重庆市大足区科学技术局

2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、贯彻执行创新驱动发展战略方针，拟定全区科技发展、引进国外智力规划和政策措施并组织实施。

2、统筹推进全区科技创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。

3、统筹协调全区科技创新工作，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。拟定高新技术发展及产业化发展规划、政策和措施并组织实施。

4、牵头推进全区科技管理平台建设和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设和科技金融结合。

5、拟订全区基础研究规划、科技创新基地建设规划并组织实施。推动科研条件保障建设、科技资源开放共享。

6、负责编制区级科技项目规划并监督实施，统筹协调关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织实施重大技术攻关和成果应用示范。

7、牵头全区技术转移体系建设，拟定科技成果转移转化、推广运用和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

8、负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，统筹科研诚信建设，承担全区科技保密工作。

9、会同有关部门组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。组织开展对外科技合作与科技人才交流。

10、负责引进国外智力工作，建立国外科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。

11、管理全区科技成果的登记、鉴定、上报等工作。承担引进科技创新资源、科技型企业培育、科普宣传、科技统计和科技档案管理等工作。

12、负责对各镇街科技工作进行指导、协调、检查。

13、开展环境保护科学工作，组织环境保护重大科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设。

14、组织指导安全生产科学技术研究和新技术的推广工作。

15、完成区委、区政府交办的其他任务。

16、职能转变。围绕贯彻实施科教兴区、人才强区、创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科教管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科技诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革。按照国家和市级要求推进政府部门不直接管理具体科研项目，委托专业机构开展项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹我区科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

（二）机构设置

重庆市大足区科学技术局内设一室两科，即：办公室、发展规划科、科技合作科；设直属正处级事业单位1个，即重庆市大足区科技创新服务中心。重庆市大足区科学技术局在职人员共19人（其中：公务员实有人数9名；事业实有人数10名）；退休人员15名。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计1617.84万元，支出总计1617.84万元。收支较上年决算数增加528.71万元，增长48.54%，主要原因一是科技局含事业单位调入人员4人，人员经费有所增加；二是为了支持中小企业发展和管理，兑付了历年的产业发展资金（高新技术企业和科技型企业补助资金），项目经费有所增加。

2.收入情况。2023年度收入合计1617.84万元，较上年决算数增加528.71万元，增长48.54%，主要原因一是科技局含事业单位调入人员4人，人员经费有所增加；二是为了支持中小企业发展和管理，兑付了历年的产业发展资金（高新技术企业和科技型企业补助资金），项目经费有所增加。其中：财政拨款收入1617.84万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计1617.84万元，较上年决算数增加528.71万元，增长48.54%，主要原因一是科技局含事业单位调入人员4人，人员经费有所增加；二是为了支持中小企业发展和管理，兑付了历年的产业发展资金（高新技术企业和科技型企业补助资金），项目经费有所增加。其中：基本支出540.79万元，占33.43%；项目支出1077.05万元，占66.57%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。本部门2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1617.84万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加528.71万元，增长48.54%。主要原因一是科技局含事业单位调入人员4人，人员经费有所增加；二是为了支持中小企业发展和管理，兑付了历年的产业发展资金（高新技术企业和科技型企业补助资金），项目经费有所增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1617.84万元，较上年决算数增加528.71万元，增长48.54%。主要原因一是科技局含事业单位调入人员4人，人员经费有所增加；二是为了支持中小企业发展和管理，兑付了历年的产业发展资金（高新技术企业和科技型企业补助资金），项目经费有所增加。较年初预算数减少991.25万元，下降37.99%。主要原因是党政要求过紧日子，厉行节约。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1617.84万元，较上年决算数增加528.71万元，增长48.54%。主要原因一是科技局含事业单位调入人员4人，人员经费有所增加；二是项目经费兑付了历年的高新技术企业和科技型企业补助资金，项目经费有所增加。较年初预算数减少991.25万元，下降37.99%。主要原因是党政要求过紧日子，厉行节约。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出2.48万元，占0.15%，较年初预算数增加2.48万元，增长100.00%，主要原因是年初我局未预算招商经费，此笔费用是由招商局调剂到我局的招商经费。

（2）科学技术支出927.19万元，占57.31%，较年初预算数减少1547.65万元，下降62.54%，主要原因是党政要求过紧日子，厉行节约。

（3）社会保障与就业支出90.93万元，占5.62%，较年初预算数增加8.86万元，增长10.80%，主要原因是科技局含事业单位新进人员4人，人员经费有所增加。

（4）卫生健康支出25.23万元，占1.56%，较年初预算数增加0.92万元，增长3.78%，主要原因是科技局含事业单位新进人员4人，人员经费有所增加。

（5）资源勘探信息等支出551.05万元，占34.06%，较年初预算数增加551.05万元，增长100.00%，主要原因是2023年为了支持中小企业发展和管理，兑付了历年的产业发展资金（高新技术企业和科技型企业补助资金），项目经费有所增加。

（6）住房保障支出20.96万元，占1.30%，较年初预算数减少6.91万元，下降24.79%，主要原因是清算了公务员往年的公积金，将清退部分作了抵扣。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出540.79万元。其中：人员经费437.58万元，较上年决算数增加25.97万元，增长6.31%，主要原因是科技局含事业单位调入人员4人，人员经费有所增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费103.21万元，较上年决算数减少3.98万元，下降3.71%，主要原因是党政要求过紧日子，厉行节约。公用经费用途主要包括办公、培训、水电、邮电、劳务、差旅、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计3.90万元，较年初预算数减少6.60万元，下降62.86%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。较上年支出数无增减，主要原因是党政要求过紧日子，厉行节约。

（二）“三公”经费分项支出情况

1、本单位2023年度未发生因公出国（境）支出。

2、本单位2023年度公务车未购置费支出。

3、公务车运行维护费1.19万元，主要用于机要文件的交换、市内因公出行、下企业等工作所需车辆的燃油费、维修费、过桥过路停车费、保险费等。费用支出较年初预算数减少6.31万元，下降84.13%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数无增减，主要原因是进一步严格执行公务用车管理的相关规定，不在派车范围的，坚决不安排公车。与上年决算数相比，基本持平。

4、公务接待费2.71万元，主要用于接待市局工作人员、科技活动、专家评审费、企业人员等支出。费用支出较年初预算数减少0.29万元，下降9.67%，主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数无增减，主要原因是党政要求过紧日子，厉行节约。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待83批次412人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费65.76元，车均购置费0万元，车均维护费1.19万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度本部门未发生会议费，因党政要求过紧日子，厉行节约原因，财政未保障我单位会议费。本年度培训费支出0.26万元，较上年决算数减少4.04万元，下降93.95%，主要原因是党政要求过紧日子，厉行节约。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出62.17万元，机关运行经费主要用于开支开支办公费、邮电费、培训费、劳务费、差旅费、公务用车运行维护费等维持部门正常运转经费支出。机关运行经费较上年支出数减少4.85万元，下降7.24%，主要原因是党政要求过紧日子，厉行节约。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额0.80万元，其中：政府采购货物支出0.80万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.80万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.80万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购办公用品。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和8个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评8项，涉及资金1077.05万元；本部门开展绩效自评8项，涉及资金1077.05万元，从评价情况来看，本次项目支出绩效自评财政资金共1077.05万元，已全部到位。

项目支出绩效自评表（二级项目）

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-43768805