我校根据大足教发［2020］28号文件，学校组织人员对2020年度项目资金绩效目标情况进行认真清理和梳理，现将情况汇报如下：

一、基本情况

（一）项目基本情况

2020年，我校实施了义务教育基本均衡区迎检专项经费项目；2018年实施了乡村学校少年宫建设运行费项目；2019年实施了乡村学校少年宫述职考评补助资金；2020年实施了乡村学校少年宫项目及运行补助资金。

1．预算项目情况分析。

①为迎接2019年区义务教育基本均衡检查，财经办件［2019］225号，义务教育阶段学校专项经费（义务教育基本均衡区迎检专项资金），年初预算38.4万元。

②为加强乡村学校少年宫基础设施建设确保学生社团活动、特色活动运行正常，学生活动取得成效，大足区财政局下达少年宫建设运行、述职考评补助资金等。

2018年根据渝财综【2018】26号、大足财综【2020】28号从宣传部文明办协调至各学校－－2018年乡村学校少年宫系列主题活动相关经费－－用于乡村学校少年宫建设运行费0.7万元。

2019年根据大足区财综【2020】10号区财政局关于下达2019年乡村学校少年宫述职考评经费预算的通知，实施了2019年乡村学校少年宫述职考评补助资金5万元；

2020年根据大足财综【2020】7号区财政局关于下达乡村学校少年宫项目及运行补助资金的通知，实施了2020年乡村学校少年宫项目及运行补助资金5万元。

2．项目组织情况分析。

在项目开展前，我校班子及支委成员就此重大项目集体研究决策，拟订了实施方案，成立义务教育均衡工作、乡村学生少年宫活动工作领导小组，确定了项目负责人员，明确责任，完成对该项目的执行、检查、协调分工合作，落实到责任到人，推动项目的实施，确保按时完成。

3．项目管理情况分析。

①为迎接教育部对创建义务教育基本均衡区检查，学校成立了专项迎检工作小组。由学校校长为组长，各部门负责人为成员：教务处完成学生入学、控掇保学、留守儿童关爱等工作；后勤处完成办学条件、六大功能室建设、生均校舍、生均校地、经费管理等工作；办公室完成校园文化打造，学校绿化、美化等工作；安稳办完成学生安全等工作。

②为完成乡村学校少年宫活动正常运行及每年的常规述职考评，学校少年宫活动工作领导小组根据拟订的活动方案，领导小组审时度势，把少年宫活动与学生延时服务体艺活动有机融合，加强各社团活动计划的审查，平常活动的督导，辅导教师不仅仅是学校自身教师，还聘请校外辅导员进入学校，对学生活动进行指导。确保活动不缺专业化的教师（如乒乓球、足球、金钱板、陶艺、厨艺、二胡等），学生活动分成四大类，若干小组，实现了活动全覆盖。学校领导每周对少年宫活动进行了过程督导，指导师生活动情况。

（二）资金投入情况分析。

1．项目资金到位情况分析。

①义务教育基本均衡区迎检专项资金38.4万元，区级财政资金到位38.4万元。

②乡村学校少年宫建设、运行、项目、述职考评补助资金2018－2020期间共到位10.7万元。

2．项目资金执行情况分析。

①2020年度义务教育基本均衡迎检专项资金到位38.4万元，全部执行到学校为迎接义务教育基本均衡检查所做的校园、校舍维修改造及迎检宣传、花卉植物布置当中，全部执行到位，执行率达100％。

②乡村学校少年宫建设、运行、项目、述职考评补助资金2018－2020共到位10.7万元，已全部执行到乡村学校少年宫学生活动运行中，购置、添置各种活动用具、常规活动器材、活动展示汇报、展演、社团活动室文化创设、标识牌制作、特色活动所用器材，确保各社团活动、特色活动正常运行，执行率达100％。

3．项目资金管理情况分析。

项目资金使用具体情况，经学校支委会研究决定，教代会成立监督小组，监督项目资金的具体使用过程。

①学校将38.4万元的专项资金全部用于了义务教育基本均衡迎检学校宣传、维修改造、布置等。其中制作走廊画框及宣传资料费用4120元，占1.07％；迎检花卉布置费用13510元，占3.52％；迎检校园、校舍维修改造费用：366370元，占95.41％。

②乡村学校少年宫建设、运行、项目、述职考评补助资金2018－2020三年共到位10.7万元，已全部用于乡村学校少年宫学生活动运行中。其中参加市级层面汇报述职考评差旅费2530元，占2.36％；特色活动展示购置道具费3831元，占3.58％；标识牌制作费3720元，占3.48％；社团活动室文化创设布置费3520元，占3.29％；购置、添置少年宫社团学生活动用器材、耗材费93400.3元，占87.29％。

二、绩效评价基本情况

（一）绩效评价目的

学校通过绩效评价工作，对资金使用情况、日常组织管理情况、绩效目标及完成情况的自我衡量与评价，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题和原因，及时总结经验，完善管理，有效促进提高资金管理水平和使用效益。

（二）绩效目标完成情况分析。

1．产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

①我校为迎接区义务教育基本均衡检查，购买了花卉植物一批，有富贵叶子、四季茶花、杜鹃花、栀子花等，共计496盆。学校大门、综合楼楼梯走廊外墙等涂料改造1次。布置走廊画框22个，印制宣传资料1000份，做宣传展板1个。底楼廊道、梯步及室外花台改造1次。增设防护网，走廊不锈钢栏杆安装约700平方米。五人制足球场改造约2500平方米。幼儿园综合楼三楼功能室改造1435平方米。乒乓球室内球室改造420平方米。综合楼内院坝安广场砖370平方米。

②为确保乡村学校少年宫活动正常运行，学校制作了醒目的“乡村学校少年宫”7个钛金字及1个钛金标识牌，制作了不锈钢架；社团活动室卫生角、图书角、名人名言格言警句大小共112块；特色活动展示购置舞蹈服装24套，道具24套；社团活动室文化布置24间；体育社团器材如篮球、足球、乒乓球、跳绳、羽毛球等若干；厨艺组维修灶台8个，添置厨具如菜刀、锅、铲、碗、盘、筷若干（易耗品）；常规社团活动添置器材用品等。

（2）质量指标。

①学校2020年，为完成义务教育基本均衡区迎检项目，做了大量的宣传工作，购买花卉布置了校园环境，重新粉刷了校舍墙壁，并对教学楼廊道、栏杆、梯步及室外花台、院坝进行了维修改造，整个校园焕然一新，顺利完成了义务教育均衡迎检工作，给师生们提供了一个优美的生活学习环境。

②学校少年宫活动工作领导小组根据拟订的活动方案，领导小组围绕区教委素质教育要求，审时度势，把少年宫活动与学生延时服务体艺活动有机融合，加强各社团活动计划的审查，平常活动的督导，辅导教师不仅仅是学校自身教师，还聘请校外辅导员进入学校，对学生活动进行指导，学生参与社团活动实现了全覆盖，学生动手实践操作、身体协调、审美情趣、意志品质等得到成长与提升，深受家长好评。

（3）时效指标。

①学校2020年义务教育基本均衡区迎检项目在学校领导的大力支持下，学校环境的改造在三个月内圆满完成。

②学校少年宫社团活动，师生共成长，教师儒雅，学生文明高雅，良好行为习惯日积月累得以养成。

（4）成本指标。

义务教育均衡检查文化创设所涉及的走廊画框和花卉植物、少年宫所需器材耗材的购置，经过学校支委及行政一班领导的实地考察，多家比价，与供货商反复协商，以最低的价格进行购置。校园校舍维修改造，进行了几个施工方的招投标，最终经学校支委及行政会议研究确定了最优质的施工方，成本得到有效控制。

2．效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

通过学校支委及行政会议研究确定供货商和施工方，并及时通过全体教师会议向老师们公布实施情况，整个过程公开公正公平，经费成本得到有效控制，义务教育基本均衡区迎检项目得以顺利实施，确保了迎检过关；乡村少年宫运行述职考评经费的正常使用，实现专项经费确保活动正常运行，运行成本得到有效控制。

（2）社会效益。

校园环境的改善，给师生们提供了一个优美的生活学习环境，激发了师生的热情，也得到了家长和社会各界的肯定和好评；乡村学校少年宫活动的开展，学生在活动中得到各方面能力的开发与提升，启迪了学生多方面的智慧。

（3）生态效益。

走廊画框的布置采用的是学生们平时的美术及手工作品，给优秀的孩子一个很好的鼓励。花卉布置、校园校舍维修改造后的环境，更是让师生们心情愉悦，好的环境下每一个人都有了更好的状态；少年宫活动的开展大大有益学生身心健康，学生在活动中参与体验，获得成就感和愉悦感，学生时代不再枯燥，找回快乐童年。

（4）可持续影响。

校园环境的改善，让学校顺利地完成了义务教育基本均衡迎检工作，也为后续的发展提供了很好的保障；少年宫活动与延时服务体艺活动有机融合，愉悦学生身心，学生做生活学习的优雅者。

3．管理类指标完成情况分析。

为完成义务教育基本均衡迎检工作，学校所作的宣传、布置及校园校舍维修改造都是通过了学校支委及行政会议的研究集体决定，并在全体教师会议上进行了通报，一切按正规程序完成此次项目；少年宫活动设备设施及所购置添置器材耗材，学校社团辅导老师各司其职，做好日常维护与爱护。

4．满意度指标完成情况分析。

义务教育基本均衡区迎检工作的顺利完成，很大程度上改善了学校的办学环境，给师生们提供了一个优美的工作学习场所，师生们很满意，家长及社会也给予了很高的评价；少年宫各社团活动的开展，学生找回自己快乐童年，各方面能力得以提升，参与实现全覆盖，开启了学生兴趣的大门，深受家长好评。

二、未完成绩效目标的原因和下一步改进措施

下一步，学校将想办法筹措经费，就学校食堂进行提升改造，让师生都能在室内食堂安心放心地用餐。

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

学校将义务教育基本均衡区迎检项目绩效及乡村学校少年宫项目自评结果进行了公开公示，接受社会和学生家长的监督。

重庆市大足区邮亭镇中心小学

2021年7月14日   

Sheet 1:邮小义教均（38.4万）                                                                         

Sheet 2:邮小2018少宫0.7万

Sheet 3:邮小2019年少宫5万

Sheet 4:邮小2020年少宫5万