重庆市大足中学2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市大足中学实施初中义务教育和高中教育。

1.高中教育主要职责任务

①全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

②发展素质教育，加快建设高质量高中教育体系，促进教育公平。遵循教育规律，为学生适应社会生活、接受高等教育和未来职业发展打下良好基础。

③坚持把立德树人融入思想道德教育、文化知识教育、社会实践教育各环节，厚植爱党爱国爱人民思想情怀，深入开展中华优秀传统文化教育，加强学生品德教育，帮助学生养成良好个人品德和社会公德。

④改进科学文化教育，统筹课堂学习和课外实践，强化实验操作，建设书香校园，培养学生创新思维和实践能力，提升人文素养和科学素养。

⑤加强美育、劳动教育和体育，培养体育兴趣和运动习惯， 使学生掌握 1 至 3 项体育技能；因地制宜打造学生社会实践大课堂，建设稳定的学生社会实践基地。

⑥深化教学改革，实施普通高中新课程改革和新高考综合改革全面提高普通高中教育质量。

2.初中教育主要职责任务

①全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

②发展素质教育，加快建设高质量义务教育体系，促进教育公平。坚持“五育”并举 教育引导学生爱党爱国爱人民爱社会主义。

③严格按照国家课程方案和课程标准实施教学，确保学生达到国家规定学业质量标准；保护学生好奇心、想象力、求知欲，激发学习兴趣，提高学习能力；着力培养学生的社会责任感、创新精神和实践能力，促进每一个学生健康成长。

④实施学校体育固本行动，严格执行学生体质健康合格标准，开齐开足体育课，让每位学生掌握 1 至 2 项运动技能。

⑤实施学校美育提升行动，严格落实音乐、美术、书法等课程，结合地方文化设立艺术特色课程。帮助每位学生学会 1 至 2 项艺术技能、会唱主旋律歌曲；引导学生了解世界优秀艺术，增强文化理解。

⑥充分发挥劳动综合育人功能，制定劳动教育指导纲要 加强学生生活实践、劳动技术和职业体验教育。优化综合实践活动课程结构。

（二）机构设置

重庆市大足中学设有12个内设机构：党建办、行政办、教务处、政教处、科研处、安全稳定法治办、总务处、招生处、课程发展中心、国际部、信息技术中心、纪检监察室。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计15397.92万元，支出总计15397.92万元。收支较上年决算数增加1755.51万元，增长12.9%，主要原因是学生、教职工人员增加，事业收入拨付增加。

2.收入情况。2023年度收入合计15397.92万元，较上年决算数增加1755.51万元，增长12.9%，主要原因是学生、教职工人员增加，事业收入拨付增加，其中：财政拨款收入13464.62万元，占87.4%；事业收入1933.31万元，占12.6%。

3.支出情况。2023年度支出合计15397.92万元，较上年决算数增加1755.51万元，增长12.9%，主要原因是学生、教职工人员增加，事业收入拨付增加，其中：基本支出14490.20万元，占94.1%；项目支出907.72万元，占5.9%。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计13464.62万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加77.18万元，增长0.6%。主要原因是学生、教职工人员增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入13464.62万元，较上年决算数增加77.18万元，增长0.6%。主要原因是学生、教职工人员增加，较年初预算数增加686.11万元，增长5.4%。主要原因是人员增加，维修项目增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出13464.62万元，较上年决算数增加77.18万元，增长0.6%。主要原因是学生、教职工人员增加。较年初预算数增加686.11万元，增长5.37%。主要原因是人员增加，维修项目增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年持平。

 4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出10172.69万元，占75.5%，较年初预算数增加415.96万元，增长4.3%，主要原因是安排了维修项目增加了资本性支出。

（2）社会保障与就业支出2068.82万元，占15.4%，较年初预算数增加264.91万元，增长14.7%，主要原因是退休人员及新入职人员增加，对个人及家庭的补助及单位缴纳社保及职业年金增加。

（3）卫生健康支出607.59万元，占4.5%，较年初预算数增加5.22万元，增长0.9%，主要原因是新入职人员增加，单位缴纳医疗保险增加。

（4）住房保障支出615.51万元，占4.6%，较年初预算数无增减，主要原因工资福利支出无大变化，导致公积金缴存无大差异。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出12556.90万元。其中：人员经费11219.59万元，较上年决算数增加234.53万元，增长2.1%，主要原因是新入职人员较多。人员经费用途主要包括主要包括工资福利支出，对个人和家庭的补助。公用经费1337.31万元，较上年决算数增加122.41万元，增长10.1%，主要原因是新增学生人数及新增昌州校区，导入公用经费增加。公用经费用途主要包括商品服务支出和资本性支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计3.13万元，较年初预算数减少2.06万元，下降39.7%，较上年支出数减少1.7万元，下降34.7%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是单位减少公务外出用车，节约公务车运行费，减少接待人次。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生出国（境）费用支出。

 公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生购置公车支出。

 公务车运行维护费1.15万元，主要用于应急保障用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.8万元，下降61.7%，较上年支出数减少1.38万元，下降54.5%，主要原因是尽量减少公务用车，节约公务车运行费。

 公务接待费1.98万元，主要用于接待接待七校、五校联盟教研教学交流学习发生的接待支出，退休教师敬老活动发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.21万元，下降9.6%，较上年支出数减少0.28万元，下降12.4%，主要原因是厉行节约，减少接待次数。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待18批次213人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费92.74元，车均购置费0万元，车均维护费1.15万元。

四、其他需要说明的事项

  （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

  本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是我校无会议费收支。本年度培训费支出92.29万元，较上年决算数增加60.49万元，增长190.2%，主要原因是2022年因疫情未进行的培训推迟到了2023年培训，且新教师入职人数多导致培训费用增加。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

1. 根据预算绩效目标管理要求，我单位对普通高中学生资助资金助学金、国家教育考试考点建设、高中新生军事化训练等21个项目开展了绩效自评，涉及资金907.72万元。

（二）单位绩效评价情况

我单位对21个二级项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金907.72万元，其中21个项目评价均得分100分，未发现任何问题。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

  六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-85222118