一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市大足区回龙中学现行的职能职责是实施初中义务教育。深入实施素质教育，强化基础文化科学知识，培养学生学习能力和思维能力，促进学生全面发展。全面推进统筹城乡教育综合实验改革、五个校园建设，提高办学水平，全面落实教育民生工作，努力实现教育公平。

（二）单位构成。重庆市大足区回龙中学设有5个内设机构：办公室、总务处、教务处、德育处、安保办。大足区回龙中学事业编制32名，实有在职教职工32人。退休教师10人，遗属5人。有7个教学班，学生人数211人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数726.72万元，其中：一般公共预算拨款726.72万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加4.34万元，主要是一般公共预算经费拨款增加4.34万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数 726.72万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出562.73万元，社会保障和就业支出95.26万元，卫生健康支出34.03万元，住房保障支出34.7万元。支出较去年增加4.34万元，主要是基本支出减少10.89万元，项目支出增加15.23万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入726.72万元，一般公共预算财政拨款支出726.72万元，比2023年增加4.34万元。其中：基本支出711.33万元，比2023年减少10.89万元，主要原因是人员经费拨款减少等，主要用于保障单位在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出等；项目支出15.39万元，比2023年增加15.23万元，主要原因是校舍维修改造项目增加等。

重庆市大足区回龙中学2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算1.4万元，比2023年无增减。其中：公务接待费1.4万元，比2023年无增减，主要原因是节约减少开支。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。单位政府采购预算总额11.92万元：政府采购货物预算9万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算 2.92万元。

3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款15.39万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（部门预算公开联系人：夏茂森，联系方式：023-43406289）

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