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重庆市大足区石马中学项目资金绩效自评报告
一、基本情况
(一)项目基本情况
1.预算项目情况分析。本年度项目资金预算金额为139.9万元,义务教育基本均衡区迎检专项资金22.9万元,搏技楼、致远楼单楼梯改造,食堂维修,周转房、临时教室、门卫室维修改造,校舍维修117万元。年初预算项目25万元、年中追加项目114.9万元。
2.项目组织情况分析。
项目资金由区财政统一拨付。
3.项目管理情况分析。
制定了相关的业务管理制度,各个项目审批手续完整。
(二)资金投入情况分析。
1.项目资金到位情况分析。
本年度项目资金实际到位资金139.9万元到位率为100%。
2.项目资金执行情况分析。
项目资金符合相关的财务管理制度规定,资金拨付有完整的审批程序和手续,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
3.项目资金管理情况分析。
项目资金管理符合相关财务会计制度的规定,项目调整手续完备,为保障资金的安全、规范运行采取了相应的财务检查等监控措施。
二、绩效评价基本情况
(一)绩效评价目的
新建钢楼梯两架,搭建临时教室280平方米,维修改造教师周转房400平方米,维修改建门卫室90平方米。成功创建义务教育基本均衡区,改善了办学环境,提高了教学质量。
(二)绩效目标完成情况分析。(根据年初绩效目标及指标,或项目年度发展规划逐项分析)
1.产出指标完成情况分析。
(1)数量指标。
新建钢楼梯两架,搭建临时教室280平方米,维修改造教师周转房400平方米,维修改建门卫室90平方米。成功创建义务教育基本均衡区,改善了办学环境,提高了教学质量。
(2)质量指标。
项目质量符合相关标准。
(3)时效指标。
所有项目均在规定期限内完成。
(4)成本指标。
本年度项目投入139.9万元,全部用于项目支出。
2.效益指标完成情况分析。
(1)经济效益。
新建钢楼梯两架,搭建临时教室280平方米,维修改造教师周转房400平方米,维修改建门卫室90平方米。成功创建义务教育基本均衡区。指标的完成,不仅改善了办学环境,提高了教学质量,还节约了大量的人力、物力、财力,用最少的投入,办了最高效的事。
(2)社会效益。
消除了安全隐患,改善了办学条件,提高了教学质量,消除了家长的忧愁,维护了社会的和谐稳定。
(3)生态效益。
校园所有项目,均符合环保要求,对师生身心健康发展无任何影响。
(4)可持续影响。
学校的正常发展进步得到保障,提升了学校的质量和声誉,能为当地和国家培育更多的人才,做出更多的贡献。
3.管理类指标完成情况分析。
项目资金指标完成均为100%。
4.满意度指标完成情况分析。
美化了校园环境,还给孩子们营造了一个更加安全舒适的学习和生活的环境,受到师生、家长的交口称赞。
二、未完成绩效目标的原因和下一步改进措施
无
三、绩效自评结果拟应用和公开情况
绩效自评结果拟在教委公开网站公开。
重庆市大足区石马中学
2021.07.09
Sheet 1: 附件1-项目资金绩效目标自评表
附件4 | |||||
重庆市大足区石马中学项目资金绩效目标自评表 | |||||
(2020年度) | |||||
专项(项目)名称 | 义务教育基本均衡区迎检 | 联系人及电话 | 黎昌其13983627885 | ||
主管部门 | 大足区教育委员会 | 实施单位 | 重庆市大足区石马中学 | ||
项目资金(万元) | 全年预算数(A) (调整预算后的数据) | 全年执行数(B) | 执行率(B/A,%) | ||
总量 | 22.9 | 总量 | 22.9 | 100% | |
其中:上级财政资金 | 其中:上级财政资金 | ||||
区级财政资金 | 22.9 | 区级财政资金 | 22.9 | 100% | |
其他资金 | 其他资金 | ||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||
创建义务教育基本均衡区,改善办学条件,提高教育质量,增强学校教育可持续发展能力。 | 项目全部完成。 | ||||
绩效指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成比例 | 未完成原因和改进措施 及相关说明 |
投入成本 | 229000 | 229000 | 100% | ||
建设智慧教室 | 1个 | 1个 | 100% | ||
读书亭维修 | 2个 | 2个 | 100% | ||
购置一体机 | 26台 | 26台 | 100% | ||
购置空调 | 10台 | 10台 | 100% | ||
遮雨棚搭建 | 199平方米 | 199平方米 | 100% | ||
防盗门更换 | 9扇 | 9扇 | 100% | ||
旱厕改造 | 45平方米 | 45平方米 | 100% | ||
受益学生人数 | 1810人 | 1810人 | 100% | ||
师生、家长满意度 | 非常满意 | 非常满意 | 100% | ||
教育教学质量 | 提高 | 提高 | 100% | ||
教育可持续发展能力 | 提升 | 提升 | 100% | ||
说明 | 无 |
Sheet 2: 附件1-项目资金绩效目标自评表 (2)
附件4 | |||||
重庆市大足区石马中学项目资金绩效目标自评表 | |||||
(2020年度) | |||||
专项(项目)名称 | 搏技楼、致远楼单楼梯改造,食堂维修,周转房、临时教室、门卫室维修改造 | 联系人及电话 | 黎昌其13983627885 | ||
主管部门 | 大足区教育委员会 | 实施单位 | 重庆市大足区石马中学 | ||
项目资金(万元) | 全年预算数(A) (调整预算后的数据) | 全年执行数(B) | 执行率(B/A,%) | ||
总量 | 89 | 总量 | 89 | 100% | |
其中:上级财政资金 | 其中:上级财政资金 | ||||
区级财政资金 | 89 | 区级财政资金 | 89 | 100% | |
其他资金 | 其他资金 | ||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||
1.美化校园环境。 2.消除安全隐患。 3.改善学生的学习和生活环境。 | 项目全部完成 | ||||
绩效指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成比例 | 未完成原因和改进措施 及相关说明 |
投入成本 | 89万 | 89万 | 100% | ||
资金到位率 | 100% | 100% | 100% | ||
新建钢质楼梯 | 2处 | 2处 | 100% | ||
搭建临时教室 | 280平方米 | 280平方米 | 100% | ||
维修改造周转房 | 400平方米 | 400平方米 | 100% | ||
改建门卫室 | 90平方米 | 90平方米 | 100% | ||
受益学生人数 | 1810人 | 1810人 | 100% | ||
师生、家长满意度 | 非常满意 | 非常满意 | 100% | ||
校舍维修改造质量 | 达标 | 达标 | 100% | ||
教育教学质量 | 提高 | 提高 | 100% | ||
教育可持续发展能力 | 提升 | 提升 | 100% | ||
说明 | 无 |
Sheet 3: 附件1-项目资金绩效目标自评表 (3)
附件4 | |||||
重庆市大足区石马中学项目资金绩效目标自评表 | |||||
(2020年度) | |||||
专项(项目)名称 | 搏技楼、致远楼单楼梯改造,食堂维修,周转房、临时教室、门卫室维修改造 | 联系人及电话 | 黎昌其13983627885 | ||
主管部门 | 大足区教育委员会 | 实施单位 | 重庆市大足区石马中学 | ||
项目资金(万元) | 全年预算数(A) (调整预算后的数据) | 全年执行数(B) | 执行率(B/A,%) | ||
总量 | 25 | 总量 | 25 | 100% | |
其中:上级财政资金 | 25 | 其中:上级财政资金 | 25 | ||
区级财政资金 | 区级财政资金 | 100% | |||
其他资金 | 其他资金 | ||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||
1.美化校园环境。 2.消除安全隐患。 3.改善学生的学习和生活环境。 | 项目全部完成 | ||||
绩效指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成比例 | 未完成原因和改进措施 及相关说明 |
投入成本 | 250000 | 250000 | 100% | ||
资金到位率 | 100% | 100% | 100% | ||
新建钢质楼梯 | 2处 | 2处 | 100% | ||
搭建临时教室 | 280平方米 | 280平方米 | 100% | ||
维修改造周转房 | 400平方米 | 400平方米 | 100% | ||
改建门卫室 | 90平方米 | 90平方米 | 100% | ||
受益学生人数 | 1810人 | 1810人 | 100% | ||
师生、家长满意度 | 非常满意 | 非常满意 | 100% | ||
校舍维修改造质量 | 达标 | 达标 | 100% | ||
教育教学质量 | 提高 | 提高 | 100% | ||
教育可持续发展能力 | 提升 | 提升 | 100% | ||
说明 | 无 |
Sheet 4: 附件1-项目资金绩效目标自评表 (4)
附件4 | |||||
重庆市大足区石马中学项目资金绩效目标自评表 | |||||
(2020年度) | |||||
专项(项目)名称 | 校舍维修(学校教育信息化建设) | 联系人及电话 | 黎昌其13983627885 | ||
主管部门 | 大足区教育委员会 | 实施单位 | 重庆市大足区石马中学 | ||
项目资金(万元) | 全年预算数(A) (调整预算后的数据) | 全年执行数(B) | 执行率(B/A,%) | ||
总量 | 3 | 总量 | 3 | 100% | |
其中:上级财政资金 | 其中:上级财政资金 | ||||
区级财政资金 | 3 | 区级财政资金 | 3 | 100% | |
其他资金 | 其他资金 | ||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||
1.美化校园环境。 2.消除安全隐患。 3.改善学生的学习和生活环境。 4、采购班班通用电视31台。 | 项目全部完成 | ||||
绩效指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成比例 | 未完成原因和改进措施 及相关说明 |
投入成本 | 30000 | 30000 | 100% | ||
购班班通用电视 | 31台 | 31台 | 100% | ||
受益学生人数 | 1810人 | 1810人 | 100% | ||
师生、家长满意度 | 非常满意 | 非常满意 | 100% | ||
校舍维修改造质量 | 达标 | 达标 | 100% | ||
教育教学质量 | 提高 | 提高 | 100% | ||
教育可持续发展能力 | 提升 | 提升 | 100% | ||
说明 | 无 |