重庆市大足区科学技术局

2019年度部门决算情况说明 

    一、部门基本情况

（一）职能职责。

1、贯彻执行创新驱动发展战略方针，拟定全区科技发展、引进国外智力规划和政策措施并组织实施。

2、统筹推进全区科技创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。

3、统筹协调全区科技创新工作，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。拟定高新技术发展及产业化发展规划、政策和措施并组织实施。

4、牵头推进全区科技管理平台建设和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设和科技金融结合。

5、拟订全区基础研究规划、科技创新基地建设规划并组织实施。推动科研条件保障建设、科技资源开放共享。

6、负责编制区级科技项目规划并监督实施，统筹协调关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织实施重大技术攻关和成果应用示范。

7、牵头全区技术转移体系建设，拟定科技成果转移转化、推广运用和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

8、负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，统筹科研诚信建设，承担全区科技保密工作。

9、会同有关部门组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。组织开展对外科技合作与科技人才交流。

10、负责引进国外智力工作，建立国外科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。

11、管理全区科技成果的登记、鉴定、上报等工作。承担引进科技创新资源、科技型企业培育、科普宣传、科技统计和科技档案管理等工作。

12、负责对各镇街科技工作进行指导、协调、检查。

13、开展环境保护科学工作，组织环境保护重大科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设。

14、组织指导安全生产科学技术研究和新技术的推广工作。

15、完成区委、区政府交办的其他任务。

16、职能转变。围绕贯彻实施科教兴区、人才强区、创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科教管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科技诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革。按照国家和市级要求推进政府部门不直接管理具体科研项目，委托专业机构开展项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹我区科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

（二）机构设置。重庆市大足区科学技术局内设一室两科，即：办公室、发展规划科、科技合作科；设直属正处级事业单位1个，即重庆市大足区科技创新服务中心。下属正科级事业单位即大足区地震监测中心，经机构改革，地震监测中心已划转到大足区应急管理局。重庆市大足区科学技术局在职人员共21人（其中：公务员实有人数10名；公勤人员实有人数1个，已于2019年8月退休，事业实有人数10名）；退休人员12名。 

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2019年度收入总计1293.01万元，支出总计1293.01万元。收支较上年决算数增加71.80万元、增加5.88%，主要原因增加了项目支出。所以百分比增加。其中：财政拨款收入1293.01万元，占100%；基本支出562.75万元，占43.52%；项目支出730.26万元，占56.48%。

  2.收入情况。本部门2019年度收入合计1293.01万元，较上年决算增加71.80万元，增加5.88%，主要原因增加了项目支出。所以百分比增加。其中：财政拨款收入1293.01万元，占100%。

3.支出情况。本部门2019年度支出合计1293.01万元，较上年决算数增加71.80万元，增加5.88%，主要原因增加了项目支出。所以百分比增加。其中：财政拨款支出1293.01万元，占100%；基本支出562.75万元，占43.52%；项目支出730.26万元，占56.48%。

4.结转结余情况。本部门2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

  1.收入情况。本部门2019年度财政拨款收入1293.01万元，较上年决算数增加71.80万元，增加5.88%。较年初预算数减少125.76万元，所以百分比减少8.86%，主要原因减少了项目支出。其中：财政拨款收入1293.01万元，占100%。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。本部门2019年度财政拨款支出1293.01万元，较上年决算数增加71.80万元，增加5.88%。，减少125.76万元，所以百分比减少8.86%，主要原因减少了项目支出。其中基本支出562.75万元，占43.52%；项目支出730.26万元，占56.48%。

3.结转结余情况。本部门2019年度年末财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

  4.比较情况。本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）科学技术支出1160.44万元，占89.72%，比年初预算数减少了151.24万元，减少了11.53%。主要原因是在工资福利支出增加的同时，认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约原则，项目经费支出大幅减少。

  （2）社会保障与就业支出82.56万元，占6.31%，较年初预算数增加15.87万元，增加23.80%，主要原因一是普调了退休人员基本退休费标准；二是在职人员的基本养老保险、职业年金等社保缴费基数调整。

（3）医疗卫生与计划生育支出20.36万元，占1.54%，较年初预算数增加0.33万元，增加1.63%，主要原因是医疗保险缴费基数调整。

（4）住房保障支出22.04万元，占1.70%，与年初预算数持平。

（5）一般公共服务支出9.45万元，占0.73%，与年初预算数持平。

  （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出562.75万元。其中：人员经费427.06万元，较上年决算数增加80.61万元，增长23.27%，主要原因一是工资虽然普调，；二是住房公积金、养老保险、职业年金、医疗保险等缴费基数调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费135.69万元，较上年决算数增加73.33万元，增长1.17%，主要原因一是因机构改革，人事变动增加了人员；二是因办公室搬迁，产生了办公的装修费和搬迁费。公用经费用途主要包括办公费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等支出。

  （三）政府性基金预算收支决算情况说明。

  本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

  2019年度本部门“三公”经费支出共计3万元，较年初预算数减少3.95万元，下降43.17%，较上年支出数减少2.75万元，下降减少47.83%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。2019年没有购置车辆。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，2019年未安排单位人员出国出访。

  （二）“三公”经费分项支出情况。

  2019年度本部门未发生因公出国（境）支出和公务车购置费支出。

  公务车运行维护费1.19万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、下企业等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.81万元，减少76.2%，较上年支出数减少2.7万元，下降减少69.41%，主要原因是进一步严格执行公务用车管理的相关规定，不在派车范围的，坚决不安排公车。

   公务接待费1.81万元，主要用于接待市局工作人员、企业人员支出。费用支出较年初预算数减少0.14万元，下降7.18%，较上年支出数减少0.05万元，下降2.69%，主要原因一是接待人次较上年减少；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

  （三）“三公”经费实物量情况。

   2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待68批次，接待人员为385人。

四、其他需要说明的事项

  （一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出135.69万元，机关运行经费主要用于办公费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费等维持部门正常运转经费支出。机关运行经费较上年决算数增加73.33万元，增加1.17%，主要原因一是因机构改革，人事变动增加了人员；二是因办公室搬迁，产生了办公的装修费和搬迁费。公用经费用途主要包括办公费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等支出。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中是一般公务用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额1.46万元，其中：政府采购货物支出1.46万元，主要用于采购办公电脑、打印机、办公用品等。

五、专业名词解释

  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  （七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-43768805。

工作表 1:Z01 收入支出决算总表

工作表 2:Z03 收入决算表

工作表 3:Z04 支出决算表

工作表 4:Z08 一般公共预算财政拨款支出决算明细表