一、基本情况

（一）项目基本情况

1．预算项目情况分析。

为改善办学条件，增大教育投入，我校2021年度合计争取项目预算资金214．875万元。包含：普通高中学校改善办学条件资金预算的、从教委调剂至各学校2021年普通高中家庭经济困难学生助学金预算的通知、提前下达2021年普通高中学生资助补助经费预算的通知免学费中央、关于提前下达2021年普通高中学生资助补助经费预算的通知免学费市级、从教委调剂至各学校2021年普通高中高中贫困学生免学费和课本费资金预算的通知、关于下达2020年普通高中发展促进计划资金预算的通知校舍维修、提前下达2021年公办普通高中生均公用经费市级补助经费预算、提前下达2021年普通高中学生资助补助经费预算的通知市级、提前下达2021年普通高中学生资助补助经费预算的通知国家助学金中央、提前下达2021年普通高中学生资助补助经费预算的通知免费教科书市级、第三期领雁工程大足财教从教委年初预算调剂至各学校、从教委年初预算三名工程调剂至各学校等项目资金。现已全部完成。

2．项目组织情况分析。

学校制定了《专项资金管理办法》、《学生资助管理办法》等一系列管理文件，做到目标明确，责任到人，为项目建设提供全面的制度保障。凡纳入政府采购的支出项目，必须按照《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，经过招投标、集中采购等规范程序后方可列支。

3．项目管理情况分析。

按照学校“三重一大”制度，重大事项由总支会或校长办公会研究讨论通过，组织实施。由学校纪委委员、财务牵头成立项目监控组，配合项目组做好自我监测。制订详细的分项目、分年度的资金使用计划，保证项目资金完全用于项目建设。对项目建设计划的实施做到事前充分论证、事中监控管理指导、事后效益监测评价的全过程监控和考核。学校校长为项目建设第一责任人，对项目的申报审批、初步设计和概算文件（实施方案）审核上报，对资金筹措、建设实施、运行使用及资产的保值增值等实行全过程负责。项目经费的使用，做到程序规范，开支合理，勤俭节约，最大限度地提高经费的使用效率。项目经费的使用自觉接受审计部门的审计

（二）资金投入情况分析。

1．项目资金到位情况分析。

我校为改善办学条件，加大贫困生资助，结合实际情况向上级主管部门申请专项资金，上级部门结合我校实际于2021年划拨该专项资金214．875万元。现已全部到位。

2．项目资金执行情况分析。

普通高中学校改善办学条件资金预算的，830000元，用于至诚楼厕所改造346880元、采购学生课桌凳800套200000元、采购教师办公桌椅62套62000元、食堂电路改造51770.5元、食堂吊顶改造73931.5元、其他小维修；从教委调剂至各学校2021年普通高中家庭经济困难学生助学金预算的通知52500元；提前下达2021年普通高中学生资助补助经费预算的通知免学费中央200000元；关于提前下达2021年普通高中学生资助补助经费预算的通知免学费市级14000元；从教委调剂至各学校2021年普通高中高中贫困学生免学费和课本费资金预算的通知47400元；关于下达2020年普通高中发展促进计划资金预算的通知校舍维修30000元，用于舞蹈室建设；提前下达2021年公办普通高中生均公用经费市级补助经费预算253000元，用于支付日常通信费、报刊杂志、水电费、初中试卷费、差旅费等；提前下达2021年普通高中学生资助补助经费预算的通知市级40000元；提前下达2021年普通高中学生资助补助经费预算的通知国家助学金中央600000元；提前下达2021年普通高中学生资助补助经费预算的通知免费教科书市级26500元；第三期领雁工程大足财教从教委年初预算调剂至各学校30000元、从教委年初预算三名工程调剂至各学校25350元。

3．项目资金管理情况分析。

遵循必须、必要、保障重点的原则，做到专款专用、科学合理。由各项目组经办人签字，主管副校长复核签字，主管财务副校长审核签字，学校校长签字报销入账。做到程序规范，开支合理，勤俭节约。

二、绩效评价基本情况

（一）绩效评价目的

为加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，落实项目资金的立项、资金落实，项目过程管理、财务管理、项目的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等。

（二）绩效目标完成情况分析。

1．产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

预算资金214．875万元，实际使用资金214．875万元。数量指标值100％

（2）质量指标。

足额使用，质量指标值100％，充分利用改善了我校办学条件、帮扶了贫困学生。

（3）时效指标。

做到了按时使用，时效指标值100％。

（4）成本指标。

严格控制成本、精打细算。成本指标值100％　。

2．效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

投入资金214．875万元，改善了学校办学条件，拉动了本地区经济社会发展。

（2）社会效益。

可优化项目区的投资环境，带动项目周边地块第三产业的发展，促进当地居民增收。促进当地居民生活水平与生活质量的提高。

（3）生态效益。

可直接增加大量就业机会，随着周边地块的开发，可创造更多的就业机会。积极促进地区文化、教育的发展。

（4）可持续影响。

有利于促进基础设施与社会服务的完善，推进城市化进程

3．管理类指标完成情况分析。

100％完成

4．满意度指标完成情况分析。

二、未完成绩效目标的原因和下一步改进措施

无

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

（1　）机制建设是项目实施的前提保证。学校继续保持科学合理的项目管理、建设、督导、经费管理相关制度。实行分级管理、项目管理、责任到人，保证了项目建设的高效实施。　

（2　）实施了项目过程管理。建立了项目建设联席会议制度和建立监控信息系统，对方案执行情况和项目的实际效果进行定期的绩效评估与考核，提出评估意见和改进建议，及时研究解决创建工作中的实际困难与问题。