重庆市龙水湖育才中学校

2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

2.发展素质教育，加快建设高质量义务教育体系，促进教育公平。坚持“五育”并举，教育引导学生爱党爱国爱人民爱社会主义。

3.严格按照国家课程方案和课程标准实施教学，确保学生达到国家规定学业质量标准；保护学生好奇心、想象力、求知欲，激发学习兴趣，提高学习能力；着力培养学生的社会责任感、创新精神和实践能力，促进每一个学生健康成长。

4.实施学校体育固本行动，严格执行学生体质健康合格标准，开齐开足体育课，让每位学生掌握1至2项运动技能。

5.实施学校美育提升行动，严格落实音乐、美术、书法等课程，结合地方文化设立艺术特色课程。帮助每位学生学会1至2项艺术技能、会唱主旋律歌曲；引导学生了解世界优秀艺术，增强文化理解。

6.充分发挥劳动综合育人功能，制定劳动教育指导纲要，

加强学生生活实践、劳动技术和职业体验教育。优化综合实践活动课程结构。

（二）单位构成。

根据中共重庆市大足区委机构编制委员会2021年7月6日大足委编委〔2021〕81号文件《关于同意设置重庆市龙水湖育才中学校的批复》，重庆市龙水湖育才中学校教职工编制总量69名。设校长1名，副校长4名，单位领导参照同类学校领导级别进行管理。我校内设8个职能科室，分别为党建办、行政办、教务处、科研处、总务处、政教处、安全稳定与法治办、督导办。我校现有在编在岗教师62人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数1712.67万元，其中：一般公共预算拨款1712.67万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少336.39万元，主要是一般公共预算资金拨款减少336.39万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数1712.67万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出1508.68万元，社会保障和就业支出101.85万元，卫生健康支出51.84万元，住房保障支出50.30万元。支出较去年减少336.39万元，主要是基本支出增加559.49万元，项目支出减少895.88万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入1712.67万元，一般公共预算财政拨款支出1712.67万元，比2023年减少336.39万元。其中：基本支出1159.91万元，比2023年增加559.49万元，主要原因是学校公开招聘了20名教师，调入12名教师等，主要用于保障我校在编在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出等；项目支出552.76万元,比2023年减少了895.88万元，主要原因是2021年9月实行民转公，学校经费由财政拨款，主要用于民转公过渡期人员保障和运行经费等重点工作。

龙水湖育才中学2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算2.80万元，与2023年无变化。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年无变化，主要原因是不涉及因公出国（境）费用；公务接待费 2.80 万元，与2023年无变化；公务用车运行维护费0万元，与2023年无变化，主要原因是没有公务车；公务用车购置费0万元，与2023年无变化，主要原因是未购置公务车。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0.5万元：政府采购货物预算0.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.5万元：政府采购货物预算0.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款552.76万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：蒋涛  联系方式：023-85220383