重庆市大足中学

2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市大足中学实施初中义务教育和高中教育。主要职责任务是：

1.高中教育主要职责任务

①全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

②发展素质教育，加快建设高质量高中教育体系，促进教育公平。遵循教育规律，为学生适应社会生活、接受高等教育和未来职业发展打下良好基础。

③坚持把立德树人融入思想道德教育、文化知识教育、社会实践教育各环节，厚植爱党爱国爱人民思想情怀，深入开展中华优秀传统文化教育，加强学生品德教育，帮助学生养成良好个人品德和社会公德。

④改进科学文化教育，统筹课堂学习和课外实践，强化实验操作，建设书香校园，培养学生创新思维和实践能力，提升人文素养和科学素养。

⑤加强美育、劳动教育和体育，培养体育兴趣和运动习惯， 使学生掌握 1 至 3 项体育技能；因地制宜打造学生社会实践大课堂，建设稳定的学生社会实践基地。

⑥深化教学改革，实施普通高中新课程改革和新高考综合改革全面提高普通高中教育质量。

2.初中教育主要职责任务

①全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

②发展素质教育，加快建设高质量义务教育体系，促进教育公平。坚持“五育”并举 教育引导学生爱党爱国爱人民爱社会主义。

③严格按照国家课程方案和课程标准实施教学，确保学生达到国家规定学业质量标准；保护学生好奇心、想象力、求知欲，激发学习兴趣，提高学习能力；着力培养学生的社会责任感、创新精神和实践能力，促进每一个学生健康成长。

④实施学校体育固本行动，严格执行学生体质健康合格标准，开齐开足体育课，让每位学生掌握 1 至 2 项运动技能。

⑤实施学校美育提升行动，严格落实音乐、美术、书法等课程，结合地方文化设立艺术特色课程。帮助每位学生学会 1 至 2 项艺术技能、会唱主旋律歌曲；引导学生了解世界优秀艺术，增强文化理解。

⑥充分发挥劳动综合育人功能，制定劳动教育指导纲要 加强学生生活实践、劳动技术和职业体验教育。优化综合实践活动课程结构。

（二）单位构成。重庆市大足中学设有12个内设机构：党建办、行政办、教务处、政教处、科研处、安全稳定法治办、总务处、招生处、课程发展中心、国际部、信息技术中心、纪检监察室。

我校在职职工编制635人，实有教职工人员613人，离退休教师243人，遗属人员5人。我校现有高中教学班130个，高中学生6491人；初中教学班68个，初中学生3643人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数14221.45万元，其中：一般公共预算拨款13974.27万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，财政专户管理资金247.18万元。收入较去年增加577.94万元，主要是一般公共预算资金经费拨款增加1195.76万元，财政专户管理资金减少617.82万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数14221.45万元，其中：一般公共服务支出14221.45万元。教育支出11015.24万元，社会保障和就业支出1913.4万元，卫生健康支出641.75万元，住房保障支出651.06万元。支出较去年增加577.94万元，主要是基本支出增加890.73万元，项目支出减少312.78万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入13,974.27万元，一般公共预算财政拨款支出13,974.27万元，比2023年增加1195.76万元。其中：基本支出13,440.89万元，比2023年增加890.73 万元，主要原因是新增教师60余人，主要用于保障新增在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出533.38万元，比2023年减少312.78 万元，主要原因是财政专户管理资金减少，主要用于高中改善办学条件等重点工作。

我校2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算8.78万元，比2023年增加3.59万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年持平，主要原因是无因公出国（境）人员；公务接待费2.19万元，与2023年持平；公务用车运行维护费6.59万元，比2023年增加3.59万元，主要原因是车辆购置时间超10年，维修费用增大，学校校区增多，运行时间增多；公务用车购置费0 万元，与2023年持平，主要原因是未购置公务车。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额55.2万元：政府采购货物预算55.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购55.2万元：政府采购货物预算55.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款533.38万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车 0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：喻珊  ，联系方式：023-85222148