一、基本情况

（一）项目基本情况

1.预算项目情况分析

2021年年初预算项目8个，全年共计8个项目完成。结转-渝财教〔2019〕136号，（大足财教[2020]15号）从教委调剂至相关学校用于义务教育薄弱环节改善与能力提升资金287.433万元用于修建教师周转房及生活用房建设；结转-大足财教[2020]72号关于下达2020年城乡义务教育学校舍维修补助资金4.6万元用于乒乓球场、停车场改造；渝财教[2020]209号-（大足教财[2021]94号）（大足财预[2021]1号）从教委调剂至中敖镇双溪中心小学—关于提前下达2021年城乡义务教育经费保障机制中央和市级资金预算的通知(校舍维修)-中央：7.3万元用于电路改造工程；5.5万元用于教师周转房及功能室改造；2万元用于食堂及校门阶沿改造；2.8万元用于屋面防水工程；5.4万元用于校园道路改造工程；5.3万元用于周转房天然气安装工程。

2.项目组织、管理情况：

针对教师周转房及生活用房、学校乒乓球场、停车场改造、电路改造工程、教师周转房及功能室改造、校园道路改造工程等校舍维修项目，学校成立了专门的修建小组，由校长唐洪成任组长，副校长于光金、周正明为副组长，成员有黄洪勇  李正华  杨青  郑良君  殷光素  刘光绪  徐雪飞  张明礼 具体负责该项目的建设、安全等。各项目按照有关建设维修要求，确定了建设方，并履行合同签订等各项手续，聘请专业监理负责质量、安全把关。

（二）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况

学校乒乓球场、停车场改造、电路改造工程、教师周转房及功能室改造、校园道路改造工程等校舍维修项目专项经费都按照工程的进展、经费使用情况如期到位。

2. 项目资金执行情况

学校学校乒乓球场、停车场改造、电路改造工程、教师周转房及功能室改造、校园道路改造工程等校舍维修项目专项经费都按照工程的进展、经费做到款专用，严格审核、按照支付程序由会计中心统一支付。

3.项目资金管理情况分析

  学校建立完善了项目资金支出制度。项目资金执行分月用款计划申报，每月底提交下，资金由财政局审批，审批后指标上大平台，学校把相应的资金转入相关的施工单位，监理单位等。

二、绩效评价基本情况

（一）绩效评价目的

为促进学校切实履行主体责任，进一步规范和加强项目资金管理，确保资助投入到位、项目建设规范实施、促进学校基本办学条件得到整体提升和根本改善。

  （二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。完成了大足区双溪小学教师周转房及生活用房建设825.62平方米，投入资金287.433万元；乒乓球场、停车场改造443平方米，投入资金4.6万元；中心校电路改造1496平方米，投入资金7.3万元；教师周转房及功能室改造825.62平方米，投入资金5.5万元，食堂及校门阶沿改造77平方米，洗碗槽5米，花园5个，投入资金2万元；中心校屋面防水665.9平方米，投入资金2.8万元；校园道路改造760平方米，投入资金5.4万元；周转房天然气安装10户，投入资金5.3万元。完成学校校乒乓球场、停车场硬化，食堂及门校门阶沿、校园道路，教师周转房及功能室的改造，中心交教学楼屋面渗漏治理，教师周转房天然气安装，中心校电路改造，消除了学校安全隐患，改善了办学条件，营造了幸福和谐的工作、学习环境，确保学校教育教学工作正常开展。

（3）时效指标。按合同规定进度完成。

（4）成本指标。严格按照招标清单价格执行。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。该几项改造工程完工后，学校校容校貌有了很大的改善，解决了学校体育教育教学没有乒乓球场的问题，校园道路改造后，使学校的有限地面得到了更好的利用，食堂及校门阶沿改造、电路改造、屋面渗漏治理有效地消除学校安全隐患，教师周转房建设及改造和天然气安装，改善了办学条件，确保学校教育教学工作正常开展。

（2）社会效益。义务教育学校办学条件有了进一步的改善，

受到家长和师生一致好评。

（3）可持续影响。这些项目工程完工将进一步改善办学条件，改善学校硬件设施，增强人民对教育的满意度。

二、未完成绩效目标的原因和下一步改进措施

  本年度绩效目标全部按时完成，下一步将对项目实施动态跟踪，建立有效的绩效信息采集制度，确保项目绩效目标如期实现。

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

我校对项目绩效自评情况进行及时整理、归纳、分析，将其作为经费预算管理工作和安排以后年度预算的依据。将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析。按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析，自评得分100分，所有项目均与批复下达相符。绩效自评校内公开并交教委审核。

  重庆市大足区中敖镇双溪中心小学

  2022年4月6日