一、基本情况

（一）项目基本情况

1．预算项目情况分析。

2021年扩建工程项目完成了按照合同约定的建设任务。

2．项目组织情况分析。

扩建工程项目：成立了扩建工作领导小组，负责扩建工程的前期准备工作，参建单位、市政、镇街、社区相关单位的协调工作，扩建工程质量安全监管等工作，并按照相关管理制度和文件精神进行合同签订、资金申报支付等工作。保证扩建工程能够顺利竣工验收。

3．项目管理情况分析。

所有项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作，同时结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制度等相关规定。

（二）资金投入情况分析。

1．项目资金到位情况分析。

我园所有项目资金在实施期间全部到位，共到位资金199.17万元，全部为上级资金（中央和市级）和区级财政资金。资金到位率及时率100％，确保项目顺利实施。

2．项目资金执行情况分析。

扩建项目按建设（合同）要求和进度全部落实到位，2021年实际支出199.17万元。

3．项目资金管理情况分析。

（1）建立健全财务管理制度、项目资金管理办法及相应的业务管理制度，规范各项经费的开支；

（2）资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；

（3）资金的拨付有完整的审批程序和手续；

（4）不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；

（5）账务处理及时，会计核算规范准确、财务资料完整。

二、绩效评价基本情况

（一）绩效评价目的

通过对2021年度专项资金的绩效评价，进一步提高财政资金使用效益，合理分配财政资金。通过项目资金绩效自评，全面、客观地反映单位项目专项工作的执行情况，综合评价专项资金支出效率和效果，同时总结经验，分析存在的问题及原因，提出对策建议。

（二）绩效目标完成情况分析。

1．产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

工程建设面积7000平方米，新增学位200个。按照合同规定，施工进度完成率达100％。

（2）质量指标。

扩建工作进度完成率100％。

（3）时效指标。

当年建设任务完成率100％。

（4）成本指标。

项目成本按照相关制度、文件、合同实施。

2．效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。

扩建工程项目的实施，将有效促进幼儿园办学规模的扩大，促进我园上档提质，确保教学的正常进行，有利于推进双路幼儿园的标准化建设；为辖区内“幼升小”教育事业奠定坚实基础；有利于提高辖区人民群众受教育的水平和国民教育的年限。

（2）可持续影响。

办学条件得到明显改善，教育公平显著提升。

3．管理类指标完成情况分析。

健全业务管理制度，规范各项经费的开支。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。保障会计核算准确、财务资料完整。

4．满意度指标完成情况分析。

学校办学条件提高，教育质量提升，进一步缩小了城乡教育水平差距，得到学校、家长、教师及社会的满意95％以上。

二、未完成绩效目标的原因和下一步改进措施

我单位所有项目年度绩效目标已完成，但也存在一些改进措施：

1．加强项目的计划管理，做好项目的事前绩效申报工作；

2．加快项目资金的使用进度，提高财政资金的使用效率；

3．加强财务监控，对项目资金进行事前、事中、事后的检查分析，并形成监控报告，确保项目资金安全有效运行。

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

1、我单位根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标得分95分。

2、将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析。按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分100分，所有项目均与批复下达相符。