一、基本情况

（一）项目基本情况

1．预算项目情况分析

2021年年初预算项目5个，全年共计5个项目完成。

转－渝财教［2019］251号，（大足教财［2021］4号）－提前下达2020年城乡义务教育经费保障机制中央和市级资金－校舍维修9.8万元；

渝财教［2020］209号－（大足教财［2021］94号）（大足财预［2021］1号）从教委调剂至珠溪镇土门中心小学－－厕所改造工程－关于提前下达2021年城乡义务教育经费保障机制中央和市级资金预算的通知（校舍维修）－中央3.07万元，渝财教［2021］29号，（大足教财［2021］96号）（大足财教［2021］15号）从教委调剂至珠溪镇土门中心小学－－厕所改造工程－下达2021年城乡义务教保障机制中央和市级资金－－中央资金－－校舍维修3.23万元；

渝财教［2020］209号－（大足教财［2021］94号）（大足财预［2021］1号）从教委调剂至珠溪镇土门中心小学－－功能室改造工程－关于提前下达2021年城乡义务教育经费保障机制中央和市级资金预算的通知（校舍维修）－中央10万元；

渝财教［2020］209号－（大足教财［2021］94号）（大足财预［2021］1号）从教委调剂至珠溪镇土门中心小学－－教学楼外墙瓷砖脱落改造工程－关于提前下达2021年城乡义务教育经费保障机制中央和市级资金预算的通知（校舍维修）－中央10万元；

渝财教［2020］209号－（大足教财［2021］94号）（大足财预［2021］1号）从教委调剂至珠溪镇土门中心小学－－校门改造工程－关于提前下达2021年城乡义务教育经费保障机制中央和市级资金预算的通知（校舍维修）－中央10万元。

2．项目组织、管理情况：

针对学校围墙堡坎排危、厕所改造、功能室改造、外墙瓷砖掉落改造、校门改造等维修项目，学校成立了专门的修建小组，由校长俞元任组长，成员有副校长何兴宽、后勤主任秦天明、安保办主任王莉、教职工代表刘祖银具体负责该项目的建设、安全等。各项目按照有关建设维修要求，确定了建设方，并履行合同签订等各项手续，聘请专业监理负责质量、安全把关。

（二）资金投入情况分析

1．　项目资金到位情况

学校围墙堡坎排危、厕所改造、功能室改造、外墙瓷砖掉落改造、校门改造等，义务教育阶段学校专项经费都按照工程的进展、经费使用情况如期到位。

2．　项目资金执行情况

学校围墙堡坎排危、厕所改造、功能室改造、外墙瓷砖掉落改造、校门改造等，义务教育阶段学校专项经费都按照工程的进展、经费做到款专用，严格审核、按照支付程序由会计中心统一支付。

3．项目资金管理情况分析

学校建立完善了项目资金支出制度。项目资金执行分月用款计划申报，每月底提交下，资金由财政局审批，审批后指标上大平台，学校把相应的资金转入相关的施工单位，监理单位等。

二、绩效评价基本情况

（一）绩效评价目的

为促进学校切实履行主体责任，进一步规范和加强项目资金管理，确保资助投入到位、项目建设规范实施、促进学校基本办学条件得到整体提升和根本改善。

（二）绩效目标完成情况分析。

1．产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。完成了大足区土门小学学校围墙堡坎排危2600立方米，投入资金9.8万元；厕所改造21个蹲位，投入资金6.3万元；教学楼外墙瓷砖脱落改造2000平方米，投入资金10万元，消除了瓷砖脱落的安全隐患；功能室改造400平方米，资金投入10万元，提升学校的办学条件；校门改造300平方米，投入资金6.4万元，进一步确保了师生安全，提升了办学品质。

（2）质量指标。安排了监理和现场代表监督工程质量，工程质量合格。

（3）时效指标。按合同规定进度完成。

（4）成本指标。严格按照招标清单价格执行。

2．效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。该几项改造工程完工后，学校校容校貌有了很大的改善，解决了校园围墙堡坎垮塌、教学楼外墙瓷砖脱落、校门横梁塌陷等安全隐患，保障了师生生命安全，同时提升了学校办学形象，厕所及功能室的改造更是为学校教育教学水平的提升提供了充足的保障。

（2）社会效益。义务教育学校办学条件有了进一步的改善，

受到家长和师生一致好评。

（3）可持续影响。这些项目工程完工将进一步改善办学条件，改善学校硬件设施，增强人民对教育的满意度。

二、未完成绩效目标的原因和下一步改进措施

本年度绩效目标全部按时完成，下一步将对项目实施动态跟踪，建立有效的绩效信息采集制度，确保项目绩效目标如期实现。

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

我校对项目绩效自评情况进行及时整理、归纳、分析，将其作为经费预算管理工作和安排以后年度预算的依据。将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析。按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析，自评得分100分，所有项目均与批复下达相符。绩效自评校内公开并交教委审核。

大足区土门小学

2022年4月6日