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重庆市大足区国梁镇中心小学项目资金绩效自评报告
为确实做好2020年度项目资金绩效自评工作,提高财政资金使用效益,根据相关文件精神,结合实际,我单位组织成立了绩效评价工作小组,评价小组采取座谈等方式听取情况,检查专项资金有关账目,收集整理专项资金支出相关资料,并根据总务室报送的绩效自评材料进行分析、总结,现将我单位专项资金绩效自评结果报告如下:
一、专项概况
2020年我单位狠抓重点工作,完成了各项目标任务,取得了较好的社会效益。根据我单位的工作职能和职责、按照项目资金的使用内容和用途,本单位项目资金支出主要有义务教育阶段学生营养改善计划补助资金、学前教育资助资金等。
资金来源为年初财政预算金和财政追加预算。学前教育资助资金2.916万元来源于年初财政预算,义务教育学校专项资金(义务教育均衡迎检)16.6万元来源于财经办件,义务教育校舍维修专项资金64万元来源于财政追加预算。
通过这些专项工作的开展,提高了义务教育阶段学校的办学条件,校园的整洁美观;通过资助,缓解了学前教育贫困家庭的生活压力。改善了教师居住环境,提高了教师的幸福感,促进了国梁教育事业的发展。
二、专项资金使用及管理情况
项目支出83.516万元,主要用于:学前教育资助资金2.916万元,义务教育学校专项资金(义务教育均衡迎检)16.6万元,义务教育校舍维修专项资金64万元。
项目所有开支均按照我单位财务管理制度执行,资金的使用严格把关,整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度、区委区政府及财政的有关规定执行。单位内部不定期进行抽查,严格人员作风,不存在违规违法的问题。各个项目资金使用与具体项目实施内容相符,绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成,未逾期。
三、专项组织实施情况
我单位专项工作均已于2020完成,完成了年度绩效目标。所有项目的日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行,建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制,工作取得了较好的成效,效能得到了提高、获得了社会公众的好评。
四、基本经验及主要做法
做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查,对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定,对进展缓慢,预期绩效目标较差的项目,及时进行协调和提出整改措施,确保项目实施工作正常运行,达到预期绩效目标。
五、意见及建议
1、进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度,创新管理手段,用新思路、新方法,改进完善财务管理方法。
2、按照财政支出绩效管理的要求,建立科学的财政资金效益考评制度体系,不断提高财政资金使用管理的水平和效率。
重庆市大足区国梁镇中心小学
2021年7月12日
附件4 | |||||
项目资金绩效目标自评表 | |||||
(2020年度) | |||||
专项(项目)名称 | 2019年城乡义务教育校舍维修补助资金 | 联系人及电话 | 何伟(13637977881) | ||
主管部门 | 重庆市大足区教育委员会 | 实施单位 | 重庆市大足区国梁镇中心小学 | ||
项目资金(万元) | 全年预算数(A) (调整预算后的数据) | 全年执行数(B) | 执行率(B/A,%) | ||
总量 | 64 | 总量 | 64 | 100% | |
其中:上级财政资金 | 64 | 其中:上级财政资金 | 64 | 100% | |
区级财政资金 | 区级财政资金 | ||||
其他资金 | 其他资金 | ||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||
1、改善办学条件,确保校舍安全;2、严肃财经纪律,强化监督检查,按时支出资金,确保资金使用合理、高效。 | 1、改善了学校的办学条件,为教师提供了教师周转房12套;2、在2020年10月底前完成了资金的划拨支付,严肃了财经纪律,资金的使用合理、高效。 | ||||
绩效指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成比例 | 未完成原因和改进措施 及相关说明 |
投入-资金落实-资金到位率 | 64万元 | 大足区国梁镇中心小学教师周转房、食堂及塑胶运动场维修改造工程项目 | 100% | ||
投入-资金落实-资金到位及时率 | 64万元 | 大足区国梁镇中心小学教师周转房、食堂及塑胶运动场维修改造工程项目 | 100% | ||
过程-业务管理 | 64万元 | 管理制度健全性 | 100% | ||
过程-业务管理 | 64万元 | 制度执行有效性 | 100% | ||
过程-业务管理 | 64万元 | 项目质量可控性 | 100% | ||
过程-财务管理 | 64万元 | 管理制度健全性 | 100% | ||
过程-财务管理 | 64万元 | 资金使用合规性 | 100% | ||
过程-财务管理 | 64万元 | 财务监控有效性 | 100% | ||
产出-项目产出 | 64万元 | 实际完成率 | 100% | ||
产出-项目产出 | 64万元 | 完成及时率 | 100% | ||
产出-项目产出 | 64万元 | 质量达标率 | 100% | ||
效果-项目效益 | 64万元 | 社会公众或服务对象满意度 | 100% | ||
说明 | 无。 |
附件4 | |||||
项目资金绩效目标自评表 | |||||
(2020年度) | |||||
专项(项目)名称 | 2020年度新建乡村学校少年宫修缮设备 | 联系人及电话 | 何伟(13637977881) | ||
主管部门 | 重庆市大足区教育委员会 | 实施单位 | 重庆市大足区国梁镇中心小学 | ||
项目资金(万元) | 全年预算数(A) (调整预算后的数据) | 全年执行数(B) | 执行率(B/A,%) | ||
总量 | 9.2 | 总量 | 9.2 | 100% | |
其中:上级财政资金 | 其中:上级财政资金 | ||||
区级财政资金 | 9.2 | 区级财政资金 | 9.2 | 100% | |
其他资金 | 其他资金 | ||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||
1、添置活动器材,购买体育用品;2、改善少年宫活动条件,确保活动顺利开展;3、严肃财经纪律,强化监督检查,按时支出资金,确保资金使用合理、高效。 | 1、改善了少年宫活动条件,添置了活动器材、体育用品等;2、在2020年10月底前完成了资金的划拨支付,严肃了财经纪律,资金的使用合理、高效。 | ||||
绩效指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成比例 | 未完成原因和改进措施 及相关说明 |
投入-资金落实-资金到位率 | 9.2万元 | 购买活动器材 | 100% | ||
投入-资金落实-资金到位及时率 | 9.2万元 | 购买活动器材 | 100% | ||
过程-业务管理 | 9.2万元 | 管理制度健全性 | 100% | ||
过程-业务管理 | 9.2万元 | 制度执行有效性 | 100% | ||
过程-业务管理 | 9.2万元 | 项目质量可控性 | 100% | ||
过程-财务管理 | 9.2万元 | 管理制度健全性 | 100% | ||
过程-财务管理 | 9.2万元 | 资金使用合规性 | 100% | ||
过程-财务管理 | 9.2万元 | 财务监控有效性 | 100% | ||
产出-项目产出 | 9.2万元 | 实际完成率 | 100% | ||
产出-项目产出 | 9.2万元 | 完成及时率 | 100% | ||
产出-项目产出 | 9.2万元 | 质量达标率 | 100% | ||
效果-项目效益 | 9.2万元 | 社会公众或服务对象满意度 | 100% | ||
说明 | 无。 |
附件4 | |||||
项目资金绩效目标自评表 | |||||
(2020年度) | |||||
专项(项目)名称 | 学前教育资助资金 | 联系人及电话 | 何伟(13637977881) | ||
主管部门 | 重庆市大足区教育委员会 | 实施单位 | 重庆市大足区国梁镇中心小学 | ||
项目资金(万元) | 全年预算数(A) (调整预算后的数据) | 全年执行数(B) | 执行率(B/A,%) | ||
总量 | 2.916 | 总量 | 2.916 | 100% | |
其中:上级财政资金 | 2.916 | 其中:上级财政资金 | 2.916 | 100% | |
区级财政资金 | 区级财政资金 | ||||
其他资金 | 其他资金 | ||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||
目标1:助力保障受补助学前教育贫困家庭儿童入学。 目标2:保障饮食安全 目标3:改善学生的营养状况。 | 让每一个学前教育贫困家庭儿童入园后无后顾之忧,免交保教保育费和生活费。完成率100%。 | ||||
绩效指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成比例 | 未完成原因和改进措施 及相关说明 |
投入-数量指标 | 27人 | 享受学前教育资助资金人数(春季13人,秋季14人) | 100% | ||
5人 | 其中:建档立卡学生补助人数(春季3人,秋季2人) | 100% | |||
15.52% | 享受学前教育资助资金人数占总学生人数比例(春季13人,秋季14人) | 100% | |||
2.87% | 其中:建档立卡学生补助学生人数占总学生人数比例 | 100% | |||
投入-时效指标 | ≥5天 | 享受政策学生名单公示时间 | 100% | ||
100% | 资金及时足额发放率 | 100% | |||
投入-成本指标 | 1080元 | 学前教育家庭经济困难学生每学期人均学前教育资助资金标准 | 100% | ||
社会效益指标 | 12% | 学生得到学前教育资助资金的比例 | 100% | ||
0% | 学生在学前教育阶段因家庭经济困难而辍学和失学比例 | 100% | |||
100% | 政策知晓率 | 100% | |||
社会满意度指标 | 100% | 接受学前教育阶段非寄宿学生补助满意度 | 100% | ||
说明 | 无。 |
附件4 | |||||
项目资金绩效目标自评表 | |||||
(2020年度) | |||||
专项(项目)名称 | 义务教育阶段学校专项经费(义务教育基本均衡区迎检专项资金) | 联系人及电话 | 何伟(13637977881) | ||
主管部门 | 重庆市大足区教育委员会 | 实施单位 | 重庆市大足区国梁镇中心小学 | ||
项目资金(万元) | 全年预算数(A) (调整预算后的数据) | 全年执行数(B) | 执行率(B/A,%) | ||
总量 | 16.6 | 总量 | 16.6 | 100% | |
其中:上级财政资金 | 其中:上级财政资金 | ||||
区级财政资金 | 16.6 | 区级财政资金 | 16.6 | 100% | |
其他资金 | 其他资金 | ||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||
1、保障学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出;2、改善办学条件,确保校舍安全;3、严肃财经纪律,强化监督检查,按时支出资金,确保资金使用合理、高效。 | 1、保证了学校的正常运转、完成教育教学和其他日常工作任务等方面的彳亍;2、改善了学校的办学条件,为教师提供了教师周转房12套;3、在2020年9月完成了资金的划拨支付,严肃了财经纪律,资金的使用合理、高效。 | ||||
绩效指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成比例 | 未完成原因和改进措施 及相关说明 |
投入-资金落实-资金到位率 | 15万元 | 校园维修 | 100% | ||
1.6万元 | 校园文化建设 | 100% | |||
投入-资金落实-资金到位及时率 | 15万元 | 校园维修 | 100% | ||
1.6万元 | 校园文化建设 | 100% | |||
过程-业务管理 | 16.6万元 | 管理制度健全性 | 100% | ||
过程-业务管理 | 16.6万元 | 制度执行有效性 | 100% | ||
过程-业务管理 | 16.6万元 | 项目质量可控性 | 100% | ||
过程-财务管理 | 16.6万元 | 管理制度健全性 | 100% | ||
过程-财务管理 | 16.6万元 | 资金使用合规性 | 100% | ||
过程-财务管理 | 16.6万元 | 财务监控有效性 | 100% | ||
产出-项目产出 | 16.6万元 | 实际完成率 | 100% | ||
产出-项目产出 | 16.6万元 | 完成及时率 | 100% | ||
产出-项目产出 | 16.6万元 | 质量达标率 | 100% | ||
效果-项目效益 | 100% | 社会公众或服务对象满意度 | 100% | ||
说明 | 无。 |