重庆市大足区教育委员会

2022年项目绩效运行监控表报告

根据《重庆市大足区财政局关于开展2022年预算绩效运行监控的通知》（大足财预〔2022〕62号）精神和“谁支出，谁负责”的原则，我委及时下发文件大足教财〔2022〕 号，并组织有关科室人员对教育系统2021年预算安排的所有项目绩效运行监控情况进行填报。现将监控情况报告如下：

一、项目总体情况

大足区教育系统2021年项目绩效运行监控项目共20个大类，包括校园保安服务费（校方责任险）、义教校舍维修、扩大学前教育资源及小区配套幼儿园治理扶持资金、中小学（中职、特殊教育）建设经费、2021年债券资金、义务教育薄弱环节改善与能力提升、义教贫困生补助及营养改善计划、学生资助金（普职高、幼儿园及大学生资助）、普通高中质量提升、领雁工程及高中发展促进计划、临聘人员工资及民办教师医疗补助、好老师培养工程项目、社区教育及职教活动经费、体育、美育教育及运动会经费、设备设施购置、督导办公及财务中心设备维修等、学校非税收入（事业收入）、电大站经费及国家教育考试费用、非公党建和教师表彰活动、“公参民”治理学校保障经费；资金来源分上级资金、本级资金和单位非税收入安排的资金；20个项目预算安排资金83581.26万元，其中：上级资金53552.92万元，本级资金和单位非税收入安排资金30028.33万元。

二、项目执行情况

（一）项目预算1-9月执行情况

教育系统20个大类项目预算1-9月执行情况较好，预算的项目到位资金45235.37万元，保障了教育系统各项活动正常开展和重点工程项目的有序推进。同时，为加强和规范各专项资金的使用管理，提高专项资金使用效益，我委进行全程监督和检查，规范政府采购，专款专用、拨付及时。资金支出范围符合文件规定，财务管理规范。不存在支出依据不合理、虚列项目支出、截留、挤占、挪用和超标准支出等现象，项目资金安全运用得到了有效控制。

（二）项目预算绩效目标1-9月完成情况

1.校园保安服务费是按月拨付至保安公司，确保保安人员工资的按时发放，各项绩效指标能完成，有效防范了学校安全事故的发生，极大的减少了校园事故发生率，该项目预算目标完成较好。

2.义教贫困生补助及营养改善计划和学生资助金（普职高、幼儿园及大学生资助）是按照上级文件要求，按照标准及时发放给贫困学生或家长手中，做到不重不漏，保证贫困学生及时得到资助，贫困家庭和社会满意度高。

3.通过实施设备设施采购、校舍维修改造、扩大学前教育资源项目、小区配套幼儿园治理、义务教育薄弱环节改善与能力提升和学校新建、改扩工程项目完工投入使用，基本消除校园校舍安全隐患，配齐教学设施和生活设施，提高教育信息化水平，满足基本教学需要和生活需要，不断改善办学条件，学前三年毛入园率达到98%以上，但由于疫情影响和项目实施进度缓慢原因，项目绩效目标不能近期完成。

4.实施普通高中质量提升工程、领雁工程及高中发展促进计划项目，围绕“促进城乡教育优质均衡发展”的总体思路，有效整合城乡教育资源，强化学校发展的主体地位，充分发挥专家指导和项目学校优质资源引领作用，提高教师素质及学校办学水平，推动城乡教育优质均衡发展。加快完善普通高中办学条件，切实转变普通高中育人模式，推进普通高中特色化、优质化发展，师资水平显著提高，保障机制更加健全，创建1—2所特色示范普通高中、3—4所特色普通高中，育人质量明显提高，高水平普及高中教育，高中毛入学率达到98%以上，明显提升我区普通高中办学水平和育人质量。

5.社区教育及职教活动经费、体育、美育教育及运动会经费等项目，积极拓展社区教育资源，构建三级社区教育网络，积极推进社区文化建设，打造数字化学习型城市，让社区成员对社区教育的知晓率、认同率达到 70%以上，满意率达 50%以上；社区成员的综合素质和生活质量明显提升；开放校园、开放赛场、开放企业、走进社区。由于受疫情影响上半年无法举办运动会及活动，该项目绩效目标完成不好，预算执行缓慢。

6.通过开展我区“好老师”培养工程建设，实施好有关培训项目，培养我区高端教育人才，持续提升我区教育人才队伍整体素质，推动教育健康协调发展，由于上半年受疫情影响，市内外培训项目暂停，部分由线下转线上培训，该项目绩效目标无法达到预期目的，项目资金支付缓慢。

7.电大站经费及国家教育考试费用项目的实施，按照“公平规范、安全平稳、有序实施”的原则，完成普通高考全国统考、高职分类考试、自考、成考、教师资格考试笔试和面试、学业水平考试5800堂，参考人数30600人，做到万无一失。2021年本科毕业学生368人，专科毕业生425人，为区内各行业培养一大批人才，成为各单位的骨干，为大足区经济建设服务，二项目绩效目标完成好。

8.“公参民”治理学校保障经费项目，规范教育办学秩序，保障过渡期间教师待遇不降低，教师稳定、学生正常上课，确保正常教学秩序和学校正常运转，群众满意高。

（三）项目预算绩效目标调整情况

 2021年1-9月项目预算绩效目标无调整情况。

三、全年预计完成情况

（一）全年项目预算预计执行情况

全年项目预算预计执行65000万元。

（二）全年绩效目标预计完成情况

1.校园保安服务费项目全年绩效目标能够完成。

2.义教贫困生补助及营养改善计划和学生资助金（普职高、幼儿园及大学生资助）项目全年绩效目标预计能够完成，但由于义教资助金上级资金按照寄宿生50%下达，我区严格按照实际贫困生人数进行资助，下达的预算资金无法全部支付。

3.实施设备设施采购、校舍维修改造、扩大学前教育资源项目、小区配套幼儿园治理、义务教育薄弱环节改善与能力提升和学校新建、改扩工程项目全年绩效目标预计不能全部完成，主要是上半年受疫情影响、项目实施进度缓慢和财政资金无法全部到位等多因素影响。

4.普通高中质量提升工程、领雁工程及高中发展促进计划项目全部绩效目标预计不能够完成，主要是项目进度缓慢和资金到位不及时，造成绩效目标不能全部完成。

5.社区教育及职教活动经费、体育、美育教育及运动会经费等项目全部绩效目标预计不能够完成。

6.“好老师”培养工程建设项目全部绩效目标预计不能够完成，主要是上半年受疫情影响，部分培训项目取消。

7.电大站经费及国家教育考试费用项目全部绩效目标能够完成。

8.“公参民”治理学校保障经费项目全部绩效目标能够完成。

（三）绩效目标偏差原因分析

 我委监控20个大类项目绩效运行整体质量较好，资金绩效正在释放。但由于受上半年疫情影响造成建设项目实施进度影响资金使用进度；由于我区财力困难，存在个别项目财政预算资金到位不及时影响项目绩效目标实现；存在有些项目没有细化的量化指标和个别项目的个性指标不明确，对应不同的问题偏差。

四、存在的问题及下一步改进措施

截至目前，项目序时完成进度未完全跟上。主要原因是工程项目实施与天气等自然原因密切相关，阴雨天气客观上对工程项目的推进和实施产生了不利影响，同时受上半年新冠疫情的影响也比较大，特别是“好老师”工程、运动会项目等受疫情影响实施进展较慢，延误进度。

在项目资金预算绩效方面总体上是管理使用到位的，个别项目未完成预算资金使用量，虽然存在较多客观因素，但是应及时做好汇报和资金调整工作。一是强化项目单位对资金绩效实现情况的责任约束，对专项资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施 予取予以纠正。二是加强财政资金使用效益跟踪，区教委针对资金绩效运行状况及时监控，查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，及时向领导通报资金使用情况，以便及时作出调整，实现项目资金利用效率最大化。