一、单位基本情况

（一）职能职责

1.深入实施素质教育，培养学生学习能力、思维能力和创新能力，促进学生全面发展。

2.强化学生科学、文化、技术的基础知识和基本技能培养，为学生立足社会奠定基础。

3.加强思想道德教育，创新人才培养机制，指导学生树立正确的人生观、世界观、价值观、促进学生健康成长成才。

4.负责为高校输送合格人才，为广大劳动战线输送技术人才。

（二）单位构成

我校位于重庆市大足区龙水镇幸光路500号，占地面积91837平方米，校舍建筑面积75039平方米，现有高中教学班94个，在校高中生4960人，编制数259人，在职教职工256人，退休教职工31人，遗属4人。设有行政办公室、教务处、教科处、总务处、政教处、安稳办、督导室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算6302.89万元，其中：一般公共预算拨款5785.23万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入纳入财政专户管理资金517.67万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加983.48万元，主要是人员经费和事业收入纳入财政专户管理资金项目收入增加983.48万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数6302.89万元，其中：教育支出5113.07万元，社会保障和就业支出637.50万元，卫生健康支出273.31万元，住房保障支出279.01万元。支出较去年增加983.48万元，主要是基本支出增加610.31万元以及事业收入纳入财政专户管理资金项目支出增加373.17万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入5785.23万元，一般公共预算财政拨款支出5785.23万元，比2022年增加521.82万元。其中：基本支出5758.6万元，比2022年增加610.31万元，主要原因是人员增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出26.63万元，比2022年减少88.49万元，主要原因是维修项目减少。

重庆市大足第一中学校2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算4.3万元，比2022年减少0.1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年一致，主要原因是学校未涉及因公出国（境）费用；公务接待费4.3万元，比2022年减少0.1万元，主要原因是尽量减少不必要接待支出；公务用车运行维护费0万元，与2022年一致，主要原因是学校未涉及公务用车运行维护；公务用车购置费0万元，与2022年一致，主要原因是学校未涉及公务用车购置。

五、其他重要事项的情况说明

1、本单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额168.52万元：政府采购货物预算57.02万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算111.5万元；其中一般公共预算拨款政府采购168.52万元：政府采购货物预算57.02万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算111.5万元。

3.绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款26.63万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

联系人：曾竞辉      联系方式：023-43622536