收支较上年决算数减少937.19万元，下降49.1%，主要原因是项目资金被压缩。
2. 收入情况。2023年度收入合计972.65万元，较上年决算数减少937.19万元，下降49.1%，主要原因是项目资金被压缩。其中：财政拨款收入972.65万元，占100.0%。
3. 支出情况。2023年度支出合计972.65万元，较上年决算数减少937.19万元，下降49.1%，主要原因是项目资金被压缩。其中：基本支出801.81万元，占82.4%；项目支出170.84万元，占17.6%。
4. 结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是2023年度年末无结转和结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计972.65万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少937.19万元，下降49.1%。主要原因是项目资金被压缩。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1. 收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入972.65万元，较上年决算数减少937.19万元，下降49.1%。主要原因是项目资金被压缩。较年初预算数减少351.26万元，下降26.5%。主要原因是项目资金被压缩。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2. 支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出972.65万元，较上年决算数减少937.19万元，下降49.1%。主要原因是项目资金被压缩。较年初预算数减少351.26万元，下降26.5%。主要原因是项目资金被压缩。
3. 结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是2023年度年末无结转和结余。
4. 比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出170.26万元，占17.5%，较年初预算数增加8.86万元，增长5.5%，主要原因是社保基数调整而增加。
（2）卫生健康支出23.38万元，占2.4%，较年初预算数减少2.96万元，下降11.2%，主要原因是在职人员中途退休而减少。
（3）节能环保支出33.2万元，占3.4%，较年初预算数增加33.2万元，增长100.0%，主要原因是新增项目无年初预算。
（4）农林水支出720.53万元，占74.1%，较年初预算数减少389.01万元，下降35.1%，主要原因是减少了项目支出。
（5）住房保障支出25.28万元，占2.6%，较年初预算数减少1.34万元，下降5.0%，主要原因是在职人员中途退休而减少。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出801.81万元。其中：人员经费567.13万元，较上年决算数增加42.78万元，增长8.2%，主要原因是补发目标奖。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费234.68万元，较上年决算数增加10.94万元，增长4.9%，主要原因是增加了办公设备购置。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、印刷费、差旅费、手续费、工会经费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计8.75万元，较年初预算数减少1.25万元，下降12.5%，主要原因是认真落实中央八项规定，减少接待规模和降低接待标准；与上年决算数相比，基本持平。
（二）“三公”经费分项支出情况
本单位2023年度未发生因公出国（境）支出。
本单位2023年度未发生公务车购置支出。
公务车运行维护费8万元，主要用于各项检查、机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格按照年初预算数执行；与上年决算数相比，基本持平。
公务接待费0.75万元，主要用于接待相关部门检查工作产生的接待费用。费用支出较年初预算数减少1.25万元，下降62.5%，主要原因是严格遵守公务接待范围和开支标准，严控陪餐人数；与上年决算数相比，基本持平。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待10批次106人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费70.32元，车均购置费0万元，车均维护费4万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0万元，较上年决算数无增减，与上年持平。本年度培训费支出1.31万元，较上年决算数增加0.11万元，增长9.2%，主要原因是培训增多。
（二）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度本单位政府采购支出总额111.77万元，其中：政府采购货物支出2.77万元、政府采购工程支出109万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额111.77万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额111.77万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购刘家沟至长河社区万吨煤仓段森林防火通道和赶水沟至天祖堂森林防火通道应急整治工程公路工程施工和办公设备。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对15个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金170.84万元。
（二）单位绩效评价情况
我单位对刘家沟至长河社区万吨煤仓段森林防火通道和赶水沟至天祖堂森林防火通道应急整治工程开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金150万元，评价得分100分。
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||
|
项目名称： |
刘家沟至长河社区万吨煤仓段森林防火通道和赶水沟至天祖堂森林防火通道应急整治工程 |
项目编码： |
50011122T000000149276 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
147-重庆市大足区林业局 |
财政归口处室： |
008-农业科 |
部门联系人： |
李汶锺 |
联系电话： |
18183112053 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
1,500,000.00 |
1,500,000.00 |
1,500,000.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
1,500,000.00 |
1,500,000.00 |
1,500,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
1,500,000.00 |
1,500,000.00 |
1,500,000.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
1.邮亭刘家沟部分：清除地面、坡面杂草挖 |
1.邮亭刘家沟部分：清除地面、坡面杂草挖 |
已完成：1.邮亭刘家沟部分：清除地面、坡面杂草挖沟槽土石方1637.29m3；回填方1664.79m3；C25混凝土挡墙1148.04 m3；挡墙模板1050㎡；排水沟混凝土16.66m3；排水沟模58.8㎡； | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
质量合格 |
定性 |
合格 |
1 |
0 |
100 |
25 |
25 |
|||
|
总投资 |
万元 |
＝ |
150 |
150 |
0 |
100 |
25 |
25 |
||
|
增加就业 |
人 |
≥ |
20 |
20 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||
|
道路改善 |
定性 |
提高 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|||
|
生态环境 |
定性 |
持续改善 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|||
|
可持续发展能力 |
定性 |
提升 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|||
|
"服务对象满意度95%以上 " |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
5 |
5 |
||
我单位对森林防火补助2023开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金9万元，评价得分100分。
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||
|
项目名称： |
森林防火补助2023 |
项目编码： |
50011124T000003832255 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
147-重庆市大足区林业局 |
财政归口处室： |
008-农业科 |
部门联系人： |
李汶锺 |
联系电话： |
18183112053 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
0.00 |
90,000.00 |
90,000.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
90,000.00 |
90,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
90,000.00 |
90,000.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
1、年森林防火受害率不超过0.1‰;2、不发生重特大森林火灾；3、不发生人员伤亡事故。 |
1、年森林防火受害率不超过0.1‰;2、不发生重特大森林火灾；3、不发生人员伤亡事故。 |
已完成：1、年森林防火受害率不超过0.1‰;2、不发生重特大森林火灾；3、不发生人员伤亡事故。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
防护面积3.87万亩 |
万亩 |
＝ |
3.87 |
3.87 |
0 |
100 |
15 |
15 |
||
|
森林火灾受害率 |
‰ |
≤ |
0.1 |
0.1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||
|
2023年1-12月 |
定性 |
2023年1-12月 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
|
总成本 |
万元 |
＝ |
9 |
9 |
0 |
100 |
15 |
15 |
||
|
保护森林资源 |
定性 |
无重特大森林火灾 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
|
提供就业岗位 |
人 |
≥ |
15 |
15 |
0 |
100 |
5 |
5 |
||
|
保护生态多样性 |
定性 |
持续改善 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|||
|
可持续发展能力 |
定性 |
持续提升 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|||
|
居民满意度95%以上 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
5 |
5 |
||
我单位对天保工程区管护补助2023开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金4万元，评价得分100分。
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||
|
项目名称： |
天保工程区管护补助2023 |
项目编码： |
50011124T000003818278 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
147-重庆市大足区林业局 |
财政归口处室： |
008-农业科 |
部门联系人： |
李汶锺 |
联系电话： |
18183112053 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
0.00 |
40,000.00 |
40,000.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
40,000.00 |
40,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
40,000.00 |
40,000.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
加大对天保工程相关政策的宣传，落实森林管护责任制，建立和完善相关责任制度，加强监督检查，严格控制低产低效天然林改造和天然林木采挖移植，严格执行天然林采伐政策。森林火灾受害率、有害生物成灾率保持在控制指标以内，无重大破坏森林资源案件发生，林区社会治安秩序稳定。 |
加大对天保工程相关政策的宣传，落实森林管护责任制，建立和完善相关责任制度，加强监督检查，严格控制低产低效天然林改造和天然林木采挖移植，严格执行天然林采伐政策。森林火灾受害率、有害生物成灾率保持在控制指标以内，无重大破坏森林资源案件发生，林区社会治安秩序稳定。 |
已完成加大对天保工程相关政策的宣传，落实森林管护责任制，建立和完善相关责任制度，加强监督检查，严格控制低产低效天然林改造和天然林木采挖移植，严格执行天然林采伐政策。森林火灾受害率、有害生物成灾率保持在控制指标以内，无重大破坏森林资源案件发生，林区社会治安秩序稳定。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
保护面积3.96万亩 |
万亩 |
＝ |
3.96 |
3.96 |
0 |
100 |
15 |
15 |
||
|
火灾受害率 |
‰ |
≤ |
0.1 |
0.1 |
0 |
100 |
25 |
25 |
||
|
2023年1-12月 |
定性 |
2023年1-12月 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
|
总成本 |
万元 |
＝ |
4 |
4 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||
|
群众天然林保护意识 |
定性 |
提升 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
|
生态环境 |
定性 |
持续改善 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
|
可持续发展能力 |
定性 |
提升 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|||
|
"服务对象满意度95%以上 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
5 |
5 |
||
（三）财政绩效评价情况
区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-43778660
|
收入支出决算总表 | |||
|
公开01表 | |||
|
公开单位：重庆市大足区西山林场 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
972.65 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
二、外交支出 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
||
|
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
||
|
五、事业收入 |
五、教育支出 |
||
|
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||
|
八、其他收入 |
八、社会保障和就业支出 |
170.26 | |
|
九、卫生健康支出 |
23.38 | ||
|
十、节能环保支出 |
33.20 | ||
|
十一、城乡社区支出 |
|||
|
十二、农林水支出 |
720.53 | ||
|
十三、交通运输支出 |
|||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|||
|
十五、商业服务业等支出 |
|||
|
十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
十九、住房保障支出 |
25.28 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
二十三、其他支出 |
|||
|
二十四、债务还本支出 |
|||
|
二十五、债务付息支出 |
|||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
|
本年收入合计 |
972.65 |
本年支出合计 |
972.65 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
年末结转和结余 |
||
|
总计 |
972.65 |
总计 |
972.65 |
备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
公开单位：重庆市大足区西山林场 |
公开02表 | ||||||||
|
单位：万元 | |||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
972.65 |
972.65 |
|||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
170.26 |
170.26 |
||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
162.27 |
162.27 |
||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
3.73 |
3.73 |
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
32.47 |
32.47 |
||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
18.57 |
18.57 |
||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
107.50 |
107.50 |
||||||
|
20808 |
抚恤 |
5.88 |
5.88 |
||||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
5.88 |
5.88 |
||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.11 |
2.11 |
||||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.11 |
2.11 |
||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
23.38 |
23.38 |
||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
23.38 |
23.38 |
||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
19.38 |
19.38 |
||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.00 |
4.00 |
||||||
|
211 |
节能环保支出 |
33.20 |
33.20 |
||||||
|
21104 |
自然生态保护 |
33.20 |
33.20 |
||||||
|
2110406 |
自然保护地 |
33.20 |
33.20 |
||||||
|
213 |
农林水支出 |
720.53 |
720.53 |
||||||
|
21302 |
林业和草原 |
720.53 |
720.53 |
||||||
|
2130204 |
事业机构 |
582.89 |
582.89 |
||||||
|
2130205 |
森林资源培育 |
37.23 |
37.23 |
||||||
|
2130212 |
湿地保护 |
41.11 |
41.11 |
||||||
|
2130226 |
林区公共支出 |
23.36 |
23.36 |
||||||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
35.95 |
35.95 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
25.28 |
25.28 |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
25.28 |
25.28 |
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
25.28 |
25.28 |
||||||
备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
公开单位：重庆市大足区西山林场 |
公开03表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
972.65 |
801.81 |
170.84 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
170.26 |
170.26 |
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
162.27 |
162.27 |
||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
3.73 |
3.73 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
32.47 |
32.47 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
18.57 |
18.57 |
||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
107.50 |
107.50 |
||||
|
20808 |
抚恤 |
5.88 |
5.88 |
||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
5.88 |
5.88 |
||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.11 |
2.11 |
||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.11 |
2.11 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
23.38 |
23.38 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
23.38 |
23.38 |
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
19.38 |
19.38 |
||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.00 |
4.00 |
||||
|
211 |
节能环保支出 |
33.20 |
33.20 |
||||
|
21104 |
自然生态保护 |
33.20 |
33.20 |
||||
|
2110406 |
自然保护地 |
33.20 |
33.20 |
||||
|
213 |
农林水支出 |
720.53 |
582.89 |
137.64 |
|||
|
21302 |
林业和草原 |
720.53 |
582.89 |
137.64 |
|||
|
2130204 |
事业机构 |
582.89 |
582.89 |
||||
|
2130205 |
森林资源培育 |
37.23 |
37.23 |
||||
|
2130212 |
湿地保护 |
41.11 |
41.11 |
||||
|
2130226 |
林区公共支出 |
23.36 |
23.36 |
||||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
35.95 |
35.95 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
25.28 |
25.28 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
25.28 |
25.28 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
25.28 |
25.28 |
||||
备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
公开单位：重庆市大足区西山林场 |
公开04表 | |||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
972.65 |
一、一般公共服务支出 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
二、外交支出 |
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
||||||
|
五、教育支出 |
||||||
|
六、科学技术支出 |
||||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||||||
|
八、社会保障和就业支出 |
170.26 |
170.26 |
||||
|
九、卫生健康支出 |
23.38 |
23.38 |
||||
|
十、节能环保支出 |
33.20 |
33.20 |
||||
|
十一、城乡社区支出 |
||||||
|
十二、农林水支出 |
720.53 |
720.53 |
||||
|
十三、交通运输支出 |
||||||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
||||||
|
十五、商业服务业等支出 |
||||||
|
十六、金融支出 |
||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
||||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||||
|
十九、住房保障支出 |
25.28 |
25.28 |
||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
||||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
||||||
|
二十三、其他支出 |
||||||
|
二十四、债务还本支出 |
||||||
|
二十五、债务付息支出 |
||||||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
||||||
|
本年收入合计 |
972.65 |
本年支出合计 |
972.65 |
972.65 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
年末财政拨款结转和结余 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款 |
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
|
总计 |
972.65 |
总计 |
972.65 |
972.65 |
||
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开单位：重庆市大足区西山林场 |
公开05表 | |||
|
单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
972.65 |
801.81 |
170.84 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
170.26 |
170.26 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
162.27 |
162.27 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
3.73 |
3.73 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
32.47 |
32.47 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
18.57 |
18.57 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
107.50 |
107.50 |
|
|
20808 |
抚恤 |
5.88 |
5.88 |
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
5.88 |
5.88 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.11 |
2.11 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.11 |
2.11 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
23.38 |
23.38 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
23.38 |
23.38 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
19.38 |
19.38 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.00 |
4.00 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
33.20 |
33.20 | |
|
21104 |
自然生态保护 |
33.20 |
33.20 | |
|
2110406 |
自然保护地 |
33.20 |
33.20 | |
|
213 |
农林水支出 |
720.53 |
582.89 |
137.64 |
|
21302 |
林业和草原 |
720.53 |
582.89 |
137.64 |
|
2130204 |
事业机构 |
582.89 |
582.89 |
|
|
2130205 |
森林资源培育 |
37.23 |
37.23 | |
|
2130212 |
湿地保护 |
41.11 |
41.11 | |
|
2130226 |
林区公共支出 |
23.36 |
23.36 | |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
35.95 |
35.95 | |
|
221 |
住房保障支出 |
25.28 |
25.28 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
25.28 |
25.28 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
25.28 |
25.28 |
|
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
公开单位：重庆市大足区西山林场 |
公开06表 | |||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
444.48 |
302 |
商品和服务支出 |
231.36 |
310 |
资本性支出 |
3.32 |
|
30101 |
基本工资 |
116.64 |
30201 |
办公费 |
12.34 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
10.77 |
30202 |
印刷费 |
31002 |
办公设备购置 |
3.32 | |
|
30103 |
奖金 |
30203 |
咨询费 |
1.00 |
31003 |
专用设备购置 |
||
|
30106 |
伙食补助费 |
14.38 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
||
|
30107 |
绩效工资 |
200.89 |
30205 |
水费 |
0.84 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
32.47 |
30206 |
电费 |
6.47 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
18.57 |
30207 |
邮电费 |
2.35 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
19.38 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
31010 |
安置补助 |
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.11 |
30211 |
差旅费 |
14.04 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
25.28 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
4.00 |
30213 |
维修（护）费 |
4.85 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
30214 |
租赁费 |
2.80 |
31019 |
其他交通工具购置 |
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
122.65 |
30215 |
会议费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
||
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
1.31 |
31022 |
无形资产购置 |
||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
0.75 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
5.88 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
||
|
30305 |
生活补助 |
104.44 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
104.72 |
31204 |
费用补贴 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
8.60 |
30227 |
委托业务费 |
31205 |
利息补贴 |
||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
24.38 |
31299 |
其他对企业补助 |
||
|
30309 |
奖励金 |
3.73 |
30229 |
福利费 |
7.00 |
399 |
其他支出 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
8.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
2.20 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39909 |
经常性赠与 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
38.30 |
39910 |
资本性赠与 |
||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30701 |
国内债务付息 |
|||||||
|
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
|
人员经费合计 |
567.13 |
公用经费合计 |
234.68 | |||||
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
公开单位：重庆市大足区西山林场 |
公开07表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
|||||||
备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开单位：重庆市大足区西山林场 |
公开08表 | |||||
|
单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
||||||
备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
公开09表 | ||||
|
公开单位：重庆市大足区西山林场 |
单位：万元 | |||
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
|
|
（一）支出合计 |
8.75 |
8.75 |
（一）行政单位 |
|
|
1．因公出国（境）费 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|||
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
8.00 |
8.00 |
五、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
（一）车辆数合计（辆） |
2 | ||
|
（2）公务用车运行维护费 |
8.00 |
8.00 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
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3．公务接待费 |
0.75 |
0.75 |
2．主要领导干部用车 |
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（1）国内接待费 |
— |
0.75 |
3．机要通信用车 |
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其中：外事接待费 |
— |
4．应急保障用车 |
1 | |
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（2）国（境）外接待费 |
— |
5．执法执勤用车 |
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（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
1 |
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1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
7．离退休干部用车 |
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2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
8．其他用车 |
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3．公务用车购置数（辆） |
— |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
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4．公务用车保有量（辆） |
— |
2 |
六、政府采购支出信息 |
— |
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5．国内公务接待批次（个） |
— |
10 |
（一）政府采购支出合计 |
111.77 |
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其中：外事接待批次（个） |
— |
1．政府采购货物支出 |
2.77 | |
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6．国内公务接待人次（人） |
— |
106 |
2．政府采购工程支出 |
109.00 |
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其中：外事接待人次（人） |
— |
3．政府采购服务支出 |
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7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
111.77 | |
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8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
其中：授予小微企业合同金额 |
111.77 | |
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二、会议费 |
— |
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三、培训费 |
— |
1.31 |
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备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
