一、基本情况

（一）项目基本情况

1.预算项目情况分析。2021年年中追加1项预算项目，全年共计1个项目完成。

2.项目组织情况分析。

为保证学前教育扩大资源补助资金项目的有效开展，我园成立了该项目的管理领导小组，组长：周学莲（书记、园长），副组长：唐芳（副园长），成员：林碧娟、邱礼兰、彭成雪、钟婷婷、韩晓艳。管理领导小组成员严格执行相关管理制度，落实三重一大、政府采购等相关制度。

3.项目管理情况分析。

本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作，同时结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况。

（二）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

我园学前教育扩大资源补助资金项目的项目资金在实施期间全部到位，共到位资金21.9万元，全部为上级资金。资金到位率及时率100%，确保项目顺利实施。

2.项目资金执行情况分析。

我园学前教育扩大资源补助资金项目按照上级要求全部落实到位，2021年实际支出21.9万元，该项目按建设（合同）要求和进度全部落实到位，2021年实际支出21.9万元，完全专项支出，资金拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

3.项目资金管理情况分析。

（1）建立健全财务管理制度、项目资金管理办法及相应的业务管理制度，规范各项经费的开支；（2）资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；（3）资金的拨付有完整的审批程序和手续；（4）不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；（5）账务处理及时，会计核算规范准确、财务资料完整。

二、绩效评价基本情况

（一）绩效评价目的

通过对2021年度专项资金的绩效评价，进一步提高财政资金使用效益，合理分配财政资金。通过项目资金绩效自评，全面、客观地反映单位项目专项工作的执行情况，综合评价专项资金支出效率和效果，同时总结经验，分析存在的问题及原因，提出对策建议。

（二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

2021年校园绿化打造600平方米，购买电脑3台，显示器5台，装修（改造）面积1000平方米。

（2）质量指标。

设备质量合格率100%，竣工验收合格率100%。

（3）时效指标。

设备购置完成及时率100%，当年装修改造任务完成率100%。

（4）成本指标。

该项目成本按照相关制度、文件、合同实施。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。

办园条件的改善大大提升了幼儿园幼儿的就读人数，安全隐患的排出，确保了正常教育教学秩序，保证校园安全，维护了社会稳定、家庭和睦。

（2）可持续影响。

幼儿园安全隐患的整改以及户外活动场地的改善，改善了办学条件，消除了安全隐患，提高了教育教学质量，教育公平显著提升。

3.管理类指标完成情况分析。

健全了业务管理制度，规范了各项经费的开支。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。保障会计核算准确、财务资料完整。

4.满意度指标完成情况分析。

幼儿园安全隐患的及时整改，户外活动场地的改善，打造出了安全、富有童趣的美丽乡村幼儿园，让乡村的孩子也能和城里的孩子一样接受更好的教育，家长满意度高，社会满意度高，造福了一方百姓。

三、下一步改进措施

我单位该项目年度绩效目标已完成，但也存在一些改进措施：

1.加强项目的计划管理，做好项目的事前绩效申报工作;

2.加快项目资金的使用进度，提高财政资金的使用效率;

3.加强财务监控，对项目资金进行事前、事中、事后的检查分析，并形成监控报告，确保项目资金安全有效运行。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

1.我单位根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标得分97分。

2.将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析。按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分100分，所有项目均与批复下达相符。