重庆市大足区林业局2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1. 负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。

2. 牵头组织实施林业和草原等生态保护修复和造林绿化工作。

3. 负责森林、草原和湿地资源的监督管理。

4. 负责监督管理石漠化防治工作。组织开展石漠化调查，拟订石漠化防治规划，监督管理石漠化土地的开发利用。

5. 负责陆生野生动植物资源的监督管理。

6. 负责监督管理各类自然保护地。

7. 负责推进林业和草原改革发展工作。

8. 提出林业和草原资源优化配置、木材利用的政策建议，贯彻执行相关林业产业市级标准，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。

9. 指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种子种苗、草种生产经营行为，监管林木种子种苗、草种质量。

10. 负责林业和草原领域相关行政执法工作。

11. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。

12. 监督管理林业、草原及其生态保护区级以上资金和国有资产。

13. 负责林业和草原科技、教育和外事工作，指导全区林业和草原人才队伍建设。

14. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市大足区林业局设办公室、计划财务科、林政资源科（行政审批科）、造林绿化科、林业产业科、自然保护地管理科、法制安全生产监督管理科7个内设机构。下属5个全额拨款行政事业单位，其中大足区种苗站、大足区天然林保护管理中心等2个单位为参公管理单位，大足区西山林场、大足区林业服务中心、大足区林业行政执法支队等3个单位为全额拨款事业单位。

截至2023年12月31日，实有在职人员67人，其中行政人员15人，机关工勤2人，参公10人，事业40人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1. 总体情况。2023年度收入总计5343.91万元，支出总计5343.91万元。收支较上年决算数减少735.19万元，下降12.09%，主要原因是天然林保护、林业防灾减灾等项目资金的减少。

2. 收入情况。2023年度收入合计5343.91万元，较上年决算数减少735.19万元，下降12.09%，主要原因是林业防灾减灾等项目资金的减少。其中：财政拨款收入5343.91万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3. 支出情况。2023年度支出合计5343.91万元，较上年决算数减少735.19万元，下降12.09%，主要原因是林业防灾减灾等项目资金的减少。其中：基本支出2012.67万元，占37.66%；项目支出3331.24万元，占62.34%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4. 结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计5343.91万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少735.19万元，下降12.09%。主要原因是林业防灾减灾等项目资金的减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入5343.91万元，较上年决算数减少735.19万元，下降12.09%。主要原因是林业防灾减灾等项目资金的减少。较年初预算数减少6599.71万元，下降55.26%。主要原因是市级以上林业项目资金的减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2. 支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出5343.91万元，较上年决算数减少735.19万元，下降12.09%。主要原因是林业防灾减灾等项目资金的减少。较年初预算数减少6599.71万元，下降55.26%。主要原因是林业防灾减灾等项目资金的减少。

3. 结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。

4. 比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出434.17万元，占8.12%，较年初预算数增加65.84万元，增长17.88%，主要原因是人员工资变动引起的缴费基数增加，死亡抚恤增加。

（2）卫生健康支出77.75万元，占1.45%，较年初预算数减少10.24万元，下降11.64%，主要原因是缴费基数未调整。

（3）节能环保支出727.09万元，占13.61%，较年初预算数减少41.91万元，下降5.45%，主要原因是天然林保护项目资金减少。

（4）农林水支出4048.83万元，占75.77%，较年初预算数减少6571.23万元，下降61.88%，主要原因是林业防灾减灾、其他林业和草原项目资金减少。

（5）住房保障支出56.07万元，占1.05%，较年初预算数减少42.18万元，下降42.93%，主要原因是缴费基数降低。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出2012.67万元。其中：人员经费1549.29万元，较上年决算数增加61.65万元，增长4.14%，主要原因是工资变动及养老保险、死亡抚恤等的增加。人员经费用途主要包括基本工资，津贴补贴（绩效）奖金，社会保障缴费，住房公积金，其他福利支出，对个人和家庭补助支出等。公用经费463.38万元，较上年决算数增加35.12万元，增长8.20%，主要原因是办公费、邮电费、福利费等的增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、宣传费、公务车运行维护费，其他商品服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计29.74万元，较年初预算数减少2.26万元，下降7.06%，主要原因是厉行节约，严控支出。较上年支出数减少17.72万元，下降37.34%，主要原因是本年减少了公务车辆的购置费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，与上年支出数持平。

公务车购置费0.00万元，较上年支出数减少17.68万元，下降100.00%，主要原因是本年减少了公务车辆的购置。

 公务车运行维护费15.99万元，主要用于各项检查、机要文件交换、市内因公出行、业务检查、森林防火等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.06%，主要原因是严格公务用车管理，落实公车使用规定，减少不必要的用车，公车运行维护成本下降。较上年支出数无增减，支出与上年持平。

 公务接待费13.76万元，主要用于接待国内其他省市区相关工作单位，接受相关部门项目审查、检查验收、进行督查、接待考察等检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少2.24万元，下降14.00%，较上年支出数减少0.03万元，下降0.22%，主要原因是严格遵守公务接待范围和开支标准，强化公务接待支出管理，严控陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待195批次1736人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费79.24元，车均购置费0万元，车均维护费4.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.30万元，较上年决算数减少2.30万元，下降88.46%，主要原因是本年减少了全市病虫联防会。本年度培训费支出2.45万元，较上年决算数增加0.81万元，增长49.39%，主要原因是本年增加了防火演练培训费。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出159.76万元，机关运行经费主要用于开支开支办公费、水费、公务车运行维护费、邮电费和差旅费等维持部门正常运转经费支出，机关运行经费较上年支出数增加21.13万元，增长15.24%，主要原因是办公费、邮电费、福利费、设备购置费等费用的增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额1240.70万元，其中：政府采购货物支出421.42万元、政府采购工程支出109.00万元、政府采购服务支出710.28万元。授予中小企业合同金额1240.70万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1180.70万元，占政府采购支出总额的95.16 %。主要用于采购造林苗木、方案规划设计、项目检查验收、办公设备等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和0个一级项目、31个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金3331.24万元。

（二）部门绩效评价情况

我单位对天保工程区管护补助（集体）项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金101.89万元，评价得分100分。

我单位对原清退林业员医疗补助项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金9.66万元，评价得分100分。

我单位对地方公益林生态效益补偿项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金90万元，评价得分100分。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

  六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-43722238