一、单位基本情况

（一）职能职责。

1、全面实施素质教育，打造特色高中教育，促进学生全面发展。

2、深化普通高中教育教学改革，努力提高学校的办学水平和质量。

3、加强学生的思想道德和良好行为习惯教育。

4、加强学生生涯规划和社会适应能力培养。

5、加强学生综合实践能力和综合素质培养。

6、为学生的终身学习和终身发展奠定基础。

7、为高校输送合格的人才，提升服务地方经济建设能力。

（二）单位构成。

重庆市大足田家炳中学校是隶属重庆市大足区教育委员会的二级预算单位。

学校设有党建办、行政办、安稳办、教务处、政教处、纪检监察室、总务处、招生处、科研处、课程发展中心、信息技术中心11个内设机构。学校核定编制293人，实有在职教职工284人，退休教师56人，遗属5人，共有教学班96个，在校学生5062人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数6813.39万元，其中：一般公共预算拨款6686.56万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，财政专户管理资金收入126.83万元。收入较去年增加90.80万元，主要是一般公共预算经费拨款增加489.24万元，财政专户管理资金拨款减少398.45万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数6813.39万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出5443.81万元，社会保障和就业支出761.48万元，卫生健康支出301.19万元，住房保障支出306.91万元。支出较去年增加90.80万元，主要是基本支出增加60.46万元，项目支出增加30.34万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入6686.56万元，一般公共预算财政拨款支出6686.56万元，比2023年增加489.24万元。其中：基本支出6213.82万元，比2023年增加60.45万元，主要原因是人员增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出472.74万元，比2023年增加428.79万元，主要原因是增加高中改善办学条件资金等，主要用于校方责任险、学生资助和改善学校办学条件等重点工作。

重庆市大足田家炳中学校2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0.94万元，与2023年持平。其中：因公出国（境）费用 0万元，与2023年持平；公务接待费0.94万元，与2023年持平，主要原因是厉行节约,杜绝公务接待费增长；公务用车运行维护费0万元，与2023年持平，主要原因是无公务用车；公务用车购置费0万元，与2023年持平，主要原因是无公务用车购置预算。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。我单位政府采购预算总额5万元：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购5万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款472.74万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2023年12月，我单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：郑世泽，联系方式：43762762