一、单位基本情况

  （一）职能职责。

1.贯彻执行教育工作的法律、法规、规章和方针政策，拟订学校教育事业发展规划。

2.负责学校的教育教学改革及教育科研工作，负责统计、信息工作。

3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，深化基础教育教学改革，全面实施素质教育。

4.负责学校教育督导工作，配合上级对学校教育发展水平和质量进行监测、监督、检查和指导。

5.负责本部门教育经费的统筹管理，负责教育经费的审计监督；参与教育经费的安排和预决算工作。

6.指导学校的思想政治、德育、体育、卫生、艺术教育和国防教育等工作。

7.负责全校干部教师管理、人才队伍建设工作，负责学校机构编制、人事和社会保障及教育培训、职称评定工作和继续教育工作。

8.负责学校学籍的管理工作。

（二）单位构成。

金山小学内设机构有六个，分别为党政办、督导室、教务室、德育室、安保办、总务室。核定班级数15个，实际在职在编数47人；退休教师46人；遗属8人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数1130.49万元，其中：一般公共预算拨款1128.49万元，政府性基金预算拨款2.00万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入1130.49万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元……。收入较去年减少196.91万元，主要原因是人员调出，人员的工资、津补贴、培训费、工会经费、养老保险、工伤保险、生育保险等支出减少。

（二）支出预算：2024年年初预算数1130.49万元：一般公共服务支出0万元，教育支出 809.54万元，社会保障和就业支出218.1万元，卫生健康支出49.95万元，住房保障支出50.91万元。支出较去年减少196.91万元，主要是原因是人员调出，人员的工资、津补贴、培训费、工会经费、养老保险、工伤保险、生育保险等支出减少。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入1130.49万元，一般公共预算财政拨款支出1130.49万元，比2023年减少196.91万元。其中：基本支出1127.78万元，比2023年减少163.37万元，主要原因是人员调出，人员的工资、津补贴、培训费、工会经费、养老保险、工伤保险、生育保险等支出减少；项目支出0.71万元，比2023年减少35.54万元。

重庆市大足区金山镇中心小学2024年使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0.12万元，与2023年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年增加0万元；公务接待费0.12万元，与2023年持平；公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费万元。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0.60万元：政府采购货物预算0.60万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.60万元：政府采购货物预算0.60万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2.71万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（部门预算公开联系人： 陈金豪 ，联系方式：023-64360016）