重庆市大足区林业局2018年部门预算公开
一、单位基本情况
(一) 机构设置
重庆市大足区林业局现下属5个全额拨款事业单位,其中大足区种苗站、大足区天然林保护管理中心、大足区森林公安局(一级预算单位)等3个单位为参公管理或行政单位,大足区西山林场(一级预算单位)、大足区林业服务中心(一级预算单位)等2个单位为全额拨款事业单位。
林业局原有7个全额拨款事业单位,即大足区种苗站、大足区森林病虫防治检疫站、大足区天然林保护管理中心、大足区森林公安局、大足区退耕还林管理中心、大足区西山林场、大足区林业调查规划设计队,由于2017年底进行机构调整,将大足区森林病虫防治检疫站并入林业局机关,大足区退耕还林管理中心、大足区林业调查规划设计队合并更名为大足区林业服务中心,至2017年12月底尚未完成机构调整后相关变更手续,故2018年预算仍按照原有人员情况进行编制。
(二) 主要职能职责
1.负责林业及其生态建设的监督管理。
2. 组织、协调、指导和监督造林绿化工作。
3. 负责依法管理全区森林资源。
4. 组织、协调、指导和监督湿地保护工作。
5. 组织、协调、指导和监督石漠化治理工作。
6. 承担全区陆生野生动植物资源保护管理和合理开发利用的责任。
7. 承担林业系统自然保护区监督管理的责任。
8. 承担推进林业改革,维护农民经营林业合法权益的责任。
9. 监督检查各产业对森林、湿地、石漠和陆生野生动植物资源的开发利用。
10. 管理林业执法体系建设和林业执法工作。
11. 承担组织、协调、指导、监督森林防火工作责任。
12. 负责林业及其生态建设项目、资金的管理;承担全区的林业统计工作。
13. 组织指导林业及其生态建设的科技、宣传。
14. 承办区政府交办的其他事项。
二、部门预算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款收入1590.24万元,一般公共预算财政拨款支出1590.24万元,比2017年预算减少5620.91万元。其中:基本支出629.08万元,比2017年增加8.29万元,主要原因是增加了人员工资、医保、社保等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出961.16万元,比2017年预算减少56889.2万元,主要原因是2017年市级以上项目结转资金未编入此次预算,2018年区级预算项目资金主要用于创建森林城市,完成创建森林城市总体规划、实施方案、环评、可研、设计等前期工作;完成全区林地年度变更实地调查核实及成果编制工作;完成2018年全区43.8万亩公益林和23万亩商品林保险工作;开展全区城周彩化工程;对我区天保工程二期的40.2万亩集体林区的公益林进行同标准森林生态效益补偿;对我区退耕还林政策宣传、业务培训、作业设计、技术指导、检查验收、确权发证、档案管理工作;对我区松材线虫疫病树木的清理、砍伐、除治等工作。
大足区林业局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
三、“三公”经费情况说明
2018年“三公”经费预算40万元,2017年减少0.05万元。其中:因公出国(境)费用0万元;公务接待费20万元,比2017年减少0.05万元;公务用车运行维护费20万元,与上年预算持平;公务用车购置费0万元。
四、其他重要事项的情况说明
1、部门运行经费(即公用经费)。2018年一般公共预算财政拨款运行经费121.68万元,主要用于:办公费及印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
2、政府采购情况。2018年政府采购预算总额543万元,其中:政府采购货物预算205万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算338万元。
3、绩效目标设置情况。2018年项目支出实行了绩效目标管理。
表一 | |||
部门收支总表 | |||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一般公共预算拨款收入 | 1,590.24 | 教育支出 | 2.05 |
政府性基金预算拨款收入 | 社会保障和就业支出 | 106.03 | |
国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 医疗卫生与计划生育支出 | 38.14 |
事业收入 | 0.00 | 农林水支出 | 1,413.26 |
事业单位经营收入 | 0.00 | 住房保障支出 | 30.75 |
其他收入 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 1,590.24 | 本年支出合计 | 1,590.24 |
用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | ||
上年结转 | |||
收入总计 | 1,590.24 | 支出总计 | 1,590.24 |
表二 | ||||||||||||||||||||
部门收入总表 | ||||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||||
科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:教育收费 | |||||||||||||||||
合计 | 1,590.24 | 1,590.24 | ||||||||||||||||||
205 | 教育支出 | 2.05 | 2.05 | |||||||||||||||||
20508 | 进修及培训 | 2.05 | 2.05 | |||||||||||||||||
2050803 | 培训支出 | 2.05 | 2.05 | |||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 106.03 | 106.03 | |||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 104.75 | 104.75 | |||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.25 | 51.25 | |||||||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.50 | 20.50 | |||||||||||||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 33.00 | 33.00 | |||||||||||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.28 | 1.28 | |||||||||||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1.28 | 1.28 | |||||||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 38.14 | 38.14 | |||||||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 38.14 | 38.14 | |||||||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 32.22 | 32.22 | |||||||||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 1.12 | 1.12 | |||||||||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 4.80 | 4.80 | |||||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 1,413.26 | 1,413.26 | |||||||||||||||||
21302 | 林业 | 1,413.26 | 1,413.26 | |||||||||||||||||
2130201 | 行政运行 | 452.10 | 452.10 | |||||||||||||||||
2130205 | 森林培育 | 575.00 | 575.00 | |||||||||||||||||
2130207 | 森林资源管理 | 17.04 | 17.04 | |||||||||||||||||
2130208 | 森林资源监测 | 18.00 | 18.00 | |||||||||||||||||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 203.40 | 203.40 | |||||||||||||||||
2130234 | 林业防灾减灾 | 147.72 | 147.72 | |||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 30.75 | 30.75 | |||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 30.75 | 30.75 | |||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 30.75 | 30.75 |
表三 | |||||||
部门支出总表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
合计 | 1,590.24 | 629.08 | 961.16 | ||||
205 | 教育支出 | 2.05 | 2.05 | ||||
20508 | 进修及培训 | 2.05 | 2.05 | ||||
2050803 | 培训支出 | 2.05 | 2.05 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 106.03 | 106.03 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 104.75 | 104.75 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.25 | 51.25 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.50 | 20.50 | ||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 33.00 | 33.00 | ||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.28 | 1.28 | ||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1.28 | 1.28 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 38.14 | 38.14 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 38.14 | 38.14 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 32.22 | 32.22 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 1.12 | 1.12 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 4.80 | 4.80 | ||||
213 | 农林水支出 | 1,413.26 | 452.10 | 961.16 | |||
21302 | 林业 | 1,413.26 | 452.10 | 961.16 | |||
2130201 | 行政运行 | 452.10 | 452.10 | ||||
2130205 | 森林培育 | 575.00 | 575.00 | ||||
2130207 | 森林资源管理 | 17.04 | 17.04 | ||||
2130208 | 森林资源监测 | 18.00 | 18.00 | ||||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 203.40 | 203.40 | ||||
2130234 | 林业防灾减灾 | 147.72 | 147.72 | ||||
221 | 住房保障支出 | 30.75 | 30.75 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 30.75 | 30.75 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 30.75 | 30.75 |
表四 | ||||||||||
财政拨款收支总表 | ||||||||||
单位:万元 | ||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||||
一、本年收入 | 1,590.24 | 一、本年支出 | 1,590.24 | 1,590.24 | ||||||
一般公共预算拨款 | 1,590.24 | 教育支出 | 2.05 | 2.05 | ||||||
政府性基金预算拨款 | 社会保障和就业支出 | 106.03 | 106.03 | |||||||
国有资本经营预算拨款 | 医疗卫生与计划生育支出 | 38.14 | 38.14 | |||||||
二、上年结转 | 0.00 | 农林水支出 | 1,295.54 | 1,413.26 | ||||||
一般公共预算拨款 | 0.00 | 住房保障支出 | 30.75 | 30.75 | ||||||
政府性基金预算拨款 | ||||||||||
国有资本经营预算拨款 | ||||||||||
二、结转下年 | ||||||||||
收入总数 | 1,590.24 | 支出总数 | 1,590.24 | 1,590.24 |
表五 | ||||
一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
功能分类科目 | 2018年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 1,590.24 | 629.08 | 961.16 | |
205 | 教育支出 | 2.05 | 2.05 | |
20508 | 进修及培训 | 2.05 | 2.05 | |
2050803 | 培训支出 | 2.05 | 2.05 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 106.03 | 106.03 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 104.75 | 104.75 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.25 | 51.25 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.50 | 20.50 | |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 33.00 | 33.00 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.28 | 1.28 | |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1.28 | 1.28 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 38.14 | 38.14 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 38.14 | 38.14 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 32.22 | 32.22 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 1.12 | 1.12 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 4.80 | 4.80 | |
211 | 节能环保支出 | |||
213 | 农林水支出 | 1,413.26 | 452.10 | 961.16 |
21302 | 林业 | 1,413.26 | 452.10 | 961.16 |
2130201 | 行政运行 | 452.10 | 452.10 | |
2130205 | 森林培育 | 575.00 | 575.00 | |
2130207 | 森林资源管理 | 17.04 | 17.04 | |
2130208 | 森林资源监测 | 18.00 | 18.00 | |
2130209 | 森林生态效益补偿 | 203.40 | 203.40 | |
2130234 | 林业防灾减灾 | 147.72 | 147.72 | |
221 | 住房保障支出 | 30.75 | 30.75 | |
22102 | 住房改革支出 | 30.75 | 30.75 | |
2210201 | 住房公积金 | 30.75 | 30.75 |
表六 | ||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
经济分类科目 | 2018年基本支出 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
合计 | 629.08 | 507.40 | 121.68 | |||||
301 | 工资福利支出 | 497.68 | 497.68 | |||||
30101 | 基本工资 | 136.94 | 136.94 | |||||
30102 | 津贴补贴 | 77.01 | 77.01 | |||||
30103 | 奖金 | 15.97 | 15.97 | |||||
3010701 | 奖励绩效工资 | 10.30 | 10.30 | |||||
3010702 | 基础绩效工资 | 10.30 | 10.30 | |||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 51.25 | 51.25 | |||||
30109 | 职业年金缴费 | 20.50 | 20.50 | |||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.78 | 21.78 | |||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.80 | 4.80 | |||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 6.24 | 6.24 | |||||
30113 | 住房公积金 | 30.75 | 30.75 | |||||
30199 | 其他工资福利支出 | 111.84 | 111.84 | |||||
302 | 商品和服务支出 | 121.68 | 121.68 | |||||
30201 | 办公费 | 12.00 | 12.00 | |||||
30205 | 水费 | 0.60 | 0.60 | |||||
30206 | 电费 | 6.50 | 6.50 | |||||
30207 | 邮电费 | 7.00 | 7.00 | |||||
30211 | 差旅费 | 10.90 | 10.90 | |||||
3021601 | 培训费 | 2.05 | 2.05 | |||||
30217 | 公务接待费 | 1.14 | 1.14 | |||||
30228 | 工会经费 | 2.74 | 2.74 | |||||
30229 | 福利费 | 4.11 | 4.11 | |||||
30231 | 公务用车运行维护费 | 20.00 | 20.00 | |||||
30239 | 其他交通费用 | 21.64 | 21.64 | |||||
3029901 | 其他商品和服务支出(公式) | 33.00 | 33.00 | |||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 9.72 | 9.72 | |||||
30305 | 生活补助 | 3.12 | 3.12 | |||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 6.60 | 6.60 |
表七 | |||||
一般公共预算“三公”经费支出情况表 | |||||
单位:万元 | |||||
2018年预算数 | |||||
合计 | 因公出国出境费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务车购置 | 公车运行维护费 | |||
40.04 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 20.04 |
表八 | ||||
政府性基金预算支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
本单位无政府性基金收支,故此表无数据 |