一、单位基本情况

（一）职能职责。

实施幼儿学前教育。按照保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美全面发展，促进其身心和谐发展；培养健康生活的态度和行为习惯；增强幼儿体质，激发幼儿的好奇心和探究欲望，提高幼儿语言交往的积极性、发展语言能力。

（二）单位构成。

大足区南山幼儿园位于大足区龙岗街道西桥路46号，隶属重庆市大足区教育委员会（二级单位）,领导职数4名，内设机构5个（党政办、保教室、科研室、安保办、后勤室）。核定班级数16个，核定编制数18人，实际在职在编数18人；无退休教师；无遗属。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数525.70万元，其中：一般公共预算拨款449.57万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入76.13万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少22.59万元，主要是人员减少，经费拨款减少63.82万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数525.70万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出460.69万元，社会保障和就业支出32.61万元，卫生健康支出16.30万元，住房保障支出16.10万元。支出较去年减少22.59万元，主要是基本支出增加4.45万元，项目支出减少27.03万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入449.57万元，一般公共预算财政拨款支出449.57 万元，比2023年减少63.82万元。其中：基本支出 326.49万元，比2023年增加4.45万元，主要原因是增加社会保障、正常晋升等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 123.08万元，比2023年减少68.26万元，主要原因是维修改造校舍等减少，主要用于户外活动场地改造、大型玩具增设等重点工作。

重庆市大足区南山幼儿园2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算 0.49万元，比2023年增加0万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 0.49 万元，比2023年增加0万元，主要原因是主要原因是节约开支，减少费用支出；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 2 万元：政府采购货物预算 2 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 2 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款123.10万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆0 辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（部门预算公开联系人：陶怡 ，联系方式： 023-43300759 ）