一、基本情况

（一）项目基本情况

1．预算项目情况分析。

2021年追加维修改造项目3个，采购计划一项，共计580000元。

2．项目组织情况分析。

为更好的实施完成该维修改造项目，保护好学校财产，充分利用现有设备实施为学校教育教学服务。学校成立了项目领导小组：

组　 长：廖红（园长、支部书记）

副组长：张薇（副园长）　 

成　 员：雷文婷（后备干部）　 冯运秀（后勤副主任）　   徐小兰

3．项目管理情况分析。

本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、分工合作。组长廖红全面负责；副组长张薇具体抓项目公示、招投标等；雷文婷、冯运秀负责设备设施的采购，进行过程监督监管，避免教学设备设施的损坏和丢失，保证新学期教育教学工作按时正常开展；冯运秀负责项目资金的保障工作。

（二）资金投入情况分析。

1．项目资金到位情况分析。

我园所有项目资金在实施期间全部到位，共到位资金58万元，全部为区级财政资金。资金到位率及时率100％，确保项目顺利实施。

2．项目资金执行情况分析。

我校维修改造以及设施设备采购项目按照  渝教财［2021］81号，（大足教财［2021］4号）关于下达2020年学前教育扩大资源补助资金预算的通知－－校舍维修　要求全部落实到位，2021年实际支出58万元，按合同要求和进度全部落实到位。

3．项目资金管理情况分析。

我校对该项目从资金预算、申请报告、规划、领导实施、过程监管等方面严格把控，做到了：

（1）建立健全财务管理制度、项目资金管理办法及相应的业务管理制度，规范各项经费的开支；

（2）资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；

（3）资金的拨付有完整的审批程序和手续；

（4）不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；

（5）账务处理及时，会计核算规范准确、财务资料完整。

二、绩效评价基本情况

（一）绩效评价目的

由于我校高度重视并很好的执行了渝教财［2021］81号，（大足教财［2021］4号）关于下达2020年学前教育扩大资源补助资金预算的通知－－校舍维修的文件精神，进一步提高财政资金使用效益，充分发挥、利用了现有设备设施资源，更好的服务于学校教育教学工作。使得我校各项工作更上层楼，学生、家长称赞，社会普遍好评。

（二）绩效目标完成情况分析。

1．产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

2020年7－8月先后完成教学楼屋顶防漏、综合楼墙体粉刷以及厕所改造；采购大型户外玩具1套，电钢琴7台。按预设时间、目标安全完成。

（2）质量指标。

维修改造安全率100％，设备设施采购质量合格率100％。

（3）时效指标。

根据合同要求按时完成各种设备设施的采购以及维修项目，及时率100％，任务完成率100％。

（4）成本指标。

项目严格执行文件渝教财［2021］81号，（大足教财［2021］4号）关于下达2020年学前教育扩大资源补助资金预算的通知－－校舍维修，按照要求、相关制度、合同实施细则，向施工单位拨付58万元。

2．效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

进一步提高财政资金使用效益，充分发挥、利用了现有设备设施资源，更好的服务于学校教育教学工作

（2）社会效益。

各种设备设施得到充分应用，使得354名幼儿、学生受益，在校乐学。深受学生、家长称赞，得到社会普遍好评。

（3）可持续影响。

该项目的实施，充分利用现有资源，提高了资金使用效率，办学条件得到明显改善，教育公平显著提升。

3．管理类指标完成情况分析。

健全业务管理制度，规范各项经费的开支。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。保障会计核算准确、财务资料完整。

4．满意度指标完成情况分析。

学校办学条件提高，教育质量提升，进一步缩小了城乡教育水平差距，得到学校、家长、教师及社会的满意95％以上。

三、未完成绩效目标的原因和下一步改进措施

我校所有项目年度绩效目标已完成，但也存在一些改进措施：

1．加强项目的计划管理，做好项目的事前绩效申报工作；

2．加快项目资金的使用进度，提高财政资金的使用效率；

3．加强财务监控，对项目资金进行事前、事中、事后的检查分析，并形成监控报告，确保项目资金安全有效运行。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

1、我单位根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标得分98分。

2、将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析。按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分100分，所有项目均与批复下达相符。

重庆市大足区中敖镇中心幼儿园

2022年4月7日