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重庆市大足区三驱镇灯塔中心小学项目资金绩效自评报告
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2020年我校狠抓重点工作，较好地完成了各项目标任务，取得了较好的社会效益。根据我校的工作职能和职责、按照项目资金的使用内容和用途，本校项目资金支出有四项自评：1．幼儿园空调安装及校舍维修经费；2．学前教育贫困幼儿资助经费；3．基本均衡区迎检费用；4．校舍维修维护补助资金。
一、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析。
1．项目资金到位情况分析。
我校4个项目资金到位及时，幼儿园空调安装及校舍维修经费2万元；学前教育贫困幼儿资助经费1.08万元；基本均衡区迎检费用1万元，校舍维修维护补助资金22万，共计26.08万元。
2．项目资金执行情况分析。
幼儿园校舍维修资金2万元已经全额支付给维修方。
幼儿贫困生补助资金1.08万元已经全额支付给贫困生家长。
基本均衡区迎检费用1万元已经全额支付给大足区鹏达广告经营部。
校舍维修维护补助资金22万已经全额支付给维修方（兄弟装饰有限公司）。
3．项目资金管理情况分析。
校舍维修资金、空调安装、基本均衡区迎检费用（校园文化建设）资金已经公对公转账支付。
幼儿贫困生补助资金由学生家长到学校签字发放。
（二）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标，或项目年度发展规划逐项分析）
1．产出指标完成情况分析。
（1）数量指标。
安装2台空调，粉刷了幼儿园墙壁，广告牌宣传栏和教学楼过道做了文化墙、跃龙村小化粪池维修、中心校食堂排污水沟维护、天然气管道安装、教室和办公室屋顶补漏、教室墙壁粉刷、旱厕改造。
资助贫困幼儿10人次。
（2）质量指标。
校舍全面维修后，安全、美观、便捷，改善了校园环境。
幼儿贫困生足额领取该享受的资助金额。
（3）时效指标。
维修后的校舍全面试用了30天。
贫困生资助公示共15天。
（4）成本指标。
幼儿园校舍粉刷、空调安装成本2万元。
广告牌宣传栏和教学楼过道文化墙成本1万元。
贫困幼儿每期免保育保教费750元，生活费330元，共计1080元。
跃龙村小化粪池维修、中心校食堂排污水沟维护、天然气管道安装、教室和办公室屋顶补漏、教室墙壁粉刷、旱厕改造，校舍维修维护补助资金合计22万。
2．效益指标完成情况分析。
校舍维修后安全、美观、便捷，一是全面消除校舍安全隐患，确保了师生安全。二是办学条件更加优化，校园人居环境全面改善。三是群众满意度更高，社会反响更加积极。四是师生身心更加健康，幸福感更强。
幼儿贫困生补助发放后，保障了教育水平提升和教学条件改善，形成了巨大的社会效益，缓解了特困群体以及低收入群体子女因贫困而上学难的问题。
3．满意度指标完成情况分析。
校舍维修、空调安装、校园文化建设全面完成后，学生、家长、老师们的满意度为100％。
贫困生补助发放后，学生、家长满意度为100％。
二、未完成绩效目标的原因和下一步改进措施
1．进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。
2．按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。
三、绩效自评结果拟应用和公开情况
我校将严格按照绩效评价相关指标要求，以部门预算为依据，以内部控制建设为抓手，从本校实际出发，进一步完善相关制度建设，将绩效评价自评结果切实应用到日常的管理中，提高管理水平，做到科学、合理、高质量地使用财政资金。
重庆市大足区三驱镇灯塔中心小学
2021年7月14日
Sheet 1:附件1-项目资金绩效目标自评表 （1）
| 附件4 | |||||
| 项目资金绩效目标自评表 | |||||
| （2020年度） | |||||
| 专项（项目）名称 | 学前教育贫困幼儿资助 | 联系人及电话 | 熊云清（13637704226） | ||
| 主管部门 | 重庆市大足区教育委员会 | 实施单位 | 重庆市大足区三驱镇灯塔中心小学 | ||
| 项目资金（万元） | 全年预算数（A） （调整预算后的数据） |
全年执行数（B） | 执行率（B/A,%) | ||
| 总量 | 1.08 | 总量 | 1.08 | 100% | |
| 其中：上级财政资金 | 1.08 | 其中：上级财政资金 | 1.08 | 100% | |
| 区级财政资金 | 区级财政资金 | ||||
| 其他资金 | 其他资金 | ||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||
| 让每一名在园贫困幼儿享受资助政策，不让一个贫困幼儿因家庭经济困难离园。 | 已发放到位。 | ||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成比例 | 未完成原因和改进措施 及相关说明 |
| 资助学生人次 | 10人次 | 10人次 | 100% | ||
| 资助标准 | 1080元/人 | 1080元/人 | 100% | ||
| 资金到位率 | 100% | 100% | 100% | ||
| 资助公示次数 | 4次/期 | 4次/期 | 100% | ||
| 家长对民生政策知晓率 | 100% | 100% | 100% | ||
| 家长满意度 | 100% | 100% | 100% | ||
| 说明 | 无。 | ||||
Sheet 2:附件1-项目资金绩效目标自评表（2）
| 附件4 | |||||
| 项目资金绩效目标自评表 | |||||
| （2020年度） | |||||
| 专项（项目）名称 | 灯塔小学幼儿园校舍维修 | 联系人及电话 | 熊云清（13637704226） | ||
| 主管部门 | 重庆市大足区教育委员会 | 实施单位 | 孙刚装饰工程有限公司（孙刚） | ||
| 项目资金（万元） | 全年预算数（A） （调整预算后的数据） |
全年执行数（B） | 执行率（B/A,%) | ||
| 总量 | 2 | 总量 | 2 | 100% | |
| 其中：上级财政资金 | 2 | 其中：上级财政资金 | 2 | 100% | |
| 区级财政资金 | 区级财政资金 | ||||
| 其他资金 | 其他资金 | ||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||
| 安装2台空调，粉刷了幼儿园墙壁，使幼儿园教室更美观。 | 已整改到位。 | ||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成比例 | 未完成原因和改进措施 及相关说明 |
| 幼儿园安装空调 | 2台 | 2台 | 100% | ||
| 粉刷幼儿园墙壁 | 300平方米 | 300平方米 | 100% | ||
| 维修资金 | 2万元 | 2万元 | 100% | ||
| 效益指标 | 幼儿学习生活更舒适、美观 | 幼儿学习生活更舒适、美观 | 100% | ||
| 师生满意度指标 | 100% | 100% | 100% | ||
| 说明 | 无。 | ||||
Sheet 3:附件1-项目资金绩效目标自评表（3）
| 附件4 | |||||
| 项目资金绩效目标自评表 | |||||
| （2020年度） | |||||
| 专项（项目）名称 | 灯塔小学基本均衡区迎检（校园文化） | 联系人及电话 | 熊云清（13637704226） | ||
| 主管部门 | 重庆市大足区教育委员会 | 实施单位 | 大足区鹏达广告经营部 | ||
| 项目资金（万元） | 全年预算数（A） （调整预算后的数据） |
全年执行数（B） | 执行率（B/A,%) | ||
| 总量 | 1 | 总量 | 1 | 100% | |
| 其中：上级财政资金 | 其中：上级财政资金 | ||||
| 区级财政资金 | 1 | 区级财政资金 | 1 | 100% | |
| 其他资金 | 其他资金 | ||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||
| 广告牌宣传栏及教学楼过道文化墙等校园文化建设，沉淀深厚的校园文化。 | 已全部落实到位。 | ||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成比例 | 未完成原因和改进措施 及相关说明 |
| 新建宣传栏 | 6个 | 6个 | 100% | ||
| 新建走廊文化墙 | 30块 | 30块 | 100% | ||
| 建设资金 | 1万元 | 1万元 | 100% | ||
| 建设效果 | 安全、美观、校园文化深厚。 | 安全、美观、校园文化深厚。 | 100% | ||
| 师生满意度 | 99% | 99% | 100% | ||
| 说明 | 无。 | ||||
Sheet 4:附件1-项目资金绩效目标自评表（4）
| 附件4 | |||||
| 项目资金绩效目标自评表 | |||||
| （2020年度） | |||||
| 专项（项目）名称 | 灯塔小学义务教育校舍维修补助资金 | 联系人及电话 | 熊云清（13637704226） | ||
| 主管部门 | 重庆市大足区教育委员会 | 实施单位 | 兄弟装饰有限公司 | ||
| 项目资金（万元） | 全年预算数（A） （调整预算后的数据） |
全年执行数（B） | 执行率（B/A,%) | ||
| 总量 | 22 | 总量 | 22 | 100% | |
| 其中：上级财政资金 | 其中：上级财政资金 | ||||
| 区级财政资金 | 22 | 区级财政资金 | 22 | 100% | |
| 其他资金 | 其他资金 | ||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||
| 跃龙村小化粪池维修、中心校食堂排污水沟维护、天然气管道安装、教室和办公室屋顶补漏、教室墙壁粉刷、旱厕改造。 | 已整改到位。 | ||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成比例 | 未完成原因和改进措施 及相关说明 |
| 新修跃龙村小化粪池 | 1个 | 1个 | 100% | ||
| 维修食堂排污水沟 | 125米 | 125米 | 100% | ||
| 安装天然气管道 | 150米 | 150米 | 100% | ||
| 粉刷墙壁 | 2500平方米 | 2500平方米 | 100% | ||
| 排除屋顶安全隐患 | 12处 | 12处 | 100% | ||
| 维修资金 | 22万 | 22万 | 100% | ||
| 资金到位率 | 100% | 100% | 100% | ||
| 师生满意度 | 99% | 99% | 100% | ||
| 说明 | 无。 | ||||
