网站专栏
| [ 索引号 ] | 11500111009348089W/2022-00031 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 林业 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区林业局 | [ 发布日期 ] | 2022-10-20 |
| [ 成文日期 ] | 2022-10-20 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 11500111009348089W/2022-00031 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 林业 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区林业局 |
| [ 发布日期 ] | 2022-10-20 |
| [ 成文日期 ] | 2022-10-20 |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足区林业局 2021年度部门决算情况说明
重庆市大足区林业局
2021年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。
1.负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。
2.牵头组织实施林业和草原等生态保护修复和造林绿化工作。
3.负责森林、草原和湿地资源的监督管理。
4.负责监督管理石漠化防治工作。组织开展石漠化调查，拟订石漠化防治规划，监督管理石漠化土地的开发利用。
5.负责陆生野生动植物资源的监督管理。
6.负责监督管理各类自然保护地。
7.负责推进林业和草原改革发展工作。
8.提出林业和草原资源优化配置、木材利用的政策建议，贯彻执行相关林业产业市级标准，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。
9.指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种子种苗、草种生产经营行为，监管林木种子种苗、草种质量。
10.负责林业和草原领域相关行政执法工作。
11.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。
12.监督管理林业、草原及其生态保护区级以上资金和国有资产。
13.负责林业和草原科技、教育和外事工作，指导全区林业和草原人才队伍建设。
14. 完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置。
重庆市大足区林业局设办公室、计划财务科、林政资源科（行政审批科）、造林绿化科、林业产业科、自然保护地管理科、法制安全生产监督管理科7个内设机构。下属5个全额拨款行政事业单位，其中大足区种苗站、大足区天然林保护管理中心等2个单位为参公管理单位，大足区西山林场、大足区林业服务中心、大足区林业行政执法支队等3个单位为全额拨款事业单位。
截止2021年12月31日，实有在职人员69人，其中行政人员14人，机关工勤2人，参公12人，事业41人。退休人员76人，享受遗属补助人员6人。
（三）单位构成。
从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位包括重庆市大足区西山林场1个单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2021年度收入总计8,578.68万元，支出总计8,578.68万元。收支较上年决算数增加2,816.47万元、增长48.9%，主要原因是基本收入支出和项目收入支出的增加。
2.收入情况。2021年度收入合计8,578.68万元，较上年决算数增加2,816.47万元，增长48.9%，主要原因是基本收入和项目收入的增加。其中：财政拨款收入8,578.68万元，占100%。
3.支出情况。2021年度支出合计8,578.68万元，较上年决算数增加2,816.47万元，增长48.9%，主要原因是基本支出和项目支出的增加。其中：基本支出1,770.83万元，占20.6%；项目支出6,807.85万元，占79.4%。
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无变化。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2021年度财政拨款收、支总计8,578.68万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加2,816.47万元，增长48.9%。主要原因是基本收入支出和项目收入支出的增加。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入8,578.68万元，较上年决算数增加2,816.47万元，增长48.9%。主要原因是基本支出收入和上级项目收入的增加，较年初预算数减少3,678.60万元，下降30%。主要原因是调减了项目预算收入。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出8,578.68万元，较上年决算数增加2,816.47万元，增长48.9%。主要原因是基本支出和上级项目支出的增加，较年初预算数减少3,678.60万元，下降30%。主要原因是项目支出的减少。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无变化。
4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出300.82万元，占3.5%，较年初预算数增加10.83万元，增长3.7%，主要原因是人员变动及工资变动引起的增加。
（2）卫生健康支出60.13万元，占0.7%，较年初预算数增加14.12万元，增长30.7%，主要原因是人员及工资变动引起的缴费基数增加。
（3）节能环保支出1,570.76万元，占18.3%，较年初预算数增加1,100.76万元，增长234.2%，主要原因是退耕还林直补支出增加。
（4）农林水支出6,579.34万元，占76.7%，较年初预算数减少4,805.28万元，下降42.21%，主要原因是上级营造林等项目支出的减少。
（5）住房保障支出67.63万元，占0.8%，较年初预算数增加0.96万元，增长1.4%，主要原因是人员变动引起的基数增加。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2021年度一般公共财政拨款基本支出1,770.83万元。其中：人员经费1,394.37万元，较上年决算数增加146.41万元，增长11.7%，主要原因是人员增加及人员工资变动引起的增加，人员经费用途主要包括基本工资，津贴补贴（绩效）奖金，社会保障缴费，住房公积金，其它福利支出，对个人和家庭补助支出等。公用经费376.46万元，较上年决算数减少1.31万元，下降0.3%，主要原因是厉行节约，减少了不必要的开支。公用经费用途主要包括办公费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、宣传费、公务车运行维护费，其他商品服务支出等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2021年度“三公”经费支出共计49.83万元，较年初预算数减少4.77万元，下降8.7%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费。较上年支出数增加16.56万元，增长49.8%，主要原因是原有公务用车报废，本年度新购置了公务用车1辆。
（二）“三公”经费分项支出情况。
本单位2021年度未发生因公出国（境）费用。
公务车购置费16.63万元，主要用于护林防火。费用支出较年初预算数减少0.97万元，下降5.5%，主要原因是购车实际成本降低。较上年支出数增加16.63万元，增长%，主要原因是原有公务用车报废，本年度新购置了公务用车1辆。
公务车运行维护费17.06万元，主要用于护林防火、各项检查、机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.94万元，下降10.2%，较上年支出数减少0.05万元，下降0.3%，主要原因是严格公务用车管理，落实公车使用规定，减少不必要的用车。
公务接待费16.14万元，主要用于接待国内其他省市区相关工作单位，接收相关部门项目审查、检查验收、进行督查、接待考察等检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.86万元，下降10.3%，较上年支出数减少0.02万元，下降0.1%，主要原因是严格遵守公务接待范围和开支标准，强化公务接待支出管理，严控陪餐人数。
（三）“三公”经费实物量情况。
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待238批次2,321人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费69.56元，车均购置费16.63万元，车均维护费4.27万元。
四、其他需要说明的事项
（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出3.08万元，较上年决算数减少0.74万元，下降19.4%，主要原因是精简不必要的会议。本年度培训费支出2.85万元，较上年决算数增加0.28万元，增长10.9%，主要原因是本年度无人机驾驶、林业技师、专技人员等培训较多。
（二）机关运行经费情况说明。
2021年度本部门机关运行经费支出195.80万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、公务车运行维护费、邮电费和差旅费等维持部门正常运转经费支出。机关运行经费较上年决算数减少6.41万元，下降3.2%，主要原因是厉行节约，减少不必要的开支。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明。
2021年度本部门政府采购支出总额1,874.62万元，其中：政府采购货物支出96.63万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1,777.99万元。授予中小企业合同金额852.64万元，占政府采购支出总额的45.5%，其中：授予小微企业合同金额546.54万元，占政府采购支出总额的29.2%。主要用于采购造林种苗、方案规划设计、项目检查验收、公务用车、办公用品、办公设备等。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我局对部门整体和23个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评23项，涉及资金6807.85万元。
（二）绩效自评结果。
1.绩效目标自评表。
|
2021年部门整体绩效目标自评表 | ||||||
|
单位名称 |
重庆市大足区林业局 |
单位负责人及电话 |
杨大拥43722359 | |||
|
主管部门 |
重庆市大足区林业局 |
实施单位 |
重庆市大足区林业局 | |||
|
资金情况（万元） |
年初预算资金总额（万元） |
实际投入资金额（万元） |
产生差异的原因 | |||
|
合计 |
8578.68 |
8578.68 |
||||
|
其中：财政拨款 |
8578.68 |
8578.68 |
||||
|
其他资金 |
||||||
|
总 |
年度目标（年初） |
年度总体目标完成情况 | ||||
|
完成造林任务，提高森林覆盖率，严控森林灾害，保护和巩固好林业生态发展成果，营造良好人居环境，打造宜居森林城市。 |
完成营造林任务5.53万亩，提升森林面积，形成2021森林督查暨森林资源管理一张图年度更新数据库，完成大足区十四五采伐限额编制，林业有害生物成灾率≤3‰，无公害除治率100%，森林火灾成灾率≤0.3‰。 | |||||
|
绩 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标值 |
全年实际完成值 |
产生差异的原因及改进措施 |
|
营造林面积 |
6 |
万亩 |
5.53 |
5.53 |
||
|
退耕还林补助面积 |
6 |
万亩 |
14 |
14 |
||
|
生态效益补偿面积 |
6 |
万亩 |
37.1 |
37.1 |
||
|
森林保险投保面积 |
6 |
万亩 |
65 |
65 |
||
|
林火受灾率 |
6 |
‰ |
＜0.3‰ |
0.3‰ |
||
|
林业有害生物成灾率 |
6 |
‰ |
＜0.3‰ |
0.3‰ |
||
|
营造林合格率 |
4 |
% |
≥0.9 |
0.9 |
||
|
生态效益补偿与管护到位合格率 |
3 |
% |
≥0.95 |
0.95 |
||
|
全年无较大及以上火灾 |
3 |
达标 |
达标 |
|||
|
林农增收 |
3 |
提高 |
提高 |
|||
|
森林灾害造成资源损失 |
3 |
减少 |
减少 |
|||
|
种植大户抵御风险能力 |
3 |
提高 |
提高 |
|||
|
降低涉林案件发生数 |
3 |
降低 |
降低 |
|||
|
水土流失率 |
3 |
降低 |
降低 |
|||
|
保护生态环境水平 |
3 |
提高 |
提高 |
|||
|
持续发挥生态作用 |
3 |
显著 |
显著 |
|||
|
森林覆盖率 |
3 |
提高 |
提高 |
|||
|
部门目标合理性 |
5 |
达标 |
达标 |
|||
|
部门决策规范性 |
3 |
合格 |
合格 |
|||
|
部门决策民主性 |
3 |
达标 |
达标 |
|||
|
内控制度完备性 |
3 |
达标 |
达标 |
|||
|
资金支出合规性 |
3 |
达标 |
达标 |
|||
|
资金使用有效性 |
3 |
合格 |
合格 |
|||
|
管理制度健全性 |
3 |
健全 |
健全 |
|||
|
制度执行有效性 |
3 |
达标 |
达标 |
|||
|
质量可控性 |
4 |
可控 |
可控 |
|||
|
项目资金绩效目标自评表 | |||||
|
（2021年度） | |||||
|
专项（项目）名称 |
森林保险与雷竹收益险 |
联系人及电话 |
周光良（15723141830） | ||
|
主管部门 |
大足区林业局 |
实施单位 |
大足区林业局天保办 | ||
|
项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) | ||
|
总量 |
137.21 |
总量 |
137.21 |
100% | |
|
其中：上级财政资金 |
64.97 |
其中：上级财政资金 |
64.97 |
100% | |
|
区级财政资金 |
72.24 |
区级财政资金 |
72.24 |
100% | |
|
其他资金 |
其他资金 |
||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||
|
完成全区41.08万亩公益林、24.194万亩商品林与2642亩雷竹收益险森林保险任务 |
全面完成全区41.08万亩公益林、24.194万亩商品林与2642亩雷竹收益险森林保险 | ||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
未完成原因和改进措施 |
|
投保面积 |
65.53万亩 |
65.53万亩 |
100% |
||
|
种植大户抵御风险能力 |
提高 |
提高 |
100% |
||
|
森林保护意识 |
提高 |
提高 |
100% |
||
|
说明 |
无 | ||||
|
项目资金绩效目标自评表 | |||||
|
（2021年度） | |||||
|
专项（项目）名称 |
生态效益补偿与管护 |
联系人及电话 |
周光良（15723141830） | ||
|
主管部门 |
大足区林业局 |
实施单位 |
大足区林业局天保办 | ||
|
项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) | ||
|
总量 |
564.43 |
总量 |
564.43 |
100% | |
|
其中：上级财政资金 |
226.09 |
其中：上级财政资金 |
226.09 |
100% | |
|
区级财政资金 |
338.34 |
区级财政资金 |
338.34 |
100% | |
|
其他资金 |
其他资金 |
||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||
|
完成全区集体和个人地方公益林生态效益补偿与管护 |
全面完成全区集体和个人地方公益林生态效益补偿与管护 | ||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
未完成原因和改进措施 |
|
地方公益林面积 |
37.18万亩 |
37.18万亩 |
100% |
||
|
促进林农增收 |
12.75元/亩 |
12.75元/亩 |
100% |
||
|
生态环境保护意识 |
提高 |
提高 |
100% |
||
|
天然林资源生态环境 |
提高 |
提高 |
100% |
||
|
说明 |
无 | ||||
绩效自评报告或案例。
无。
3.关于绩效自评结果的说明。
无。
重点绩效评价结果。
无。
六、专业名词解释
以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-43722238
|
收入支出决算总表 | |||
|
公开01表 | |||
|
公开部门：重庆市大足区林业局 |
2021年度 |
单位：万元 | |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
8,578.68 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
二、外交支出 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
||
|
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
||
|
五、事业收入 |
五、教育支出 |
||
|
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||
|
八、其他收入 |
八、社会保障和就业支出 |
300.82 | |
|
九、卫生健康支出 |
60.13 | ||
|
十、节能环保支出 |
1,570.76 | ||
|
十一、城乡社区支出 |
|||
|
十二、农林水支出 |
6,579.34 | ||
|
十三、交通运输支出 |
|||
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|||
|
十五、商业服务业等支出 |
|||
|
十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
十九、住房保障支出 |
67.63 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
二十三、其他支出 |
|||
|
二十四、债务还本支出 |
|||
|
二十五、债务付息支出 |
|||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
|
本年收入合计 |
8,578.68 |
本年支出合计 |
8,578.68 |
|
使用非财政拨款结余 |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
年末结转和结余 |
||
|
总计 |
8,578.68 |
总计 |
8,578.68 |
|
备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 | |||
|
收入决算表 | |||||||||||
|
公开02表 | |||||||||||
|
公开部门：重庆市大足区林业局 |
2021年度 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||||||
|
小计 |
其中：教育收费 | ||||||||||
|
合计 |
8,578.68 |
8,578.68 |
|||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
300.83 |
300.83 |
||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
294.38 |
294.38 |
||||||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
71.49 |
71.49 |
||||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
102.93 |
102.93 |
||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
56.87 |
56.87 |
||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
63.02 |
63.02 |
||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
0.07 |
0.07 |
||||||||
|
20808 |
抚恤 |
5.39 |
5.39 |
||||||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
5.39 |
5.39 |
||||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.06 |
1.06 |
||||||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.06 |
1.06 |
||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
60.13 |
60.13 |
||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
60.13 |
60.13 |
||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
24.06 |
24.06 |
||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
11.07 |
11.07 |
||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.32 |
4.32 |
||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
20.68 |
20.68 |
||||||||
|
211 |
节能环保支出 |
1,570.76 |
1,570.76 |
||||||||
|
21105 |
天然林保护 |
68.23 |
68.23 |
||||||||
|
2110502 |
社会保险补助 |
57.01 |
57.01 |
||||||||
|
2110503 |
政策性社会性支出补助 |
11.22 |
11.22 |
||||||||
|
21106 |
退耕还林还草 |
1,502.53 |
1,502.53 |
||||||||
|
2110602 |
退耕现金 |
347.92 |
347.92 |
||||||||
|
2110699 |
其他退耕还林还草支出 |
1,154.61 |
1,154.61 |
||||||||
|
213 |
农林水支出 |
6,579.35 |
6,579.35 |
||||||||
|
21302 |
林业和草原 |
6,515.18 |
6,515.18 |
||||||||
|
2130201 |
行政运行 |
545.75 |
545.75 |
||||||||
|
2130202 |
一般行政管理事务 |
59.97 |
59.97 |
||||||||
|
2130204 |
事业机构 |
796.50 |
796.50 |
||||||||
|
2130205 |
森林资源培育 |
2,547.60 |
2,547.60 |
||||||||
|
2130207 |
森林资源管理 |
21.09 |
21.09 |
||||||||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
1,528.06 |
1,528.06 |
||||||||
|
2130210 |
自然保护区等管理 |
39.27 |
39.27 |
||||||||
|
2130212 |
湿地保护 |
9.00 |
9.00 |
||||||||
|
2130226 |
林区公共支出 |
36.09 |
36.09 |
||||||||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
490.98 |
490.98 |
||||||||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
440.87 |
440.87 |
||||||||
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
64.17 |
64.17 |
||||||||
|
2130803 |
农业保险保费补贴 |
64.17 |
64.17 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
67.63 |
67.63 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
67.63 |
67.63 |
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
67.63 |
67.63 |
||||||||
|
备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
|
支出决算表 | |||||||||
|
公开03表 | |||||||||
|
公开部门：重庆市大足区林业局 |
2021年度 |
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||||
|
合计 |
8,578.68 |
1,770.83 |
6,807.85 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
300.83 |
300.83 |
||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
294.38 |
294.38 |
||||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
71.49 |
71.49 |
||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
102.93 |
102.93 |
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
56.87 |
56.87 |
||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
63.02 |
63.02 |
||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
0.07 |
0.07 |
||||||
|
20808 |
抚恤 |
5.39 |
5.39 |
||||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
5.39 |
5.39 |
||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.06 |
1.06 |
||||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.06 |
1.06 |
||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
60.13 |
60.13 |
||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
60.13 |
60.13 |
||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
24.06 |
24.06 |
||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
11.07 |
11.07 |
||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.32 |
4.32 |
||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
20.68 |
20.68 |
||||||
|
211 |
节能环保支出 |
1,570.76 |
1,570.76 |
||||||
|
21105 |
天然林保护 |
68.23 |
68.23 |
||||||
|
2110502 |
社会保险补助 |
57.01 |
57.01 |
||||||
|
2110503 |
政策性社会性支出补助 |
11.22 |
11.22 |
||||||
|
21106 |
退耕还林还草 |
1,502.53 |
1,502.53 |
||||||
|
2110602 |
退耕现金 |
347.92 |
347.92 |
||||||
|
2110699 |
其他退耕还林还草支出 |
1,154.61 |
1,154.61 |
||||||
|
213 |
农林水支出 |
6,579.35 |
1,342.25 |
5,237.10 |
|||||
|
21302 |
林业和草原 |
6,515.18 |
1,342.25 |
5,172.93 |
|||||
|
2130201 |
行政运行 |
545.75 |
545.75 |
||||||
|
2130202 |
一般行政管理事务 |
59.97 |
59.97 |
||||||
|
2130204 |
事业机构 |
796.50 |
796.50 |
||||||
|
2130205 |
森林资源培育 |
2,547.60 |
2,547.60 |
||||||
|
2130207 |
森林资源管理 |
21.09 |
21.09 |
||||||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
1,528.06 |
1,528.06 |
||||||
|
2130210 |
自然保护区等管理 |
39.27 |
39.27 |
||||||
|
2130212 |
湿地保护 |
9.00 |
9.00 |
||||||
|
2130226 |
林区公共支出 |
36.09 |
36.09 |
||||||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
490.98 |
490.98 |
||||||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
440.87 |
440.87 |
||||||
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
64.17 |
64.17 |
||||||
|
2130803 |
农业保险保费补贴 |
64.17 |
64.17 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
67.63 |
67.63 |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
67.63 |
67.63 |
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
67.63 |
67.63 |
||||||
|
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
公开04表 | ||||||
|
公开部门：重庆市大足区林业局 |
2021年度 |
单位：万元 | ||||
|
收 入 |
支 出 | |||||
|
项 目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
8,578.68 |
一、一般公共服务支出 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
二、外交支出 |
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
||||||
|
五、教育支出 |
||||||
|
六、科学技术支出 |
||||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||||||
|
八、社会保障和就业支出 |
300.82 |
300.82 |
||||
|
九、卫生健康支出 |
60.13 |
60.13 |
||||
|
十、节能环保支出 |
1,570.76 |
1,570.76 |
||||
|
十一、城乡社区支出 |
||||||
|
十二、农林水支出 |
6,579.34 |
6,579.34 |
||||
|
十三、交通运输支出 |
||||||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
||||||
|
十五、商业服务业等支出 |
||||||
|
十六、金融支出 |
||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
||||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||||
|
十九、住房保障支出 |
67.63 |
67.63 |
||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
||||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
||||||
|
二十三、其他支出 |
||||||
|
二十四、债务还本支出 |
||||||
|
本年收入合计 |
8,578.68 |
二十五、债务付息支出 |
||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
本年支出合计 |
8,578.68 |
8,578.68 |
|||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
年末财政拨款结转和结余 |
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
|
总计 |
8,578.68 |
总计 |
8,578.68 |
8,578.68 |
||
|
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开05表 | ||||||
|
公开部门：重庆市大足区林业局 |
2021年度 |
单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
8,578.68 |
1,770.83 |
6,807.85 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
300.83 |
300.83 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
294.38 |
294.38 |
|||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
71.49 |
71.49 |
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
102.93 |
102.93 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
56.87 |
56.87 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
63.02 |
63.02 |
|||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
0.07 |
0.07 |
|||
|
20808 |
抚恤 |
5.39 |
5.39 |
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
5.39 |
5.39 |
|||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.06 |
1.06 |
|||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.06 |
1.06 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
60.13 |
60.13 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
60.13 |
60.13 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
24.06 |
24.06 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
11.07 |
11.07 |
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.32 |
4.32 |
|||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
20.68 |
20.68 |
|||
|
211 |
节能环保支出 |
1,570.76 |
1,570.76 | |||
|
21105 |
天然林保护 |
68.23 |
68.23 | |||
|
2110502 |
社会保险补助 |
57.01 |
57.01 | |||
|
2110503 |
政策性社会性支出补助 |
11.22 |
11.22 | |||
|
21106 |
退耕还林还草 |
1,502.53 |
1,502.53 | |||
|
2110602 |
退耕现金 |
347.92 |
347.92 | |||
|
2110699 |
其他退耕还林还草支出 |
1,154.61 |
1,154.61 | |||
|
213 |
农林水支出 |
6,579.35 |
1,342.25 |
5,237.10 | ||
|
21302 |
林业和草原 |
6,515.18 |
1,342.25 |
5,172.93 | ||
|
2130201 |
行政运行 |
545.75 |
545.75 |
|||
|
2130202 |
一般行政管理事务 |
59.97 |
59.97 | |||
|
2130204 |
事业机构 |
796.50 |
796.50 |
|||
|
2130205 |
森林资源培育 |
2,547.60 |
2,547.60 | |||
|
2130207 |
森林资源管理 |
21.09 |
21.09 | |||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
1,528.06 |
1,528.06 | |||
|
2130210 |
自然保护区等管理 |
39.27 |
39.27 | |||
|
2130212 |
湿地保护 |
9.00 |
9.00 | |||
|
2130226 |
林区公共支出 |
36.09 |
36.09 | |||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
490.98 |
490.98 | |||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
440.87 |
440.87 | |||
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
64.17 |
64.17 | |||
|
2130803 |
农业保险保费补贴 |
64.17 |
64.17 | |||
|
221 |
住房保障支出 |
67.63 |
67.63 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
67.63 |
67.63 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
67.63 |
67.63 |
|||
|
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
公开06表 | ||||||||
|
公开部门：重庆市大足区林业局 |
金额单位：万元 | |||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,188.50 |
302 |
商品和服务支出 |
362.84 |
310 |
资本性支出 |
13.62 |
|
30101 |
基本工资 |
293.13 |
30201 |
办公费 |
26.42 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
109.86 |
30202 |
印刷费 |
31002 |
办公设备购置 |
12.27 | |
|
30103 |
奖金 |
112.17 |
30203 |
咨询费 |
1.00 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
339.98 |
30205 |
水费 |
2.05 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
56.87 |
30206 |
电费 |
2.85 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
63.02 |
30207 |
邮电费 |
17.56 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
29.86 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
31010 |
安置补助 |
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
10.86 |
30211 |
差旅费 |
71.82 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
108.96 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
10.40 |
30213 |
维修（护）费 |
0.51 |
31013 |
公务用车购置 |
1.35 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
53.39 |
30214 |
租赁费 |
2.03 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
205.88 |
30215 |
会议费 |
0.08 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
2.85 |
31022 |
无形资产购置 |
||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
16.11 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
5.39 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
||
|
30305 |
生活补助 |
183.58 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
81.18 |
31204 |
费用补贴 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
14.70 |
30227 |
委托业务费 |
31205 |
利息补贴 |
||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
34.82 |
31299 |
其他对企业补助 |
||
|
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
0.45 |
399 |
其他支出 |
||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
16.86 |
39906 |
赠与 |
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
25.22 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
|
30399 |
其他个人和家庭的补助支出 |
2.21 |
30240 |
税金及附加费用 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
61.04 |
39999 |
其他支出 |
||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|||||||
|
30701 |
国内债务付息 |
|||||||
|
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
|
人员经费合计 |
1,394.37 |
公用经费合计 |
376.46 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
|
公开07表 | |||||||||
|
公开部门：重庆市大足区林业局 |
2021年度 |
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
合计 |
|||||||||
|
本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 |
|||||||||
|
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
|
本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | |||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开08表 | ||||||
|
公开部门：重庆市大足区林业局 |
2021年度 |
单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
||||||
|
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据 |
||||||
|
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
|
本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。 | ||||||
|
机构运行信息表 | ||||
|
公开09表 | ||||
|
公开部门：重庆市大足区林业局 |
2021年度 |
单位：万元 | ||
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
195.80 |
|
（一）支出合计 |
54.60 |
49.83 |
（一）行政单位 |
195.80 |
|
1．因公出国（境）费 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|||
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
36.60 |
33.69 |
五、国有资产占用情况 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
17.60 |
16.63 |
（一）车辆数合计（辆） |
4 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
19.00 |
17.06 |
1.副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
18.00 |
16.14 |
2.主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
16.14 |
3.机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
4.应急保障用车 |
3 | |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
5.执法执勤用车 |
||
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
1 |
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
7.离退休干部用车 |
||
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
8.其他用车 |
||
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
1 |
（二）单价50万元（含）以上通用设备（台，套） |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
4 |
（三）单价100万（含）元以上专用设备（台，套） |
|
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
238 |
六、政府采购支出信息 |
— |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
（一）政府采购支出合计 |
1,874.62 | |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
2,321 |
1．政府采购货物支出 |
96.63 |
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
2．政府采购工程支出 |
||
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
3．政府采购服务支出 |
1,777.99 | |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
852.64 | |
|
二、会议费 |
— |
3.08 |
其中：授予小微企业合同金额 |
546.54 |
|
三、培训费 |
— |
2.85 |
||
|
备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | ||||
|
本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。 | ||||
